公路工程檢查表

1、附件1從業(yè)單位落實質(zhì)量安全主體責任檢查表項目名稱:從業(yè)單位督查內(nèi)容序號督查指標檢查內(nèi)容和要求檢查情況建設單位管理體系1目標和 制度1 .質(zhì)量安全管理目標是否在合同文件中明確；2 .各項制度是否完善。2機構與 職責1 .機構是否健全，人員配置是否符合廳（桂交建管發(fā)201218號）文件要求；2 .崗位、職責是否對應。3 .是否按照交公路發(fā)2008116號的要求完成工程質(zhì)量責任登記。保障條件3基礎條件1 .質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)是否及時辦理；2 .安全生產(chǎn)條件是否已經(jīng)報備；3 .是否落實了重大事故隱患清單制度，對施工單位建立項目清單、實施隱患清單管理等情況是否進行了檢查。4合同管理1 .質(zhì)量安全目標、保障條件

2、和責任條款明確；2 .合同工期是否按批復文件執(zhí)行；3 .有無工程款、監(jiān)理費、安全生產(chǎn)費用、工程變更等管理制度，要求是否明 確，執(zhí)行情況是否規(guī)范。管理效能5煥里L女士 管控1 .是否按項目管理制度有效開展月度、季度等檢查考核；考核內(nèi)容是否包括重大事故隱患清單管理、平安工地、標準化施工等；2 .發(fā)現(xiàn)的問題管理措施是否有針對性強，效果如何。貢量安全問 須、隱患與 事故處理6問題整改1 .對交通主管部門、 監(jiān)督部門等檢查出的質(zhì)童安全問題、整改要求,是否及時組織整改到位。2 .整改要求是否到位；3 .整改材料是否完善。7隱患與事 故處理是否按照職責權PM和有關制度，對質(zhì)量安全重大隱患或事故及時報告、組織

3、 處理并督促整政、責任落實到位。檢查人:從業(yè)單位落實質(zhì)量安全主體責任檢查表項目名稱:從業(yè)單位督查內(nèi)容序號督查指標檢查內(nèi)容和要求檢查情況設計單位勘察設計 工作質(zhì)量8工作質(zhì)量1 .檢查艾更臺賬，是否存在重人錯、漏、缺現(xiàn)象；2 .是否存在因設計深度不足導致的補充勘察或重大設計變更；3 .是否派駐設計代表，變更設計服務是否及時、高效；4 .變更設計方家是否合理。9變更臂埋抽查變更令，設計變更管埋是否符合規(guī)定，程序是否規(guī)范。10風險預控是否按要求開展設計風險評估，是否對安全生產(chǎn)管理有指導作用。監(jiān)理單位機構建設11人員履約及 崗位責任1 .監(jiān)理機構是否合理；2 .現(xiàn)場主要監(jiān)理人員進場是否符合合同承諾；3

4、.崗位職責是否落實。4 .是否按照交公路發(fā)2008116號的要求完成工程質(zhì)量責任登記。12試驗室建設1 .人員、設備、環(huán)境符合合同文件和相關耍求；2 .試驗室各項管理制度是否健全；3 .是否已按要求備案。監(jiān)理工作13監(jiān)理計劃 和細則1 .監(jiān)理細則內(nèi)容是否全面和完善；2 .重點、難點質(zhì)量、安全管理措施是否有針對性、可操作性。14監(jiān)理抽檢 與驗證1 .抽檢、驗證程序是否規(guī)范；2 .抽檢頻率是否符合要求；3 .資料是否真實、完整、可靠 ，歸檔是否及時、規(guī)范。15旁站巡視抽查監(jiān)理日志，是否按規(guī)定旁站和巡視，記錄是否真實、連續(xù)。16監(jiān)理指令1 .抽查工作指令臺賬，指令是否閉合，要求準確。2 .抽查方案審

5、批臺賬，是否按規(guī)定審批施工組織設計及專項施工方案，審批是否及時。17隱蔽工程 交驗1 .隱蔽工程驗收是否按規(guī)定開展；2 .隱蔽工程驗收資料是否及時簽認，是否真實可信。檢查人:從業(yè)單位落實質(zhì)量安全主體責任檢查表項目名稱：合同段:從業(yè)單位督查內(nèi)容序號督查指標檢查內(nèi)容和要求檢查情況施工單位機構建設18制度與職責1 .管理機構是否健全，制度是否完善；2 .現(xiàn)場主要人員進場情況；3 .崗位責任是否落實到位。4 .是否按照交公路發(fā)2008116號的要求完成工程質(zhì)量責任登記。施工組織19施工組織設計及 專項施工方柔1 .是否根據(jù)工程實際編制，具有針對性和可操作性；2 .是否按規(guī)定程序報批。20大型設備安全檢

6、驗證書是否齊全、有效,日常管理是否規(guī)范 。21分包管理啟尢違法分包和轉(zhuǎn)包情況，管理是否規(guī)范到位22施工技木 交底查交底記錄，二級交底學時是否足夠，內(nèi)容是否明確、有針對性。質(zhì)里目理23基準測量1 .基準測量成果是否報批；2 .試驗檢測人員是否符合要求；3 .試驗設備檢定是否符合要求。24原材料及產(chǎn)品1 .后尢自驗規(guī)定；2 .是否建立原材料進場信息臺賬，試驗結果臺賬，不合格材料信息及處理 結果臺賬；3 .資料收集是否完整，閉合。25施工自檢體系健全，管理規(guī)范，數(shù)據(jù)和報告客觀、真實、完整 。檢查人:從業(yè)單位督查內(nèi)容序號督查指標檢查內(nèi)容和要求檢查情況施工單位安全管理26風險防控1 .是否按規(guī)定開展施工

7、安全風險評估 ,專項方案、應急預案編制是否及時并 按規(guī)定審查和實施。2 .是否有效開展安全隱患排查和平安工地建設等各項工作。27安全投入安全專項費用使用規(guī)范，安全投入滿足施工需要。質(zhì)且安全 問題、隱 患與事故 處理28問題整改1 .是否對監(jiān)管部門、建設和監(jiān)理單位檢查（監(jiān)理指令）提出的質(zhì)量安全問題舉-反三，按照“四不放過”的要求，及時整改落實到位。2 .是否建立記錄臺賬，資料是否完整、閉合。29隱患與事 故處理1 .施工企業(yè)單位是否按照公路水運工程建設重大事故隱患清單管理制度制定本單位生產(chǎn)安全事故隱患清單管理制度，并明確管理程序、管理內(nèi)容及相關職責；2 .是否按照公路水運工程建設重大事故隱患清單

8、管理制度制定工程項目重大事故隱患清單，清單是否經(jīng)項目負責人審核發(fā)布，向企業(yè)法人單位備案，納入崗前教育培訓，在相應作業(yè)區(qū)域公示；3 .是否參照清單開展事故隱患排查，發(fā)現(xiàn)重大隱患時停止相關作業(yè)；4 .是否建立重大事故隱患清單治理臺賬；臺帳是否明確治理負責人、治理時限、治理措施，治理完成是否經(jīng)責任人簽認并存檔；5 .是否對質(zhì)量安全重大隱患或事故及時上報，及時進行處理、整改和責任落實。項目名稱:檢查人:從業(yè)單位落實質(zhì)量安全主體責任檢查表合同段:公路工程:施工工藝及現(xiàn)場安全檢查表督查內(nèi)容序號督查指標標準或要求檢查情況基本條件1場地建設1 .施工臨時場地（辦公區(qū)、生活區(qū)、加工區(qū)等）選址建設符合要求；2 .

9、便橋、便道設置合理，安全標示標牌是否完善、清晰；3 .施工臨時用電滿足規(guī)范要求；4 .原材料存放規(guī)范。2設備機具1 .設備安全標示、防護裝置是否齊全；2 .起重、升降等特種設備是否按規(guī)定檢驗或驗收合格；3 .操作人員是否持證上崗。路基工程3開挖與 填筑每標段分別檢查挖方、填方、軟土地基處理各3段1 .路塹開挖：開挖是否規(guī)范后序；路床是否進行反挖；石方路段是否采用光面爆破工藝；石質(zhì)邊坡是否存在松后、危后、落后等風險。2 .路堤填筑搭接是否按要求設置臺階，臺階質(zhì)量是否符合要求；填料是否合格，是否后/、同填料混填情況；填筑平整度、碾壓含水量控制情況；碾壓是否充分，啟尢軟彈、明顯輪跡現(xiàn)象。4高邊坡防

10、護施工1 .高邊坡、滑坡體、危石段是否設置風險源告知和告示牌；2 .是否有立體交又作業(yè)現(xiàn)象，靠近交通要道作業(yè)是否設置隔離措施；3 .腳手架搭設牢固、防護有效，個人防護是否完善；4 .防護工程砌筑、混凝土施工是否規(guī)范，外觀質(zhì)量是否達到要求。5防排水臨時與永久防排水設施是否完善、有效。6小型結構物基礎處理是否符合規(guī)范要求，砌筑工程工藝、外觀質(zhì)量情況；三背回填施工 情況，沉降縫及防水處理等是否符合要求。項目名稱: 施工單位:合同段：督查時間:檢查人:施工工藝及現(xiàn)場安全檢查表項目名稱：合同段：施工單位：督查時間:督查內(nèi)容序號督查指標標準或要求檢查情況路面 工程7混合料生產(chǎn)設備工彳正常，材料符合要求，混

11、合料配比、生產(chǎn)溫度控制準確,拌制均勻。瀝青向?qū)?鋪筑施工1 .層間是否有污染現(xiàn)象；2 .接頭處理是否規(guī)范；攤鋪、碾壓溫度控制是否符合要求；3 .碾壓設備、遍數(shù)是否符合要求。水泥混凝 土面層9混凝土生產(chǎn)設備工作正常,材料符合要求,拌制均勻，配比控制準確。10鋪筑施工施工氣侯條件適宜，設備工彳正常，混凝土和易性好，運送、攤鋪及時，勻 速、連續(xù)攤鋪，振搗充分，結合面處理規(guī)范 。11養(yǎng)生與切縫養(yǎng)生及時、充分，養(yǎng)生方法規(guī)范。切縫及時，灌縫工藝規(guī)范。半剛性基 層底基層12混凝土生產(chǎn)設備工作正常,材料符合要求，配比控制準確,拌制均勻。13鋪筑施工機具設備充足，工作正常，生產(chǎn)能力匹配，攤鋪規(guī)范，施工條件滿足要

12、求。 壓 實厚度、含水量適宜，壓實及時，壓實功充足。14養(yǎng)生養(yǎng)生及時，養(yǎng)生時間充足，養(yǎng)生方法規(guī)范。安全15施工安全施工區(qū)域交通管制,機具操作人員具有安全操作技能。檢查人:施工工藝及現(xiàn)場安全檢查表項目名稱：合同段：施工單位：督查時間:督查內(nèi)容序號督查指標標準或要求檢查情況橋梁工程16安全防護1 .施工區(qū)域是否按要求進行了圍擋隔離，有無交叉施工現(xiàn)象；2 .個人防護用品質(zhì)量是否符合要求 ,防護用品使用是否規(guī)范。3 .高空、水下等危險作業(yè)區(qū)域安全防護、救生措施和警示標志是否齊全，防護是否齊全，是否設置有止落板和防落網(wǎng)。17支架及 腳手架1 .管材是否有出廠合格證，是否進行了進場合格驗收；2 .架體搭設

13、是否按方案批復實施；3 .支架是否按規(guī)定進行了預壓。18構件預制1 .是否執(zhí)行了首件認可制度；2 .鋼筋等原材料存放是否得當，有無銹蝕現(xiàn)象；3 .鋼筋加工安裝（保護層、間距）質(zhì)量控制措施是否合理；4 .預應力管道坐標控制措施、錨具安裝是否得當；5 .硅澆筑工藝是否合理，有無冷縫現(xiàn)象，養(yǎng)生是否有效；6 .梁板頂面拉毛處理效果如何，濕接縫鑿毛處理是否規(guī)范有效。7 .預應力張拉、管道壓漿工2控制是否符合規(guī)范要求。19卜部結構 施工1 .基礎施工作業(yè)場所警告、警示標志設置是否符合規(guī)定；2 .擴大基礎、樁基礎周邊防護、挖孔樁孔內(nèi)通風是否符合要求；3 .開挖深度5m以上的基坑是否編制有專項施工方案，是否按

14、方案實施；4 .鉆孔樁：鉆頭直徑是否大于鉆孔設計直徑；現(xiàn)場鉆孔記錄是否及時、真實、完整，是否按規(guī)定檢查地質(zhì)情況，鉆孔渣樣保存是否得當，辨識是否準確；成孔檢測是否按規(guī)定進行； 澆筑碎前檢驗是否按規(guī)定進行；水下碎澆筑工2是否合理；接樁前檢驗是否按規(guī)定進行，有無相關照片資料；5 .擴大基礎：基坑開挖是否按規(guī)定放坡，基坑邊緣是否有堆載現(xiàn)象；地基承載力是否符合設計要求，不合格的處置是否得當；混凝土澆筑工藝合理，有無施 工冷縫，重要結構的大體積碎有無降低水化熱措施；6 .鋼筋骨架綁扎安裝工藝控制是否合理，有無明顯缺陷；7 .大型模板工程、高墩施工是否有專項施工方案。8 .硅養(yǎng)生效果是否符合要求。檢查人:施

15、工工藝及現(xiàn)場安全檢查表項目名稱：合同段:施工單位：督查時間:督查內(nèi)容序號督查指標標準或要求檢查情況橋梁工程20上部結構 施工1 .梁板安裝是否有準確就位控制措施；2 .臨邊、臨空是否按規(guī)定設防護圍欄及安全網(wǎng)。3 .梁板橫向聯(lián)結是否及時、可靠，鋼筋焊接質(zhì)量是否合格；4 .濕接縫界面是否經(jīng)處理合格；5 .負彎矩區(qū)預應力張拉槽碎是否密實，錨墊板、預應力鋼筋是否有銹蝕現(xiàn)象， 橋跨間預預埋波紋管是否對齊，孔道壓漿是否及時，工藝是否合格；6 .梁頂面是否有防污染措施，安裝橋面鋪裝鋼筋前是否清埋合格，鋼筋布置是否準確；7 .碎鋪裝施工及養(yǎng)生是否規(guī)范。21現(xiàn)澆梁板1 .是否按規(guī)定編制專項施工方案；2 .支架搭

16、設是否符合方案要求，基礎是否處理良好，是否經(jīng)過預壓；3 .鋼筋焊接、綁扎質(zhì)量是否規(guī)范；4 .原材料質(zhì)量是否符合要求，混凝土混合料施，性能是否符合要求；5 .施工、養(yǎng)生是否規(guī)范，6 .預埋件是否按設計埋設。22拱橋施工1 .原材料及混合料質(zhì)量是否符合要求；2 .施工順序及合攏溫度是否滿足設計及規(guī)范要求；3 .工人操作、拱背填土及壓實作業(yè)是否規(guī)范；4 .拱架基礎是否處理合格并按規(guī)范制作，落架科學。23支座及伸 縮縫安裝1 .支座、伸縮縫材質(zhì)、規(guī)格是否滿足標準或設計要求，并經(jīng)檢驗確認合格。2 .支座墊石位置是否準確，表面是否平整密實；3 .支座安裝是否有定位措施，安裝就位是否準確；4 .伸縮縫安裝是

17、否牢固可靠,混凝土澆筑前預留槽是否清理合格；5 .伸縮縫碎混合料施工性能是否合格，澆筑工藝是否合理，養(yǎng)生措施是否落實。檢查人:施工工藝及現(xiàn)場安全檢查表項目名稱：合同段:施工單位：督查時間：督查內(nèi)容序號督查指標標準或要求檢查情況隧道工程24管理要求1 .門禁系統(tǒng)是否有效，值班制度執(zhí)行是否嚴格；2 .洞口排水系統(tǒng)是否完善；3 .危險作業(yè)區(qū)域安全防護措施是否齊全，人員防護措施是否齊備；4 .是否按規(guī)定設置逃生通道；5 .通風設備是否正常工作，消防及通訊器材等應急物資是否按規(guī)定配備，保管是否良好；6 .臨時用電是否規(guī)范。7 .是否編制了隧道專項施工方案，開展了施工風險評估工作。25開挖1 .開挖方式是

18、否符合專項方案要求，是否存在桂父建管發(fā) 2016114號所列重大事故隱患清單內(nèi)容；2 .超前地質(zhì)預報、監(jiān)控量測工作是否已納入工序管理中，及時性、有效性 如何；3 .輔助開挖方式工藝、質(zhì)量是否符合要求4 .石質(zhì)圍巖是否采用光面爆破工2控制超欠挖，超挖回填是否規(guī)范；5 .開挖記錄是否及時、真實、完整。26初期支護1 .材料是否滿足設計和規(guī)范要求；2 .支護是否及時，序是否符合規(guī)范要求；3 .各類錨桿、拱架、鋼筋網(wǎng)等施工工藝規(guī)范,質(zhì)量符合要求；4 .噴射混凝土是否采用濕噴工藝，表面飽滿，厚度符合要求；5 .滲漏水處理是否及時、方案是否得當，檢查人：施工工藝及現(xiàn)場安全檢查表項目名稱：合同段:施工單位：督查時間：督查內(nèi)容序號督查指標標準或要求檢查情況隧道工程27仰拱施工1 .仰拱開挖是否符合專項施工方案要求；2 .基坑是否開挖到位，有無超挖虛土回填現(xiàn)象