不符合項報告表格格式

1、不符合項報告編號：NO: 01受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長審核日期營業(yè)部李軍賀天祥矯津港不合格事實描述及相關(guān)條款：部門人員的工作執(zhí)掌未形成相關(guān)的文件，部門的工作也沒有指定響應(yīng)的流 程，不符合與顧客有關(guān)過程控制程序不合格類型：A體系性口B實施性C 效果性口不合格原因：部門工作執(zhí)掌的電子檔案已經(jīng)兀成，目前在修改當(dāng)中，故未形成文件 部門負(fù)責(zé)人/日期：李軍2006-11-2建議糾正措施及預(yù)計完成日期：設(shè)定部門職責(zé)職能，作出營業(yè)部的工作流程預(yù)計11月4日完成 部門負(fù)責(zé)人/日期：李軍2006-11-2糾正措施完成情況：經(jīng)核查，此項異常已經(jīng)與11月3日完成部門負(fù)責(zé)人/日期：李軍2006-11-4糾正措施

2、的驗證:經(jīng)11月6日核查確認(rèn)，此項改善措施已經(jīng)完成 審核員或?qū)徍私M長/日期：賀天祥2006-11-6不符合項報告編號：NO: 02受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長審核日期生產(chǎn)部張中向振權(quán)矯津港不合格事實描述及相關(guān)條款：部門生產(chǎn)中的不合格未做好相應(yīng)的記錄，生產(chǎn)部無存檔，不符合“不合格控制程序”條款不合格類型：A體系性口B實施性C 效果性口不合格原因：因目前的不合格記錄 直在品質(zhì)部保存，故生產(chǎn)部未做存檔的動作，而導(dǎo)致 以上的不良部門負(fù)責(zé)人/日期：張中2006-11-2建議糾正措施及預(yù)計完成日期：現(xiàn)將生產(chǎn)中的不合格記錄從品質(zhì)復(fù)制一份保存，后續(xù)每有一次不合格，均復(fù) 制保存預(yù)計11月2日完成 部門負(fù)責(zé)人

3、/日期：張中2006-11-2糾正措施完成情況：不合格記錄已經(jīng)至品質(zhì)部復(fù)制完畢，現(xiàn)生產(chǎn)部已有保存部門負(fù)責(zé)人/日期：張中2006-11-2糾正措施的驗證：經(jīng)檢查，此項不合格已經(jīng)改善完畢。 審核員或?qū)徍私M長/日期：向振勸2006-11-4不符合項報告編號：NO: 03受審部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核組長審核日期品管部汪中奎張小偉程蛟軍不合格事實描述及相關(guān)條款：不合格類型：A體系性口B實施性C 效果性口不合格原因：因部門員工大部分都是新員工，部門的培訓(xùn)工作做的不到位，故出現(xiàn)以上的 不符合部門負(fù)責(zé)人/日期：汪中奎2006-11-2建議糾正措施及預(yù)計完成日期：1. 針對公司及事業(yè)部的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)展開教育訓(xùn)練2. 針對教育訓(xùn)練的內(nèi)容進行考核，測試預(yù)計11月10日完成 部門負(fù)責(zé)人/日期：汪中奎2006-11-2糾正措施完成情況：1. 培訓(xùn)的內(nèi)容和考核測試題由品質(zhì)部楊軍負(fù)責(zé)，并定于 11月5日前完成2. 由品質(zhì)部劉維玲監(jiān)督執(zhí)行考核的過程部門負(fù)責(zé)人/日期：汪中奎2006-11-2糾正措施的驗證：經(jīng)抽查確認(rèn)，此想改善措施已