a實業(yè)公司倉庫管理辦法DC新編

1、、總則： 1. 制定目的： 1.1 使各類物料之供應達到適時、適地、適量，使產(chǎn)品制造得以順暢進 行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。 1.2 使倉管作業(yè)規(guī)范化、制度化。 2. 適用范圍 2.1 適用于玩具倉庫、開發(fā)工程科布料倉庫、生產(chǎn)原輔料、零配件（含 包裝物）、零星物料及半成品成品之倉管作業(yè)。包括倉庫規(guī)劃、收 料作業(yè)、儲存、領（發(fā)）料作業(yè)、退料、呆滯廢料處理、盤點等作 業(yè)。 3. 管理單位： 3.1 倉管部門負責本規(guī)定之制訂、修改、廢止之起草工作。 3.2 總經(jīng)理負責本規(guī)定的制訂、修改、廢止之核準工作。 、內(nèi)容： 4. 倉庫管理職責： 4.1 倉管部門負責：原料、輔料、零星物料、成品、

2、外發(fā)半成品之倉儲 管理。 4.2工廠各科（車間）、采購、品管、PMC等部門負責在同倉管部門進行 配合作業(yè)時執(zhí)行本辦法之相關(guān)規(guī)定。 4.3各科（車間）負責已領物料的儲存、保管及區(qū)域規(guī)范， PMC部門負責 其審核及稽核。 5. 倉管原則 5.1 所有物料、產(chǎn)品均需經(jīng)品管判定合格后（特采除外）方可入庫，其 狀態(tài)標識卡需附于顯著位置。 5.2 做好倉儲的區(qū)、儲位規(guī)劃。所有物料、產(chǎn)品不可露天存放，也不可 直接置放于地上（特殊包裝者除外），均應按庫區(qū)、儲位配置存放， 同一種類、或同一批量應以集中放置為原則，物料疊放時要上輕下 重、上小下大，高度一般不得高于 2.5M。 5.3 物料以先進先出為管理原則，先

3、入庫者優(yōu)先發(fā)放。對有保質(zhì)期限制 的物料，應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理，嚴格要求先進 先出。 5.4 物料進出一律憑單作業(yè)，只要物料異動發(fā)生，即登錄物料卡，手工 帳和異動計算機帳務，確保料卡帳一致。 6. 倉儲安全管理 6.1 倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求，配備防火 （爆）、防盜、防潮、防腐（蛀）等安全設施，以保證物料的品質(zhì)。 對危險品應予以隔離儲放。 6.2 倉庫嚴禁煙火，不得帶入火種（火柴、打火機等）。 6.3 倉庫物料應疊放整齊， 保證通道暢通。 倉庫管理人員下班時， 應巡視 倉庫并關(guān)閉門窗、電源。發(fā)現(xiàn)安全設施損壞時要立即報告，并記錄 在檢查表上 , 采取緊急措

4、施。 6.4 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分，造成損失時予以開除處 分并追索其賠償或移交司法機關(guān)處理。 7. 人員管制 7.1 倉庫重地， 嚴禁閑雜人員進入。 對確因公需進入倉庫的， 應遵從倉庫 管理人員的指揮，倉庫管理人員應予以監(jiān)督、要求。 7.2 倉庫管理人員應明確各自管理區(qū)域，不得擅離職守。 7.3 倉庫管理人員應建立代理制度， 并適當進行輪調(diào)以熟悉各類物料及其 儲位。 7.4 倉庫管理人員異動時， 應由倉庫主管監(jiān)督對其所經(jīng)管物料進行全面盤 點交接，無誤后方可正式異動。 7.5 違反上述規(guī)定者未造成損失時記大過處分， 造成損失時予以開除處分 并追索其賠償或追交司法機關(guān)處理。 8.

5、物料管制 8.1嚴格倉儲內(nèi)部管制，保證料卡帳一致，為 PMC等部門提供正確的庫 存信息。 8.2對于常用物料必須由 PMC主導與倉管、采購、生產(chǎn)等單位協(xié)商擬定 最低、最高存量及安全存量標準，呈請公司最高主管核準實施，以 保證安全庫存量，后續(xù)應每半年重新核定一次，酌情調(diào)整。 a. A、B、C分類管理 A. ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲 得的難易程度以及生產(chǎn)需求性是否緊迫、數(shù)量大小來劃分，以將 最大的精力用于對公司可能產(chǎn)生最大影響的少數(shù)種類的物料上。 具體分類： A類：所有按“標準單價X年度需求量”從大到小排序的累計金 額 70前面的物料。 B類：除A C以外，均為B

6、類物料。 C類：按“標準單價X年度需求量”從大到小排列的 90 %后面的 物料。 832 A、B、C分類由PMC主導與幵發(fā)工程科、資材等部門共同確定。 一般情況下每年底結(jié)合年度預算資料一次設定，也可以由 PMC單 位通過計算機系統(tǒng)逐一的維護。 833倉管單位應定期對ABC類物料進行盤點，同時通過計算機系統(tǒng) 維護。 8.3.4 ABC 盤點容差值：A 類：0.1 %； B 類：0.4 %； C 類：1 %。容 差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。 8.4時效管制與呆滯廢料處理 8.4.1對有保質(zhì)期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標，色標分 類：紅色有效期為6個月，綠色有效期為12月，白色有

7、效期為 24月，于色標上注明進庫時間以示區(qū)分，并列明細管制。 8.4.2除特定注明物料外，一般物料、成品均以 12個月有效期限。 8.4.3倉管人員對過期物料（或成品）在投入使用（或出貨）前應聯(lián)系品 管人員進行重新檢驗，作出處理。 檢驗合格可重新投入使用的物料，再次庫存期不得超過三個月， 否則依呆滯料處理。 檢驗不合格者依呆滯料處理，或由PMC單位安排生產(chǎn)部門進行重檢。 8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者（指計劃內(nèi)領料作業(yè)， 盤點異動、樣板領用等除外），超過12個月不用的機器設備工裝 夾具，視為呆滯料，倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤 處理。 8.4.5廢料是指制造加工過程中

8、所遺留下來或是被用壞的殘物，廢料 一律由使用單位幵立“報廢單”，由相關(guān)部門判定再交由負責部 門審核后方可報廢。 8.4.6呆滯料廢料須隔離存放，呆滯料廢料處理如下: 呆滯廢料的 類別 負責部門 （提出處理方案 或?qū)徍藞髲U單） 審核 批準 處理方法 原輔料 PMC 財務部門 行政科 退還供貨商（打 折） 以“不保用”售 予其它使用者 售予中間商 設備 開發(fā)工程科 財務部門 總經(jīng)理 以“不保用”售 予其它使用者 售予中間商 工裝、夾具 開發(fā)工程科 財務部門 行政科 售予中間商 計量器具 品管科 財務部門 行政科 售予中間商 半成品、 成品 業(yè)務部 財務部門 總經(jīng)理 售予中間商 公司自用 其它處理方

9、法 辦公用品 總務科 財務部門 行政科 售予中間商 公司自用 其它處理方法 a.公司自用 定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱，決定是否能在公司內(nèi)部使 用。 A. 退還供貨商 呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商，以有利價格和供貨商協(xié) 商。 B. 以“不保用”方式售予其它使用者 廢品可以賣給其它公司就它的現(xiàn)有狀況加以利用，此種方法往往能 得到較高價格。 C. 售予中間商 中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業(yè)性中間商， 當物料為不能使用的廢品，且數(shù)量太少，不足以直接售予使用者, 這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。 847價格協(xié)議 8.4.8 程序 “呆、廢料處理清單”，向相應的負責部門申報

10、，將物料清楚 地分類、標示； A. 負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理，確 定最終處理意見，并指定負責人及檢查人。 9. 倉儲規(guī)劃與物料卡管理 9.1 倉管應規(guī)劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。 9.2 倉管員應根據(jù)材料之特性、體積、數(shù)量、時間、包裝方式、搬運工 具及路線等，規(guī)劃適當之儲存空間儲位。 9.3 物料儲存以一位一料一卡為原則， 如儲位不足時， 可將下述各項合 并存放于同一儲位： A. 存取頻率低者 B. 數(shù)量極少者 C. 容易分辯者 成品倉儲以客戶別為原則（同一客戶成品存放在相同區(qū)域） 9.4 各項物料需確實存放于規(guī)定之儲位，如儲位不足存放時，倉管員應 規(guī)劃暫時存

11、放區(qū)，待儲位充足時，隨時整理至指定儲位。 9.5 物料卡設置 9.5.1 每種物料都必須設置其相應之物料卡，物料卡上詳細說明物料 之料號、品名、規(guī)格、型號、客戶和儲位。 9.5.2 所有物料卡之表頭 （ 含料號、品名、規(guī)格 ） 數(shù)據(jù)。 9.6 物料卡擺放 961有序：物料卡按料號的大小順序排列。 962就近：倉庫各區(qū)根據(jù)物料的存放位置，將物料卡擺放在離物料 最近處。 A. 異動：每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上，以利于 每日核對異動狀況。 9.7 物料卡記帳、存盤 9.7.1 物料進出庫區(qū)動作一經(jīng)發(fā)生必須在 1 0分鐘內(nèi)登記好物料卡后， 每日下班前將相關(guān)單據(jù)錄入計算機帳。 9.7.2

12、登記物料卡時，需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數(shù)量， 及時結(jié)出余數(shù)，并注明原始憑證號碼。發(fā)現(xiàn)料卡差異時，應即查 明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。 9.7.3 登記物料卡時，不能越行填寫，字跡需清楚、端正且不得涂改、 不得用紅筆填寫。若意外填錯，涂改須經(jīng)權(quán)責主管簽章核準。 9.7.4 物料卡用完之后，必須按庫區(qū)、年份、流水號順序進行存盤。 物料卡的存盤年限為一年，過期物料卡由財務部門作廢銷毀。 10. 循環(huán)盤點 10.1 物料管理員每日必須對發(fā)料異動后的余數(shù)作計算機帳、實物帳（物 料卡）、手工帳盤點與核對，確保異動及時入帳，料帳準確，盤點 無誤時物料卡方可再置放回原位。 10.2 財

13、務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環(huán)盤點（抽盤），倉 管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因，進行盤盈 盤虧處理。 10.3 盤盈、盤虧之處理 10.3.1 盤盈、盤虧數(shù)額， 各倉庫管理員必須填報原因， 層呈后送 （副） 總經(jīng)理核準 , 憑單異動物料卡和計算機帳目。 1032盤點結(jié)果查核：盤點表錄入后須當天送財務部門， 對于盤虧額 在容差范圍之外或金額數(shù)量絕對值較大的，倉管單位須附上原因 說明呈報公司最高主管，予以追究責任。 11. 定期盤點 11.1 公司依財務作業(yè)需要，每一年度年中 （6 月30日） ，年末（12 月 31 日） 應進行全公司范圍的財產(chǎn)盤點。 11.2 定期盤

14、點由財務部門組織，分為初盤、復盤及抽盤三個階段，其中 初盤、復盤由各物料 （含現(xiàn)場使用物料、在制品、成品 ）管理部門內(nèi) 部進行，抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行 （ 同時配合外部會 計師驗盤 ） 。 11.3 定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達，信息 部門提供計算機協(xié)助。 12. 接收、發(fā)放及退料作業(yè)（進出庫管制） 12.1 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料接收作業(yè) 12.1.1 接供貨商來料，倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外 發(fā)加工合同”和交貨單（供貨商送貨單）、實物核對無誤后， 清點數(shù)量，并在交貨單（供貨商送貨單）上簽字確認，作為暫 收依據(jù)。將物料置

15、放于待檢區(qū)，填寫“檢查通知單”，通知檢 驗人員做進料接收檢驗。 12.1.2 進料接收檢驗按進料檢驗程序進行。（詳見附件） 12.1.3 來料檢驗完成后 1） 檢驗人員依檢驗結(jié)果填寫“物料檢查報告”一式四份，品 管部門存底一份， 其余三份 （分別為倉管聯(lián)、 采購聯(lián)、 PMC 聯(lián)）送往倉管辦理入庫實收作業(yè)。 2） 倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。 3.1 依實際入庫物料的型號 / 規(guī)格、數(shù)量等填具實際入庫數(shù) 量，倉管員在“進貨單” （ 一式四份 ） 上簽章確認，一份 倉管存根，其余三份送采購審核，采購留底一份，其余 分發(fā)一份給供貨商作為接收的依據(jù)， 一份送財務部門作 為付款審核憑據(jù)， 倉

16、管員將接收物料按物料類別放置指 （亠護 定位置。 3.2 依“進貨單” 填具“物料卡”及登帳。 3.3 對有儲存期限要求的物料，于“物料卡”上標識，留 意存放日期。 3.4 按供貨商、進料日期，對物料給予進料批號的編號， 并在“物料卡”上標識，以作為追溯線索。 3.5 對選別及特采物料應予標識，并在“物料卡”上登錄 備注。 3）倉管對經(jīng)檢驗判定不合格的物料或拒收物料，配合進料檢 驗人員予以標識、隔離，并反饋采購部門及時處理。 12.2 原輔料、零配件（包括委外加工件）以及零星物料發(fā)放作業(yè)。 12.2.1 倉管員依據(jù)生管發(fā)放的“領料單”以及“外發(fā)物料明細表”備 料，備料時要復查物料是否齊備有異常

17、時立即向 PMC反饋。對 領用部門的計劃生產(chǎn)用量依“領料單”、“外發(fā)物料明細表” 發(fā)放物料，不得多發(fā)，填寫實發(fā)數(shù)量并簽章。零星物料憑經(jīng)領 用單位權(quán)限主管核準的“領料單”申請領料。 12.2.2 倉管依據(jù)總經(jīng)理簽章核準的“超耗申請單” 及“超耗領料通 知單”上的請補碼量發(fā)放申補物料。 12.2.3 倉管對原輔料、零配件發(fā)放，按先進先出的原則執(zhí)行。 12.2.4 倉管依據(jù)“外發(fā)加工合同”和“外發(fā)物料明細表”，發(fā)放委外 加工品，由領料者點數(shù)驗收，發(fā)放者、領料者簽章確認。 12.2.5 倉管發(fā)放作業(yè)時： 4.1 依據(jù)“外發(fā)物料明細表”、“超耗申請單”，填具“物料 卡”，并登帳。 4.2 對進料批號、制

18、令單號及選別及特采的物料，必要時應在 “外發(fā)物料明細表”上標示另加備注。 12.2.6 對多余物料或使用中發(fā)現(xiàn)的不良物料，依據(jù)有車間主管簽章 確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料（一 式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián) PMC）。 1. 不良物料，予以標識、隔離、及時處理； 2. 非不良物料，放置指定位置，填具“物料卡”，依“退料 單”登帳。 12.3 物料、成品接收作業(yè) 12.3.1 倉管依據(jù)有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料 /成品 /半成 品入庫單”辦理入庫（一式三聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)倉庫，三聯(lián) PMC）。 2. 核對型號、數(shù)量等無誤后，填寫實際入庫數(shù)，倉管員在“物 料/成品/

19、 半成品入庫單”上簽章確認。 3. 將成品放置指定位置，堆放整齊。 4. 依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。 12.3.2 倉管對必需退庫的成品， 依據(jù)有總經(jīng)理核準簽單章確認的 “退 料單”辦理退庫。 2 先予以標識、隔離，通知成品檢驗人員檢驗確認品質(zhì)狀態(tài)， 體現(xiàn)于“退料單”。 3 合格成品，核對型號、數(shù)量，填寫實際退庫數(shù)，在“退料 單”簽章確認，將成品放置指定位置，堆放整齊。 4 依“退料單”登帳。 5 不合格品核對型號、 數(shù)量，填寫實際退貨數(shù)， 在“退料單” 簽章確認， 配合成品檢驗人員予以標識、 隔離，及時處置。 12.4 物料、成品出庫作業(yè) 12.4.1 倉管依據(jù)生管開具經(jīng)總經(jīng)理或其

20、授權(quán)人核準簽章確認的 “出貨 通知單”辦理出庫。 依業(yè)務部幵具的“銷售出庫單” （送貨單）核對型號、 數(shù)量等無誤，出貨者、倉管員在“銷售出庫單” （送貨 單）上簽章確認。 依“銷售出庫單” （送貨單）登帳。 1242倉管必須隔日向PMC采購、財務呈報庫存情況，以“庫存表” 體現(xiàn)。 三、附件 進料檢驗程序 成品檢驗流程 四、表單 物料卡 退料單 進貨單 領料單 物料 / 成品 / 半成品入庫單 （銷售）出庫單 送貨單 盤點表 標識卡 報廢單 采購訂單（合同） 訂購單 外發(fā)加工合同 檢查通知單 物料檢查報告 外發(fā)物料明細表 超耗申請單 超耗領料通知單 出貨通知單 呆、廢料處理清單 呆、廢料處理申請

21、單 驗程序 進料檢驗流程說明 1 .貨倉收到來料時，根據(jù)訂貨單或送貨單核對來料編號、名稱和數(shù)量， 確認無誤后堆放于貨倉待驗區(qū)（注意與其它產(chǎn)品 /物料隔離）。然后連檢驗通知 單一起交QC部，通知IQC檢驗。 QC收到送貨單后，準備好該款所有工程資料和客戶資料及樣辦，然后根據(jù)來料 的數(shù)量（IQC要點一下數(shù)量）確定抽查數(shù)，參照 AQL MTL-STD-105E單次抽樣標 準（正常水平）II級進行抽查檢驗。 IQC/QA根據(jù)工程資料和客戶資料及樣辦對來料按規(guī)定檢查外觀、功能、壽命以 及濫用性測試，然后根據(jù)檢驗和測試之結(jié)果來判斷來料是否合格，合格時 IQC 須簽章收貨，不合格時須將壞辦以及報告提交 QC

22、主管審核，并與物料、生產(chǎn)簽 署決定如何處理。所有來料必須檢驗合格后方可入倉待發(fā)工場 /車間使用。 來料經(jīng)確認不合格時，參照不合格品控制程序處理，并貼上標簽注明狀態(tài)。女口: 揀用、加工需書面通知供應商。 1） 退回供應商：生產(chǎn)不急用，且次品不能通過加工修復使用的。 2） 揀用：只是次品比例超標準，而生產(chǎn)急需，如果退貨影響生產(chǎn)進度時，可 考慮選用。 3） 加工：如生產(chǎn)急需，且次品可通過加工修復的，如果退貨影響生產(chǎn)進度時， 可考慮加工。進料檢 進料檢驗流程圖 外觀 功能 耐用性 濫用性測試 成品檢驗程序 成品檢驗流程說明 生產(chǎn)部生產(chǎn)岀來之產(chǎn)品，按客戶要求包裝好后，堆放指定 之待驗區(qū)域，注意要與次品或

23、不良品隔離并標示。 生產(chǎn)通知QA QA根據(jù)需驗產(chǎn)品準備好有關(guān)資料和簽辦， 并核對批量、箱號確定抽樣數(shù)量 （參與AQLMIL-STD-105E 單次抽樣水平II級）。 根據(jù)客戶要求和相關(guān)檢驗標準進行逐一檢驗，包括檢驗 外觀、功能及監(jiān)用性測試等等。 檢驗完畢，搜集所有缺陷和壞辦并知會生產(chǎn)部負責人， 與其進行認真核對，確定缺陷的嚴懲程度和收 /退貨， 然后填寫QA最終成品檢驗報告，包括產(chǎn)品編號、名 稱、合同號、箱號、數(shù)量、 AQL值、檢查內(nèi)容和缺陷描 述及收/退貨等， 報告經(jīng)成品檢驗 QA簽名和生產(chǎn)負責人 簽名， 確認后交 QC部經(jīng)理審核，并派發(fā)相關(guān)部門，原 稿QA存檔。 經(jīng)過檢驗之后之成品，如果合

24、格，貼上合格標簽，并核 準該批成品入貨倉待客驗貨，如果不合格時，根據(jù)不 合格控制程序處理，如返工、翻箱、偏差接受（AOD、 報廢等。 1） 翻箱、返工：生產(chǎn)部根據(jù)成品檢驗報告單上記 錄之缺陷進行相應處理、改善，反工完成需通知 QC QA重驗，直到合格后方可入倉。 2） AOD走貨：生產(chǎn)部根據(jù)產(chǎn)品缺陷的程度，作一個明確 的風險評估，同時積極與客戶進行溝通，爭取客戶偏 差接受。 3） 報廢：對于不可用之不合格成品，由QC重新檢驗， 經(jīng)品質(zhì)部經(jīng)理裁示報廢，并依照 產(chǎn)品防護控制程 序辦理報廢手續(xù)，將廢品報廢。貼實物板 物料卡 供應商名稱： 儲位編號： 建卡日期： 物料編號: 日期 領料部門 物料名稱

25、產(chǎn)品名稱 入庫/數(shù)量 岀庫/數(shù)量 結(jié)存 摘要/備注 退料單 NO 退料部門： 日期: 序號 品名 規(guī)格/型號 領料日期 領用量 退料數(shù) 退料原因 備注 1 2 3 4 5 6 7 倉管： 品管： 主管： 退料人： 第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián) PMC科制表人： 收貨人： 發(fā)貨人： 主管: 單據(jù)編號: 進貨類型： 倉庫： 經(jīng)手人: 供貨商： 供貨單編號： 備注： 產(chǎn)品編號 品名規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 條形碼 合計 金額合計（大寫）： 進貨單 日期: 東莞市佳誠兒童用品有限公司 領料單 單據(jù)編號： 日期： 發(fā)貨人： 部門： 發(fā)貨人： 領料經(jīng)手人： 金額合計: 備注： 產(chǎn)品編號 品名規(guī)格 單

26、位 數(shù)量 單價 金額 合計 制表人： 物料/成品/半成品入庫單 NO 入庫部門： 入庫日期: 序號 品名 規(guī)格/型號 單位 入庫數(shù)量 實際入庫數(shù) 制程單號 備注 1 2 3 4 5 6 7 倉管： 品管： 主管： 入庫者: 第一聯(lián)存根；第二聯(lián)倉庫；第三聯(lián) PMC 東莞市佳誠兒童用品有限公司 銷售出庫單 NO 公司地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū) 電話：8737789 傳真：8730317 客戶 岀庫日期 所屬部門 倉庫 倉管員 所屬公司 項次 料件編號 料件名稱 規(guī)格 單位 岀庫量 單價 金額 來源 摘要 備注： 客戶簽收： 批準： 審核： 倉庫主管： 送貨： 制表: 倉庫（白聯(lián)）

27、；財務（黃聯(lián)）；收貨單位（紅聯(lián)） 東莞市佳誠兒童用品有限公司 地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙管理區(qū)第二工業(yè)區(qū) NO 送貨單 客戶： 年 月 日 貨號 ORDER NO 品名及規(guī)格 DESCRIPTION 單位/數(shù)量 QUANTITY/UNIT 單價 UNIT PRICE 金額 AMOUNT 備注 REMARKS 合計人民幣 萬 千 百 拾 元 角 分 TOTAL港幣 小 寫 上列貨品一經(jīng)貴客認可簽收后不得異議，本公司收款另備正式收據(jù)。 經(jīng)手人： _ 收貨人簽名蓋章： _ PER BY RECEIPT BY 第一聯(lián)存根；第二聯(lián)客戶；第三聯(lián)財務 東莞市佳誠兒童用品有限公司打印日期: 制表人: 盤點表

28、 盤點卡號 料件編號 名稱 規(guī)格 單位 賬載成本 賬載量 盤點量 稽盤量 庫位 備注 供貨商: 備注: 佳誠兒童用品有限公司 Bestsig n Childre ns Commodities LTD 標識卡 SUPPLIER 供 應 商： PURCHASE ORDER 采購單 號： RART CODE NO 物料編 號： DESCRIPTION 產(chǎn) 品 名 稱： PART NANE 物料名 稱： QUANTITY 數(shù) 量： IN-HOUSE DATE 入倉 日 期： 報廢單 NO _ 致 抄 送 由 日 期 生產(chǎn)單號 客 名 生產(chǎn)貨號 產(chǎn)品編 號 報廢類別 物料 成品 其它： 所報廢貨品名稱

29、數(shù)量 報廢原因：（詳情見 QC部門之報告 ） 備注： 通知填寫人： 批核: 東莞市佳誠兒童用品有限公司 采購訂單（合同） 地址：廣東省東莞市高步鎮(zhèn)冼沙第二工業(yè)區(qū) 郵編：523285 電話：8737789 單據(jù)編號： 日期： 交貨期： 經(jīng)手人： 產(chǎn)品編號 品名規(guī)格 單位 訂貨數(shù)量 單價 金額 已到貨數(shù) 條形碼 銷售價 合計 制表人: 東莞市佳誠兒童用品有限公司 Don gguan Bestsign Childre ns Commodities LTD. Xia nsha Second In dustry Zon e,GaobU Town, Don ggua n City Gua ngdong P

30、rov in ce,Chi na TEL: (86) 769-8737789 FAX: (86) 769-8730317 PURCHASE ORDER (訂購單) P/O 供應商: No.: 跟單文 收件人： 員: 日 電 話: 期: 送貨方 傳 真: 式: 交貨地 父易方式: 占： 八物料編號 物料名稱/規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 金額 交貨日期 總金額 幣別： 品質(zhì)要求: 符合EN71, ASTM等安全標準； (2)外觀及質(zhì)量符合樣板要求； 供貨商: 備注: 備注:1 、送貨單上需注明我司訂購單編號及物料編號等資料 。 、供應商如單方面毀約或因其自身問題誤落交期，供應商應繳交每日 3%。的 滯

31、納金并承擔我司因此造成的經(jīng)濟損失。 、如因貨物質(zhì)量出現(xiàn)問題，我司可拒收貨物，費用由供貨商自行承 擔。 _ 、交貨后 天付款。 _ 、供應商送貨時必須幵具 呢增值稅票。 、送貨時，請攜帶我司提供的物料確認書驗收。 、供應商必須確認簽名，并簽署日期，回傳或寄回。 東莞市佳誠兒童用品有限公司 供應商簽名及蓋章 東莞市佳誠兒童用品有限公司 外發(fā)加工合同 OP/NO 加工廠 商 加工日期 電 話 跟單員 付款方式 加工制 程 交易方式 立賬方 式 廠商地址 產(chǎn)品名稱 規(guī)格 單位 加工數(shù)量 幣 別 單 價 金 額 交貨日 期 項 次 加工用料 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 幣別 單價 摘要 備注： 1 其它事項：東莞市佳誠兒童用品有限公司以下簡稱甲方； _ 以下 簡稱乙方。 2 乙方需按甲方的要求進行生產(chǎn)，如因乙方品質(zhì)問題造成貨期延遲而導致的索賠， 則由乙方全權(quán)承擔； 如因其它不可抗力因素造成貨期無法如期完成的， 需提前向甲 方反映，以便甲方及時跟客戶溝通。 3 乙方在送貨單