熱控工作票管理規(guī)定

1、管理制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-979編號(hào)：_熱控工作票管理規(guī)定審核：_時(shí)間：_單位：_熱控工作票管理規(guī)定用戶指南：該管理制度資料適用于要求所有成員按章辦事，行為有所規(guī)范，并在日積月累、反復(fù)實(shí)踐的過程中形成一種良好的風(fēng)氣和優(yōu)良的學(xué)習(xí)、工作習(xí)慣，最終推動(dòng)整體效率和產(chǎn)能提升?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。1 目的1.1規(guī)范熱控工作票管理。明確與熱控工作票管理相關(guān)聯(lián)的各級(jí)人員的職責(zé)和工作要求。通過執(zhí)行管理流程，提高熱控設(shè)備維護(hù)、檢修的安全管理水平，避免人為因素造成的人身傷害和財(cái)產(chǎn)損失。2 適用范圍蕪湖發(fā)電公司所屬范圍內(nèi)需辦

2、理熱控工作票的工作。3 規(guī)定和程序3.1工作票簽發(fā)人、工作許可人和工作負(fù)責(zé)人應(yīng)具備的條件3.1.1工作票簽發(fā)人3.1.1.1工作票應(yīng)由儀控部主任、專業(yè)副主任簽發(fā)，或由儀控部主任提出，經(jīng)公司主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)的熱控專職簽發(fā)。3.1.1.2必要時(shí)也可由儀控部主任提出，經(jīng)公司有關(guān)部門考核、公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的班組長(zhǎng)、班組技術(shù)員簽發(fā)本班組管理的設(shè)備系統(tǒng)，且同其他班組無關(guān)的工作票，但公用系統(tǒng)、主機(jī)組及某些重要輔機(jī)的檢修除外。3.1.1.3工作票簽發(fā)人必須具備下列條件3.1.1.3.1熟悉設(shè)備系統(tǒng)及設(shè)備性能；3.1.1.3.2熟悉安全工作規(guī)程、檢修制度及運(yùn)行規(guī)程的有關(guān)部分；3.1.1.3.3掌握人員

3、安全技術(shù)條件；3.1.1.3.4了解檢修工藝。3.1.1.3.5熟悉ERP系統(tǒng)的工作票管理流程3.1.1.4批準(zhǔn)后工作票簽發(fā)人（包括儀控部主任、專業(yè)副主任）名單應(yīng)由公司書面公布。值長(zhǎng)、檢修部等應(yīng)發(fā)給副本。3.1.2工作票許可人3.1.2.1工作許可人一般由集控機(jī)組運(yùn)行班長(zhǎng)（化學(xué)部、燃運(yùn)部）單元長(zhǎng)、主值擔(dān)任，必要時(shí)指定經(jīng)本部門提出，并經(jīng)廠有關(guān)部門審核通過，公司負(fù)責(zé)生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的、有能力正確執(zhí)行和檢查安全措施的獨(dú)立值班人員，擔(dān)任本崗位管轄范圍內(nèi)設(shè)備、系統(tǒng)檢修的工作許可人（但主要設(shè)備大、小修和公用系統(tǒng)除外）3.1.2.2熟悉ERP系統(tǒng)的工作票管理流程3.1.2.3經(jīng)公司批準(zhǔn)的工作票許可人員名單應(yīng)書面

4、公布。值長(zhǎng)、班長(zhǎng)、單元長(zhǎng)、各有關(guān)部、室應(yīng)發(fā)給副本。3.1.3工作負(fù)責(zé)人3.1.3.1工作負(fù)責(zé)人一般應(yīng)由在業(yè)務(wù)技術(shù)上和組織能力能勝任保證安全、保證質(zhì)量完成工作任務(wù)的人員擔(dān)任，并應(yīng)具備以下條件：3.1.3.1熟悉安全工作規(guī)程有關(guān)部分；3.1.3.1.1掌握檢修、維護(hù)設(shè)備的設(shè)備情況（如結(jié)構(gòu)、缺陷內(nèi)容等）和與檢修設(shè)備有關(guān)的系統(tǒng)。3.1.3.1.2掌握安全施工方法、檢修工藝和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，正確執(zhí)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控制度。3.1.3.1.3熟悉ERP系統(tǒng)的工作票管理流程3.1.3.2工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、熱控安全措施執(zhí)行人應(yīng)分別由不同人擔(dān)任。3.1.3.3由檢修部提名經(jīng)公司批準(zhǔn)的工作負(fù)責(zé)人名單應(yīng)書面公布 。值

5、長(zhǎng)、班長(zhǎng)、單元長(zhǎng)、各有關(guān)部、室應(yīng)發(fā)給副本。3.1.3.4外包單位人員，因工作需要到我公司擔(dān)任所承包檢修項(xiàng)目的工作負(fù)責(zé)人時(shí)，除必須掌握檢修設(shè)備的設(shè)備情況（如結(jié)構(gòu)、缺陷內(nèi)容等）和與檢修設(shè)備有關(guān)的系統(tǒng)，尚應(yīng)持本單位考試合格、批準(zhǔn)擔(dān)任工作負(fù)責(zé)人的書面證明；同時(shí)，要得到我公司人力資源部、生產(chǎn)技術(shù)部和安全環(huán)保部的認(rèn)可。3.2工作票簽發(fā)人、工作許可人和工作負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)3.2.1工作票簽發(fā)人的安全職責(zé)3.2.1.1工作是否必要和可能；3.2.1.2 工作票上所填安全措施是否正確、完善，工作任務(wù)是否明確，設(shè)備命名及編號(hào)是否于現(xiàn)場(chǎng)一致；3.2.1.3  經(jīng)常到現(xiàn)場(chǎng)檢查工作是否安全地進(jìn)行。3.2.2

6、工作負(fù)責(zé)人的安全職責(zé)3.2.2.1工作前結(jié)合實(shí)際進(jìn)行危險(xiǎn)點(diǎn)分析。3.2.2.2 正確地和安全地組織工作。3.2.2.3 負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場(chǎng)工作票所列安全措施是否正確完備，工作許可人所做的安全措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際條件。3.2.2.4 每日開工前，應(yīng)向工作班人員詳細(xì)交代工作內(nèi)容和工作活動(dòng)范圍。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)帶電部分及涉及工作人員的各種安全措施，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行安全思想教育。3.2.2.5 工作中督促、監(jiān)護(hù)工作班人員遵守安全規(guī)程，確保工作人員的人身安全。3.2.2.6 隨時(shí)注意工作班人員的身體精神狀況，否則應(yīng)適當(dāng)變更工作人員，以保證工作班人員始終處于飽滿狀態(tài)。3.2.2.7 監(jiān)督工作班人員應(yīng)遵守檢修工藝，確保檢修質(zhì)

7、量。3.2.2.8對(duì)工作人員給予必要指導(dǎo)。3.2.3  工作票許可人的安全職責(zé)3.2.3.1  負(fù)責(zé)審查工作票所列安全措施是否正確完善、是否符合現(xiàn)場(chǎng)條件。3.2.3.2  對(duì)工作票上所列的安全措施進(jìn)行審核，并正確無誤地執(zhí)行。3.2.3.3  確保檢修設(shè)備與運(yùn)行設(shè)備確以隔斷。3.2.3.4  對(duì)工作負(fù)責(zé)人正確說明哪些設(shè)備有壓力、高溫和有爆炸危險(xiǎn)等。3.3熱控工作票的管理要求3.3.1 關(guān)于熱控工作票的填用范圍：3.3.1.1 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢修、試驗(yàn)或安裝工作凡屬下列情況之一者，必須在ERP系統(tǒng)填寫熱控工作票（以下簡(jiǎn)稱工作票）：3.3.1.2需要

8、將熱控保護(hù)（主保護(hù)停用需經(jīng)公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）、自動(dòng)控制、檢測(cè)、監(jiān)視系統(tǒng)，停止運(yùn)行或退出備用。3.3.1.3需要將生產(chǎn)設(shè)備、系統(tǒng)停止運(yùn)行或退出備用，由人員按電業(yè)安全工作規(guī)程規(guī)定采取斷開電源，隔斷與運(yùn)行設(shè)備聯(lián)系的熱力系統(tǒng)，對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常試驗(yàn)、維護(hù)、消壓、吹掃等任何一項(xiàng)需做安全措施的工作。3.3.1.4需要運(yùn)行值班人員在運(yùn)行方式、操作調(diào)整上采取保障人身、設(shè)備運(yùn)行安全措施的工作。3.3.2 事故搶修工作（指生產(chǎn)主、輔設(shè)備等發(fā)生故障被迫緊急停用，需立即恢復(fù)的搶修和排除故障的工作）或在夜間、節(jié)假日，遇有必須進(jìn)行的臨時(shí)檢修工作，又找不到工作票簽發(fā)人時(shí)，可不用工作票，但必須由值長(zhǎng)同意，同時(shí)明確工作負(fù)責(zé)人

9、、工作許可人，并做好安全措施，設(shè)專人監(jiān)護(hù)，辦理工作許可后方可開工。工作許可人應(yīng)將檢修工作負(fù)責(zé)人、采取的具體安全措施及工作開始和結(jié)束時(shí)間、發(fā)令人等作詳細(xì)記錄。若搶修工作時(shí)間超過4小時(shí)或持續(xù)到第二天上班時(shí)仍在進(jìn)行的，仍需補(bǔ)辦工作票。對(duì)上述可以不填用工作票的事故搶修工作，包括運(yùn)行人員排除故障工作，仍須明確工作負(fù)責(zé)人、工作許可人，按安規(guī)規(guī)定做好安全措施、辦理工作許可和工作終結(jié)手續(xù)。工作許可人應(yīng)將工作負(fù)責(zé)人姓名、采取的安全措施、工作開始和結(jié)束時(shí)間記入值班記錄。3.3.3 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行不填用工作票的其他一切工作應(yīng)根據(jù)直接領(lǐng)導(dǎo)人的口頭命令或得到其同意后進(jìn)行。若工作由非運(yùn)行值班人員進(jìn)行，在開工前還必須得到當(dāng)

10、值運(yùn)行值班人員的允許，明確工作范圍和涉及設(shè)備。3.3.4 同一檢修部有兩個(gè)及以上的班組在同一設(shè)備系統(tǒng)、同一安全措施范圍內(nèi)（或班組之間安全措施范圍有交叉）進(jìn)行檢修工作，一般由檢修部簽發(fā)一張總的工作票，并指定工作負(fù)責(zé)人中的一人兼做總的工作負(fù)責(zé)人?？偟墓ぷ髫?fù)責(zé)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一辦理工作許可和工作終結(jié)手續(xù)，協(xié)調(diào)各班組間工作的正確配合。各個(gè)工作負(fù)責(zé)人仍對(duì)其工作范圍內(nèi)的安全負(fù)責(zé)。3.3.5 一個(gè)班組在同一個(gè)設(shè)備系統(tǒng)上依次進(jìn)行同類型設(shè)備檢修工作，如全部安全措施不能在工作開始前一次完成，應(yīng)分別辦理工作票。3.3.6 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)禁火區(qū)內(nèi)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)，必須同時(shí)填用動(dòng)火工作票。3.3.7工作票工作任務(wù)盡量具體到單一設(shè)備，減

11、少系統(tǒng)性設(shè)備或多專業(yè)人員合用一張工作票的現(xiàn)象，工作票工作時(shí)間原則上不超過7天，申請(qǐng)期限已到，又必須繼續(xù)工作時(shí)，原票辦理終結(jié)，重新辦理工作票（機(jī)組A 、B修時(shí)除外，但工作票負(fù)責(zé)人必須定期檢查系統(tǒng)安全措施是否按工作票要求落實(shí)）。3.4 工作票辦理程序3.4.1 工作票的填寫3.4.1.1工作票應(yīng)由工作簽發(fā)人填寫3.4.1.2。工作票日期均統(tǒng)一用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫全稱，時(shí)間應(yīng)用雙位數(shù)24小時(shí)制填寫，均不得簡(jiǎn)化（如：20xx年1月1日9時(shí)0分應(yīng)寫成20xx年01月01日09時(shí)00分）。3.4.2 工作票的許可3.4.2.1生產(chǎn)設(shè)備使用的熱控工作票,值長(zhǎng)必須審核簽名后方可進(jìn)入安全措施執(zhí)行程序。3.4.2.2

12、工作許可人對(duì)照系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)審查所列安全措施是否全面，審核工作內(nèi)容、時(shí)間是否符合批準(zhǔn)計(jì)劃工期。如有需要補(bǔ)充的安全措施應(yīng)在工作票“運(yùn)行值班人員補(bǔ)充安全措施”一欄上注明，并按安全措施的要求進(jìn)行執(zhí)行。若無補(bǔ)充措施，應(yīng)在該欄中填寫“無補(bǔ)充”。工作票中的欄目不得空白。3.4.2.3工作票許可人、熱控措施執(zhí)行人根據(jù)檢修工作內(nèi)容要求做好安全措施后，并由安全措施執(zhí)行人在工作票“措施執(zhí)行人”欄簽名，“措施執(zhí)行情況”欄注明措施執(zhí)行情況。3.4.2.4 所有的安全措施完成后，工作負(fù)責(zé)人和工作許可人共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，明確安全措施與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際布置相符。雙方認(rèn)為能滿足安全工作的要求后，在工作票上簽字并填上開工時(shí)間，進(jìn)入檢修

13、工作實(shí)施環(huán)節(jié)。3.4.2.5熱控專業(yè)“檢修自理”的安全措施應(yīng)按本部門有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行（如停電、送電等）。3.5 檢修工作開始3.5.1工作開始后，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真履行其安全職責(zé)，對(duì)特殊工作應(yīng)按規(guī)定指派監(jiān)護(hù)人。工作負(fù)責(zé)人因故需要離開工作現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)指定能勝任的人員臨時(shí)代替。3.5.2檢修設(shè)備的試運(yùn)行3.5.2.1 對(duì)需要試運(yùn)的檢修設(shè)備，工作負(fù)責(zé)人在試運(yùn)前應(yīng)將全體工作人員撤至安全地帶，然后將所持工作票交回工作許可人。3.5.2.2 工作許可人認(rèn)為具備試運(yùn)條件后，將試運(yùn)設(shè)備檢修工作票的有關(guān)安全措施撤除，確認(rèn)檢修人員已撤離現(xiàn)場(chǎng)且不影響其它作業(yè)班安全的情況下，聯(lián)系恢復(fù)，進(jìn)行試運(yùn)。3.5.2.3 試運(yùn)后仍需進(jìn)

14、行檢修工作時(shí)，工作許可人按工作票要求重新執(zhí)行安全措施，并同工作負(fù)責(zé)人重新履行許可手續(xù)后方可繼續(xù)進(jìn)行工作。3.5.2.4 如試運(yùn)后需改變?cè)ぷ髌彼邪踩胧┘胺秶鷷r(shí)，應(yīng)重新辦理工作票。3.5.3工作票的延期3.5.3.1 檢修中工作負(fù)責(zé)人對(duì)所擔(dān)任的任務(wù)確認(rèn)不能按批準(zhǔn)期限完成時(shí)，由工作負(fù)責(zé)人提前向工作許可人或值長(zhǎng)說明延期理由，并辦理延期手續(xù)，原則上不超過7天，且工作票許可人、負(fù)責(zé)人應(yīng)再次對(duì)工作票要求的安全措施進(jìn)行確認(rèn)。影響機(jī)組出力的設(shè)備檢修延期應(yīng)通過值長(zhǎng)報(bào)上級(jí)調(diào)度辦理。3.5.3.2 延期手續(xù)只能辦理一次。如需再延期，應(yīng)重新辦理工作票，同時(shí)將原工作票辦理終結(jié)。3.5.4設(shè)備、系統(tǒng)檢修后，工作負(fù)責(zé)人

15、應(yīng)將檢修情況、設(shè)備變動(dòng)情況以及運(yùn)行人員應(yīng)注意的事項(xiàng)向運(yùn)行人員進(jìn)行交接，并在檢修交待記錄簿或設(shè)備變動(dòng)記錄簿上登記清楚后方可離去。3.5.5工作負(fù)責(zé)人應(yīng)向工作票簽發(fā)人匯報(bào)工作任務(wù)完成情況及存在問題。3.6 工作票的終結(jié)3.6.1 工作結(jié)束必須做到工完、料凈、場(chǎng)地清。工作人員退出工作地點(diǎn)后，經(jīng)工作負(fù)責(zé)人和工作許可人雙方到現(xiàn)場(chǎng)交接、驗(yàn)收，并在工作票上簽字確認(rèn)，即為工作終結(jié)。3.6.2 檢修工作已結(jié)束，但在工作票未履行終結(jié)手續(xù)前，任何人不準(zhǔn)將設(shè)備投入運(yùn)行。3.6.3 已經(jīng)簽字終結(jié)的工作票，應(yīng)在工作票的右上角指定位置蓋“已執(zhí)行”章，一聯(lián)由運(yùn)行人員保存，另一聯(lián)由工作負(fù)責(zé)人保存，并做好記錄。作廢或未執(zhí)行的工作

16、票，要蓋“作廢”章，并寫明原因。3.6.4 每月底由各單位收回工作票（包括相對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控卡）進(jìn)行檢查分析，并做出合格率評(píng)價(jià)。3.7 已終結(jié)的工作票（包括相對(duì)應(yīng)的危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控卡），保存三個(gè)月。4 職責(zé)4.1 制度負(fù)責(zé)人：安全環(huán)保部主任。4.1.1 負(fù)責(zé)組織修訂和完善本制度，并確保制度的有效性;4.1.2 監(jiān)督、檢查本制度的執(zhí)行情況;4.1.3 組織工作票的動(dòng)、靜態(tài)檢查，按規(guī)定做好考核，并對(duì) 違規(guī)人員進(jìn)行違章積分和處罰；負(fù)責(zé)部門及全廠“兩票”合格率統(tǒng)計(jì)、考核并進(jìn)行公布。4.1.4 負(fù)責(zé)組織熱控工作票簽發(fā)人、熱控工作票許可人、熱控工作票負(fù)責(zé)人的安全考試，負(fù)責(zé)制定熱控工作票簽發(fā)人、工作票許可

17、人、工作票負(fù)責(zé)人人員名單，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。4.2 制度執(zhí)行人：安全環(huán)保部安全專職和部門安全專職4.2.1 負(fù)責(zé)本制度的執(zhí)行，收集對(duì)制度的反饋意見，并提出修改建議。4.2.2 接受中電國(guó)際安全生產(chǎn)部對(duì)本制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查。4.2.3 組織編制并實(shí)施執(zhí)行熱控工作票管理規(guī)定。5 持續(xù)改善5.1 記錄5.1.1 對(duì)制度執(zhí)行情況，制度執(zhí)行人要及時(shí)做好記錄，填寫制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表（附錄2）。5.1.2 收集本制度的反饋意見，并提出修改建議,不斷完善,使其更加切合實(shí)際,更具有可操作性。5.2 檢查與評(píng)價(jià)5.2.1部門安全專職每季度組織對(duì)本制度的執(zhí)行情況檢查和評(píng)價(jià)，填寫制度執(zhí)行情況檢查評(píng)價(jià)表（附錄2），提出改進(jìn)建議反饋給制度負(fù)責(zé)人。5.2.2 各單位制定工作票的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)