2020年度績(jī)效管理工作總結(jié)報(bào)告

1、2020 年度績(jī)效管理工作總結(jié)報(bào)告id= “ contentText ”>根據(jù)市財(cái)政局統(tǒng)一安排， 現(xiàn)將我中心2020 年度預(yù)算績(jī)效管理工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：一、單位基本情況根據(jù)市委辦印發(fā)的 XX 市公路局職能配置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)人員編制規(guī)定 ，我中心行使本轄區(qū)內(nèi)國(guó)省干線公路橋梁的規(guī)劃、建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、 汽車渡運(yùn)等有關(guān)行政管理職責(zé)， 負(fù)責(zé)全市境內(nèi)國(guó)省干線公路建設(shè)、養(yǎng)護(hù)資金計(jì)劃的編制和組織實(shí)施等工作。我中心目前肩負(fù)全市1936公里國(guó)省干線公路和重要縣道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)工作任務(wù)，管養(yǎng)里程中國(guó)省道1721 公里、縣道215 公里，養(yǎng)護(hù)橋梁 495座 30393.66延米，隧道5條 1903米。市中心下轄 107

2、 國(guó)道管理處1 個(gè)副處級(jí)單位，六縣（市 ）公路管理局，市區(qū)、云溪、君山三個(gè)區(qū)公路管理局，北門戰(zhàn)備渡口所、岳興公路管理所、公路物資供應(yīng)站、公路建設(shè)質(zhì)量檢測(cè)中心、 XX 路橋總公司 （路橋施工處） 、 公路建設(shè)投資管理有限公司等 15 個(gè)正科級(jí)單位。 2020年全中心實(shí)有人數(shù)3241 人， 其中在編全額撥款職工 1618人（事業(yè)編制人數(shù)1380人，參公編制人數(shù)238人），自收自支571人， 離退休1052 人 （其中事業(yè)編制人數(shù)626 人， 參公編制人數(shù)231人）。二、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況我中心領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理工作十分重視。市中心專門成立了預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了績(jī)效跟蹤監(jiān)控制度。中

3、心主任彭旅京親任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，分管財(cái)務(wù)和計(jì)劃工作的兩位副主任任副組長(zhǎng)，中心財(cái)務(wù)、計(jì)劃、審計(jì)、養(yǎng)護(hù)等部門負(fù)責(zé)人任小組成員，各部門分工明確，相互協(xié)調(diào)、監(jiān)督。為保持工作的連續(xù)性和有效性， 領(lǐng)導(dǎo)小組還明確了專門的工作聯(lián)絡(luò)員。 根據(jù)市財(cái)政局要求， 我們及時(shí)報(bào)送了預(yù)算績(jī)效管理目標(biāo)申報(bào)表、 部門預(yù)算整體績(jī)效監(jiān)控情況表、績(jī)效目標(biāo)具體了項(xiàng)目實(shí)施及量化指標(biāo)。根據(jù)現(xiàn)行管理體制，我中心經(jīng)費(fèi)預(yù)算主要包括兩部分：一是 市財(cái)政年度部門預(yù)算安排基本支出， 二是省交通廳下達(dá)養(yǎng)護(hù)工程 計(jì)劃后省市財(cái)政部門對(duì)應(yīng)安排項(xiàng)目資金。(一 ) 基本支出預(yù)算績(jī)效管理預(yù)算資金來(lái)源2020 年市財(cái)政局以岳市財(cái)預(yù)【 2020】 10 號(hào)文下達(dá)我中心部

4、門預(yù)算批復(fù) 22271.84萬(wàn)元， 其中一般預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款16035.84 萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的非稅收入撥款6236 萬(wàn)元，非稅收入撥款中 233萬(wàn)元安排績(jī)效工資， 503 萬(wàn)元作為執(zhí)收成本。具體分項(xiàng)為：工資福利支出14022.27萬(wàn)元。包括：基本工資7118.46萬(wàn)元， 規(guī)范性公務(wù)員津貼補(bǔ)貼644.69 萬(wàn)元， 特殊崗位津貼21.03萬(wàn)元，醫(yī)療保險(xiǎn) 261.57萬(wàn)元，(5)生育保險(xiǎn)48.57萬(wàn)元，(6)工傷保險(xiǎn) 83.88 萬(wàn)元， (7)殘疾人保障金5.14 萬(wàn)元， (8)績(jī)效工資1782.58萬(wàn)元，(9)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1913.36萬(wàn)元，(10)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)66.02 萬(wàn)

5、元， (11)住房公積金1476.97萬(wàn)元。2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出39.58萬(wàn)元。包括：離退休費(fèi)13.84萬(wàn)元，離休生活補(bǔ)貼 13.39萬(wàn)元，老干費(fèi)12.35萬(wàn)元。3、一般商品和服務(wù)支出2161.99萬(wàn)元。包括：辦公經(jīng)費(fèi)255.18萬(wàn)元，印刷費(fèi) 40.52萬(wàn)元，水費(fèi) 42.52萬(wàn)元，電費(fèi) 50.27萬(wàn)元，郵電費(fèi)120.6萬(wàn)元，(6)物業(yè)管理費(fèi)211.09萬(wàn)元， (7)差旅費(fèi) 125.2萬(wàn)元， (8)維修費(fèi) 85.04萬(wàn)元， (9)培訓(xùn)費(fèi) 85.04萬(wàn) 元， (10)公務(wù)接待費(fèi) 112.6 萬(wàn)元， (11)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 77.71 萬(wàn)元， (12)工會(huì)經(jīng)費(fèi) 116.56萬(wàn)元， (13)福利費(fèi) 1

6、77.96萬(wàn)元，(14)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 162 萬(wàn)元，(15)公務(wù)交通補(bǔ)貼102.28萬(wàn)元， (16)離退休公用支出 95.1 萬(wàn)元， (17)其他商品和服務(wù)支出 37.14 萬(wàn)元， (18)其他交通費(fèi) 170.08萬(wàn)元， (19)離退休黨建經(jīng)費(fèi) 95.1 萬(wàn)元。4、專項(xiàng)商品和服務(wù)支出6048萬(wàn)元。包括：非稅收入執(zhí)收成本503萬(wàn)元，治超工作經(jīng)費(fèi) 45萬(wàn)元，(3)征拆補(bǔ)償款5500 萬(wàn)元。綜上， 2020 年市財(cái)政預(yù)算安排我中心人員經(jīng)費(fèi) 14022.27萬(wàn)元，安排辦公經(jīng)費(fèi)（公用支出和其他商品和服務(wù)支出）1789.76 萬(wàn)元， 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 194.27 萬(wàn)元，福利費(fèi) 177.96 萬(wàn)元，離退休支

7、出 39.58 萬(wàn)元，安排非稅收入執(zhí)收成本503 萬(wàn)元，安排治超工作經(jīng)費(fèi) 45 萬(wàn)元，征拆補(bǔ)償款3824.5 萬(wàn)元 （以實(shí)際補(bǔ)償為準(zhǔn)）。因非稅收入執(zhí)收成本須待年末實(shí)際征收情況最終確定，因此暫不計(jì)入預(yù)算收入，也不納入預(yù)算安排。據(jù)此，全局全年除非稅收入執(zhí)收成本、治超工作經(jīng)費(fèi)外，預(yù)計(jì)可支配預(yù)算收入13789.27萬(wàn)元。預(yù)算資金安排基本原則按預(yù)算收入確定支出計(jì)劃。原則上資金性質(zhì)和用途不變，盡可能保障人員支出，壓縮公用支出。全中心本次13789.27 萬(wàn)元預(yù)算收入全部用于安排人員和公用支出， 工會(huì)經(jīng)費(fèi)及離退休人員費(fèi)用。維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。各預(yù)算單位要嚴(yán)格按照下達(dá)的文件要求執(zhí)行預(yù)算，不得隨意變更，因特殊情況卻

8、需要變更和調(diào)整的，須保市中心批準(zhǔn)后執(zhí)行。堅(jiān)持厲行節(jié)約，勤儉辦事原則。嚴(yán)格控制差旅費(fèi)、公務(wù)接 待費(fèi)等支出，努力降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡消費(fèi)制度。 根據(jù)岳紀(jì)發(fā)【 2020】 8 號(hào)文件規(guī)定， 積極推進(jìn)公務(wù)卡消費(fèi)制度改革， 公務(wù)卡消費(fèi)支出占授權(quán)支付比例的比重不得低于 50%。預(yù)算資金安排具體辦法按照三定后各單位實(shí)際在編在崗人數(shù)，以市中心人事科提供的報(bào)經(jīng)市人事局審批后的在職職工基本工資和基礎(chǔ)性績(jī)效工資以及離退休職工基本離退休費(fèi)和離退休補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)， 核定各單位工資總額。市中心機(jī)關(guān)按參公單位標(biāo)準(zhǔn)核定工資總額。各單位公用經(jīng)費(fèi)（辦公費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出）原則按市財(cái)政部門核算標(biāo)準(zhǔn)核定，各預(yù)算部門單

9、位機(jī)關(guān)編制人員 4600 元/人年，其他事業(yè)編制人員 1000 元/人年，離退休公用支出按市定額標(biāo)準(zhǔn)1000 元/人年安排。工會(huì)經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)按市財(cái)政預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實(shí)下達(dá)各相關(guān)單位，由各單位自行安排。工會(huì)經(jīng)費(fèi)中 40%部分共 77.71 萬(wàn)元由市財(cái)政局代扣代繳市總工會(huì)， 實(shí)際下單位經(jīng)費(fèi)不含此項(xiàng)代扣代繳經(jīng)費(fèi)。福利費(fèi)包含在公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算中下達(dá)。老干費(fèi)按省市相關(guān)政策規(guī)定安排。醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)及住房公積金（三險(xiǎn)一金）按市財(cái)政局預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)各相關(guān)單位， 由各單位按相關(guān)規(guī)定自行繳納。殘疾人保障金由市中心統(tǒng)一繳付。其他事項(xiàng)非稅收入執(zhí)行成本因其不確定性， 未納入本預(yù)算支出計(jì)劃，其中路損賠償費(fèi)按市財(cái)政審

10、批下?lián)軘?shù)全額返還路政， 用于路政執(zhí)收成本。因市財(cái)政預(yù)算未安排公路日常養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)，因此本文未列小修保養(yǎng)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。預(yù)算資金計(jì)劃安排不足部分，請(qǐng)各單位開(kāi)源節(jié)流，自求平衡，確保人員穩(wěn)定，工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。我中心對(duì)下級(jí)單位預(yù)算資金分配主要是按照部門預(yù)算項(xiàng)目對(duì)應(yīng)安排，僅安排了基本工資（未含績(jī)效工資） 、政府績(jī)效獎(jiǎng)及綜治獎(jiǎng)、三險(xiǎn)一金、離退休費(fèi)及不足額的辦公經(jīng)費(fèi)等。但是，我中心實(shí)際基本支出遠(yuǎn)大于財(cái)政預(yù)算安排。 經(jīng)市編辦核定并經(jīng)市財(cái)政局認(rèn)定， 我中心 2020 年共有全額撥款編制在職人員 1618 人， 自收自支事業(yè)編人員 571 人，離退休人員 1052 人，共計(jì)在職及離退休人員 3241 人（其中：應(yīng)由財(cái)政供養(yǎng)人

11、員2475人），實(shí)際財(cái)政全額供養(yǎng)人員為 469 人，差額供養(yǎng)人員為 2006 人。據(jù)此，按照我市部門預(yù)算編制辦法，經(jīng)詳細(xì)測(cè)算， 2020 年應(yīng)安排（調(diào)整津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)前）我中心上述財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)共16578 萬(wàn)元（包括基本工資、 參公人員津補(bǔ)貼、 人事局核定的其他事業(yè)編制人員績(jī)效工資、離退休規(guī)范性離退休津補(bǔ)貼、其他離退休津補(bǔ)貼及三險(xiǎn)兩金）。而實(shí)際財(cái)政預(yù)算僅安排我中心人員經(jīng)費(fèi) 13789.27萬(wàn)元，差額 2788.73萬(wàn)元。按照我市同行同類標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)安排我中心辦公經(jīng)費(fèi) 2389.76萬(wàn)元， 而實(shí)際財(cái)政預(yù)算僅安排辦公經(jīng)費(fèi) 1789.76萬(wàn)元，差額 600 萬(wàn)元。兩項(xiàng)合計(jì)差額3388.73萬(wàn)元。在缺口如

12、此巨大的情況下，我中心只能是寅吃卯糧，拆東墻補(bǔ)西墻。盡管想盡了一切辦法保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，有關(guān)開(kāi)支盡管一壓再壓，但巧婦難為無(wú)米之炊，正常的工資仍然難以正常發(fā)放。因?yàn)橘Y金缺口嚴(yán)重，我中心對(duì)預(yù)算績(jī)效管理尤為重視，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)預(yù)算資金的安排使用更加嚴(yán)格， 有時(shí)甚至苛刻到針尖削鐵的地步。為了搞好我中心預(yù)算績(jī)效管理工作，首先，我們?cè)谌纸y(tǒng)一了思想，曬了家底。 2020 年 3 月 5 日，市中心專題召開(kāi)預(yù)算（計(jì)劃 ） 工作會(huì)議，彭旅京主任向與會(huì)的各下屬單位一把手、中心機(jī)關(guān)各科室負(fù)責(zé)人通報(bào)了 2020 年市財(cái)政安排我中心的預(yù)算收入情況，盤算了全中心全年經(jīng)費(fèi)缺口，向大家亮了家底，要求各下屬單位要和市中心一起努力，開(kāi)源

13、節(jié)流，共渡難關(guān)。同時(shí)，彭旅京主任還特別強(qiáng)調(diào)， 要使預(yù)算績(jī)效管理成為常態(tài)， 要求各下屬單位也要澄清家底，出臺(tái)措施，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，自求資金平衡，確保單位穩(wěn)定。其次，我們嚴(yán)格預(yù)算管理，從嚴(yán)控制計(jì)劃，強(qiáng)化了預(yù)算執(zhí)行跟蹤監(jiān)控。 下達(dá)年度預(yù)算文件后， 我中心不再?zèng)]有安排其它支出計(jì)劃， 對(duì)于確屬不可預(yù)見(jiàn)的必要支出， 我們也一律待年末財(cái)政追加預(yù)算后再研究確定。 由于市財(cái)政只給我中心下達(dá)了人員和辦公經(jīng)費(fèi)預(yù)算， 我們下達(dá)給各單位的預(yù)算也主要是人員和辦公經(jīng)費(fèi)，因此，我們重點(diǎn)是指導(dǎo)各單位自主開(kāi)展績(jī)效管理，并對(duì)各單位今年以來(lái)的工資到位情況以及辦公經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行監(jiān)管，既督促按時(shí)發(fā)放工資，又防止突破規(guī)范，同時(shí)嚴(yán)格控制

14、非生產(chǎn)性開(kāi)支。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算績(jī)效管理2020 年省交通廳先后下達(dá)我中心養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目資金計(jì)劃18095 萬(wàn)元。具體為：1、大中修項(xiàng)目資金計(jì)劃8173 萬(wàn)元。岳財(cái)建指文【2020】 69號(hào)下達(dá)我市第二批大中修目標(biāo)任務(wù)3124 萬(wàn)元， 岳財(cái)建指 【 2020】41 號(hào)下達(dá) 2020 年第一批大中修資金5049 萬(wàn)元。2、 2020 年普通國(guó)省道公路服務(wù)區(qū)建設(shè)資金40 萬(wàn)元。岳財(cái)建指文【2020】 69 號(hào)下達(dá)我中心省補(bǔ)助資金40 萬(wàn)元。3、 2020 年第一批干線公路災(zāi)毀恢復(fù)重建補(bǔ)助 5000 萬(wàn)元，岳財(cái)建指文【 2020】 5 號(hào)下達(dá)省補(bǔ)資金5000 萬(wàn)元。4、安全設(shè)施防護(hù)補(bǔ)助資金2871 萬(wàn)

15、元。岳財(cái)建指單【2020】 5號(hào)下達(dá) 2020 年第三批安防工程補(bǔ)助資金1206 萬(wàn)元， 2020 年第一批生命安防工程補(bǔ)助資金1550 萬(wàn)元，岳財(cái)建指【 2020】 13 號(hào)下達(dá) 2020 年第三批安防省補(bǔ)資金115 萬(wàn)元。5、危橋改造資金1477 萬(wàn)元，岳財(cái)建指【2020】 5 號(hào)下達(dá)省補(bǔ)資金 1437 萬(wàn)元，岳財(cái)建指【 2020】 13 號(hào)下達(dá) 2020 年第二批危橋改造省補(bǔ)資金40 萬(wàn)元。6、國(guó)省道網(wǎng)交通標(biāo)志牌402 萬(wàn)元， 岳財(cái)建指【2020】 41 號(hào)下達(dá)國(guó)省道標(biāo)牌省補(bǔ)資金402 萬(wàn)元。7、治超站監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及執(zhí)法車132 萬(wàn)元，岳財(cái)建指【2020】 41號(hào)下達(dá)省資金132 萬(wàn)元。按照

16、我省慣例，每年省交通廳先行下達(dá)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目計(jì)劃文件， 省財(cái)政廳據(jù)此下達(dá)預(yù)算指標(biāo)文件， 如此三番兩次后項(xiàng)目資金才能落實(shí)到位。在2020 年大中修項(xiàng)目資金到位之前，我中心已提前啟動(dòng)了大中修工程，至當(dāng)年11 月底，我中心已全面完成了本年度大中修工程任務(wù)，其中國(guó)省干線公路大中修 65.858千米，大中修工程合格率 100%，優(yōu)良率 95%以上。危橋改造、安保工程、 水毀恢復(fù)重建項(xiàng)目也在國(guó)省補(bǔ)助資金到位后全部完成了工程建設(shè)目標(biāo)任務(wù)，完成公路危橋改造684.58延米 /21 座，完成安保工程 259.489千米，保持1936千米的暢通。（三 ）其它支出預(yù)算績(jī)效管理主要是養(yǎng)路支出。年初部門預(yù)算沒(méi)有安排國(guó)省干

17、線公路養(yǎng)路支出計(jì)劃，基于此，我中心今年仍然通過(guò)市中心想辦法擠一點(diǎn)、各養(yǎng)護(hù)生產(chǎn)單位不等不靠籌一點(diǎn)， 勉強(qiáng)保障了重要線路的養(yǎng)護(hù)投入， 拼盡全力保證了公路暢通， 為地方經(jīng)濟(jì)建設(shè)提供了力所能及的服務(wù)。全年公路養(yǎng)護(hù)綜合好路率可達(dá)91%以上。三、存在的問(wèn)題及建議（一）足額安排人員基本支出，滿足生存基本要求根據(jù)市編辦核定，截止 2020 年底我中心共有在職人員 2189人，離退休人員 1052 人，全中心應(yīng)由財(cái)政供養(yǎng)人員 2475 人，其中在職人數(shù)為 1618 人，退休人數(shù)為 857 人，實(shí)際上財(cái)政全額供養(yǎng)人員為469 人 （其中在職人員為238 人，退休人員為 231 人 ） ，財(cái)政差額供養(yǎng)人員為 200

18、6 人（其中在職人數(shù)為1380 人，退休人數(shù)為626 人 ）。按2020 年部門預(yù)算編制辦法及2020 年全市津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)詳細(xì)測(cè)算，應(yīng)安排人員及辦公經(jīng)費(fèi) 1.897 億元。而實(shí)際情況是，部門預(yù)算（含年末追加）僅安排我中心人員及辦公經(jīng)費(fèi)15578 萬(wàn)元，缺口3400 萬(wàn)元，缺口的主要原因是預(yù)算沒(méi)有足額安排我中心參公以外的 1600 名其他事業(yè)編制和離退人員的績(jī)效工資，因此，我中心一直飽受工資剛性缺口困擾，無(wú)法確保職工工資的正常發(fā)放。 建議能增補(bǔ)績(jī)效工資， 解決我中心職工溫飽問(wèn)題。（二 ）公路養(yǎng)護(hù)工作沒(méi)有預(yù)算安排，我中心無(wú)法完成基本工作任務(wù)公路局的基本職能是國(guó)省干線公路的建、養(yǎng)、管工作。建設(shè)暫且不論，沒(méi)有錢可以不建，但養(yǎng)護(hù)不投入，公路便不能保障暢通。 2009 年成品油稅費(fèi)改革以來(lái)，市財(cái)政一直沒(méi)有安排公路養(yǎng)護(hù)預(yù)算經(jīng)費(fèi)， 全靠我中心人力投入和擠占、 挪用其它資金來(lái)維持公路養(yǎng)護(hù)，保證公路勉強(qiáng)暢通。但現(xiàn)在已難以為繼，我市國(guó)省干線公路養(yǎng)護(hù)面臨全面崩潰。全局 1936 公里干線公路要達(dá)到暢、潔、綠、美的基本標(biāo)準(zhǔn)，每年至少需投入3200 萬(wàn)元養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)。我們建議在編制年度預(yù)算時(shí)適當(dāng)安排養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。（三 ）養(yǎng)護(hù)工程地方配套資金不能到位，影響省對(duì)我市公路建設(shè)投入2020 年省安排我中心危橋改造項(xiàng)目 21 座 684.58 米省補(bǔ)資