erp系統(tǒng)維護管理制度1.doc

1、erp系統(tǒng)維護管理制度1一、目的為預防并及時解決系統(tǒng)出現的問題，滿足公司經營管理的需 要，防范風險，特定本制度。二、適用范圍適用于安徽斗山營銷管理有限公司各子公司三、定義系統(tǒng)的維護由各子公司系統(tǒng)管理員負責，包括：操作系統(tǒng)維 護、軟硬件維護及數據維護。四、工作職責：4.1 系統(tǒng)管理員：4.1.1 負責網絡資源的建設與評估（如何進行建設與評估呢， 能有詳細的東西嗎）4.1.2 負責對軟件的升級及功能開發(fā)對接。4.1.3 負責ERP網絡平臺系統(tǒng)設置。4.1.4 負責網絡系統(tǒng)的維護管理。4.1.5 負責對相關的人員進行培訓。（制作相關的培訓資料和 文檔）4.2 各操作人員:4.2.1 負責按規(guī)程操作五

2、、維護內容：5.1 操作系統(tǒng)維護5.1.1 操作系統(tǒng)安裝（是什么樣的操作系統(tǒng)呢，最好能詳細 一點，是否能夠升級到更新的操作系統(tǒng)）5.1.2 系統(tǒng)軟件設備的日常檢查和維護（能制作成表格把維 護和檢查的項目列出來并登記，還有就是什么時間檢查）5.1.3 系統(tǒng)定期升級并及時排除故障、恢復運行；（能分析一 下產生故障的原因，如何解決問題的，要采取什么措施能預防類 似的故障在次發(fā)生，最好有一份運維報告）5.1.4 病毒的防護工作5.1.5 系統(tǒng)擴充時的安裝、調試；5.2 ERP軟件系統(tǒng)的維護521安裝ERP軟件系統(tǒng)（能詳細一點嗎，比如服務器端和 客戶端有什么區(qū)別嗎，安裝時有注意事項嗎）5.2.1 安裝E

3、RP數據庫系統(tǒng)（是什么樣的數據庫，安裝時有 注意事項嗎）5.2.2 ERP系統(tǒng)數據定期備份（備份的路徑和時間，是手工 備份還是自動備份，還是用相關的備份軟件）5.2.3 ERP升級后出現異常故障解決（提供相應的故障處理報告）5.3 軟件客戶端的維護5.3.1 系統(tǒng)管理員安裝客戶端后，各使用人不得私自刪除、 破壞客戶端。審批：審核：編制：葉志強5.3.2 及時解決客戶端因升級導致的客戶端無法打開的故障。5.3.3 定期對軟件進行全面維護，安裝補丁，及進行病毒檢 查。5.3.4 建立故障報告制度，對系統(tǒng)運行或軟件操作中發(fā)生故 障，如屬簡單故障，由系統(tǒng)管理員直接解決，若當場無法解決， 則進行登記，并

4、限期解決。5.4 硬件設備的維護5.4.1 每月對計算機場地的安全進行檢查，如電源、消防等 設備和措施，及時消除隱患。5.4.2 每周對硬件系統(tǒng)進行全面檢查，機房應裝置調溫設備, 以保持適當溫度。5.4.3 所有U盤必須進行病毒檢測，若有病毒殺毒后才可進 行其他操作。5.4.4 不得帶電拔插任何接口線路，包括打印線，顯示器連 線等。六、相關規(guī)定:6.1 客戶端軟件密碼必須是6位以上。6.2 帳戶不可以他人代用或借用。6.3 機房內不準抽煙，杜絕一切火源，機房內應配備滅火設 備。6.5 機房必須有UPS電源。6.6 機房內的一切電器設備必須經過用電技術管理部門同意 后能安裝。6.7 工作中突然停

5、電時必須及時關掉所有電器設備的開關。6.8 操作人員離開機房時應關閉所使用設備。下班時必須關 閉電源開關。6.9 實行維護記錄制度，嚴密控制好數據庫及其服務器的口 令。6.10 未經系統(tǒng)管理員批準，任何人員不得進入信息中心機 房，不得在ERP主服務器上進行任何操作。6.11 建立電腦機房相關的登記制度責任價值手冊ERP系統(tǒng)運行保障管理制度4ERP系統(tǒng)運行管理制度1 .總則1.1. 為了加強集團信息系統(tǒng)管理，確保信息數據的安全性和 準確性，促進集團管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康發(fā)展，滿足領導決 策信息和信息披露的需要，結合管理信息系統(tǒng)工作的特點，制定 本制度。1. 2.管理信息系統(tǒng)是指在集團管理工作中

6、，運用通信技術、 網絡技術、計算機技術和現代信息技術而建設和運行的能對有關 數據進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統(tǒng)的總 和。1. 3.集團管理信息系統(tǒng)工作的目標是：以會計核算為基礎， 逐步建立全集團統(tǒng)一的、科學的、經濟合理的，并具有輔助核算、 支持決策和辦公自動化功能的信息網絡系統(tǒng)。1 . 4.本信息化制度目前適用于吉成集團總部和下屬各級公 司。本制度既是保證系統(tǒng)正常運行的規(guī)范，也是集團考核各中心、 各子公司部門工作的重要依據。2 .職責任務2.1 .基本任務集團信息技術部負責管理全集團的信息系統(tǒng)工作，基本任務 是:2.1. 1 .研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；2.

7、1. 2.根據集團新的需求組織相關部門、人員對管理信息系 統(tǒng)進行改進和完善；2. 1. 3.制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；2.1.4.組織制定管理信息系統(tǒng)執(zhí)行標準、規(guī)范，并組織實施;2.1. 5.組織和管理信息系統(tǒng)有關人員的培訓工作；2.1. 6.總結、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經驗，指導各子公司、 中心開展管理信息系統(tǒng)工作；2. 1. 7.負責協(xié)調集團各中心及下屬各子公司各種信息系統(tǒng) 相關的技術服務和相關技術問題的解答。2.1. 8.各中心、各下屬子公司部門，應根據集團的各項規(guī)定、 標準和規(guī)范開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作。2.1.9.管理信息系統(tǒng)是集團管理工作的發(fā)展方向和重點，各 子公司

8、、中心應予充分重視，將其作為建立現代企業(yè)制度、提高 信息質量，滿足工作流程，加強企業(yè)內部管理的一項重要工作來 抓，為決策者和管理者提供高質量的信息服務。要把管理信息系 統(tǒng)工作同其他工作有機結合起來，逐步過渡到以管理信息系統(tǒng)為 基礎和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大部分 企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)。2. 2.崗位及崗位責任為確保集團信息化工作沿著健康嚴謹的軌道鞏固提高，確保 信息化工作的合法性、科學性、準確性、安全性，制定如下管理 信息系統(tǒng)的崗位及崗位責任，各子公司、中心要根據實際情況進 行設置并進行相應的考核。2. 2.1 .系統(tǒng)管理崗位集團設置專職系統(tǒng)管理崗位。2. 2

9、.1. 1.系統(tǒng)管理員崗位崗位要求：系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)維護和管理的人員，必須具備 計算機軟硬件及數據庫維護和管理的技能，有維護系統(tǒng)環(huán)境的經 驗。崗位職責負責系統(tǒng)應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更 新、網絡環(huán)境配置等，并登記相應的維護記錄；參加相關的系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員培訓，解決軟件操作過程中出 現的技術問題，并在必要時向相關部門或用友公司反映；按照相關制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據實際 工作需要經業(yè)務主管批準后合理分配系統(tǒng)操作員的使用權限；負責系統(tǒng)數據庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數據、檔案安全保密 工作；負責集團下發(fā)和子公司、中心上報的數據采集系統(tǒng)的維 護、使用，并按照要求按時連通網絡數據，

10、如遇問題應及時與子 公司、中心聯(lián)系；負責整個系統(tǒng)的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關 制度，保證數據的準確；嚴格遵守集團其他關于安全性.保密性的規(guī)章制度，發(fā)現 違反規(guī)章制度或泄密的行為必須及時報告相關部門和領導。崗位權限有對整個系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權限，負責系統(tǒng)環(huán)境的 搭建問題；有對數據管理員、各子公司、中心系統(tǒng)業(yè)務聯(lián)絡員進行督 促的權利，并指導他們完成本職工作；2 . 2.1.2.系統(tǒng)數據管理員崗位要求數據管理員是系統(tǒng)中基礎數據的主要操作人員（OA模塊楊 蓉、HR模塊畢茜、供應鏈模塊段雪濤、財務模塊段國寶），是保 障集團ERP信息化正常運行的關鍵用戶，主要負責集團各中心、 各子公司，部門

11、，人員，職等、職級、人員類別、薪酬類別、表 單、流程、往來單位，物料主文件，倉庫，物料與采購員、會計 科目等數據的維護；負責本模塊系統(tǒng)操作人員的培訓及業(yè)務聯(lián) 系O本崗位要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用OFFICE 辦公軟件，對本業(yè)務范圍內的系統(tǒng)操作嫻熟并具備再培訓能力。崗位職責對即將進入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求進 行核實，核對無誤的物料主文件的基本信息方得錄入系統(tǒng)，并做 好記錄；核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎 信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運行；對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關 系等數據按照規(guī)定格式進行錄入、維護；各數據管理員必須對

12、自己所維護的數據負責，在系統(tǒng)中查 詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好文字記錄;遵守集團有關保密和安全性的規(guī)章制度；遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權限分配的制度。協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務主管部門，負責落實工作安排，發(fā)放相關文 件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關工作；熟悉和掌握本模塊使用系統(tǒng)的基本情況，把握操作人員動 態(tài)，及時向系統(tǒng)的主管部門反映系統(tǒng)使用中出現的各類問題；熟悉軟件的安裝調試及計算機、網絡等硬件設施的維護工 作，并按系統(tǒng)數據管理要求及時更新軟件；督促本模塊操作人員遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入業(yè) 務數據。及時向系統(tǒng)數據主管部門提供本模塊業(yè)務流程、人員、 數據等信息變更資料；(11

13、)做好本模塊操作人員的培訓工作。協(xié)助系統(tǒng)數據主管部門開展業(yè)務調研。崗位權限數據管理員擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng) 中相關維護數據的模塊和功能；數據管理員必須對自己的賬號和 密碼進行安全設置，做到各負其責；數據管理員在系統(tǒng)只能進到本人負責的模塊和相關業(yè)務 部門、相關數據維護的界面，只能使用本人擁有操作權限的模塊 和功能；數據管理員在系統(tǒng)中擁有管理和負責收集基礎數據的權 限，并對所維護的數據進行查詢和修改；數據管理員在系統(tǒng)中所維護的數據可以在系統(tǒng)中打印，也 可以導出為電子格式，但必須填寫操作記錄；遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度。有查詢系統(tǒng)本模塊的數據權限，并根據公司的有關制度，

14、 檢查數據的準確性；負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本模塊系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級 的權限；有對本模塊操作人員違反集團信息管理制度的行為進行 監(jiān)督的權利；遵循集團其他關于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。3 .維護保障系統(tǒng)管理員負責系統(tǒng)維護的工作，包括：硬件、軟件和數據 維護。系統(tǒng)維護工作嚴禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時，必 須指定維護監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。為積累經驗和明確責任, 維護人員應對每次維護進行詳細記錄，內容包括：維護目的、維 護措施、時間、維護人和監(jiān)督人簽字等。重大項目的維護（如設 備更新、擴充、修復和軟件修改、升級及二次開發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書面報告和實 施方案，信息技術部門主管研究批準后方

15、予實施。實施前，實施 者要制定保證數據安全的措施，做好相關文件和數據的備份。實 施后，系統(tǒng)管理員制定調試維護方案進行系統(tǒng)調試，以保證項目 維護效果和系統(tǒng)正常運行。嚴密控制好數據庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口 令，并定期檢查監(jiān)督有關操作用戶對系統(tǒng)登錄口令進行修改。3.1 .機房管理網絡機房是集團信息化的中心，服務器存儲著大量的重要數 據，為保證24小時網絡安全運行，應加強防火、防盜、防病毒 等安全意識，網絡中心所有人員都嚴格遵守如下制度：3.1. 1.集團信息技術部的工作人員必須嚴格遵守國家有關 法律、法規(guī)的規(guī)定，細心、認真地履行工作職責，保障網絡系統(tǒng) 正常、安全、可靠的運行。3.1. 2.熟練掌握所維護設備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，熟 練掌握系統(tǒng)操作和維護方法。3.1.3. 認真做好維護作業(yè)計戈IJ,定期測試設備的技術指標， 負責設備的維護和保養(yǎng)，保證設備性能符合技術指標。3.1.4. 每天早上 8： 008： 30 ,下午 5： 005： 30,檢查 網絡運行情況，（包括Web/Email、ERP服務器、防火墻等），及 時處理所發(fā)現的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問 題，應及時和相關人員聯(lián)系，盡快解決，并