物流管理制度

1、物流部管理制度目錄一、目的二、適用范圍三、職責四、物流發(fā)貨流程1、銷售開單管理2、財務(wù)審核管理3、倉儲出貨管理4、物流派送管理5、物流理賠管理6、運輸付款管理五、車輛管理1、派車管理2、車輛保養(yǎng)維修管理3、車輛違章肇事管理 六、考核辦法 七、 相關(guān)表單目的為加強公司的物流管理，提高公司人員、車輛及產(chǎn)品的安全意識，提升物流部工作效率及車輛使用效率，降低維修成本，特制定本規(guī)定。二、適用范圍適用于總公司、分公司及各子公司三、職責權(quán)限1、營銷中心負責下達產(chǎn)品訂貨單2、倉儲部負責產(chǎn)品的儲存及出貨3、物流部負責所有車輛的管理，產(chǎn)品的運輸、理賠 .4、財務(wù)中心負責各銷售部門訂貨單的審核及機制單的開具5、生產(chǎn)

2、中心責所發(fā)產(chǎn)品的數(shù)量核對并打包。四、物流發(fā)貨流程審核軟頃打發(fā)貸單財務(wù)銷售下客廣訂冀單調(diào)撥單EPR出快 遞單疏產(chǎn) 品遼總單1、銷售開單管理1.1 招商部需下客戶訂貨單由業(yè)務(wù)負責人簽字。財務(wù)中心查實款 項到賬，核實客戶訂貨單信息無誤并簽字，由財務(wù)打單人員開銷售 發(fā)貨單，財務(wù)查實客戶款項未到賬則退回招商部。1.2電商部需在ERP系統(tǒng)下快遞單，并將所有客戶快遞信息統(tǒng)計一份 匯總表，交財務(wù)開銷售發(fā)貨單1.3其它銷售部門需在ERP系統(tǒng)下調(diào)撥申請單，財務(wù)依據(jù)調(diào)撥申請單 機打出調(diào)撥單并審核。2、財務(wù)審核管理2.1 財務(wù)開具的調(diào)撥單及銷售發(fā)貨單需經(jīng)財務(wù)審核人、銷售業(yè) 務(wù)員簽字。2.2 財務(wù)審核調(diào)撥單及銷售發(fā)貨單

3、時需與訂貨單信息認真核對 無誤才可簽字。3、倉儲出貨管理3.1 依據(jù)倉儲出貨管理規(guī)定執(zhí)行。4、物流派送管理4.1 物流部接到調(diào)撥單，取單到倉儲部成品庫提貨，并與發(fā)貨人 員認真核對產(chǎn)品信息在調(diào)撥單上簽字確認，可進行配送。4.2 配送到店的貨物由各店核對單據(jù)信息，清點實物。核對無誤辦理 入庫，開具手工收貨單給物流司機，由司機轉(zhuǎn)交財務(wù)部。4.2 物流部接到銷售發(fā)貨單與銷售業(yè)務(wù)人員和倉儲發(fā)貨人員認真 核對產(chǎn)品信息，核對無誤后由物流部聯(lián)系運輸公司發(fā)貨。4.3 物流部聯(lián)系的物流公司，在運輸我公司成品時用集裝箱，貨物碼 放不得超過 2 米，且輕拿輕放，不得重壓，避免日曬、雨淋。4.4 產(chǎn)品在轉(zhuǎn)運過程中， 所

4、用的容器， 工具和車輛必須清潔， 鋪墊物與 遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與其它物品同車運輸。4.5 在運輸零擔貨物時， 達到 1.2 米立方以上的貨物必須打托膜， 不得 散發(fā)，單位貨物運輸時，（易碎，易變形）產(chǎn)品必要情況下，打木架或套 雙層紙箱防護。5、理賠管理5.1 物流公司在運輸過程中，對于出現(xiàn)貨損、丟失的產(chǎn)品進行理賠5.2 客戶收到貨物發(fā)現(xiàn)貨損或者丟失，在收貨單上注明“異常簽收” 。5.3 物流部接到客戶“異常簽收”單后第一時間補發(fā)產(chǎn)品給客戶。5.4 物流部負責將破損或丟失的產(chǎn)品理賠報價給物流公司 / 快遞公司。5.5 物流公司在七個工作日內(nèi)理賠到賬。5.6 客戶退回的破損產(chǎn)品，由質(zhì)檢檢

5、驗合格辦理退庫。5.7 對于物流公司貨損或丟失產(chǎn)品的理賠款項可直接從理賠款中扣除 結(jié)賬。5.8 客戶未簽“異常簽收”信息的貨損和丟失不予理賠。6、付款管理6.1 物流公司每月提供對賬明細表與物流部結(jié)賬聯(lián)核對，確認無誤后， 物流公司開發(fā)票。6.2 物流部每月將發(fā)貨的賬單明細表由各部門簽字確認。6.3 財務(wù)審核賬單明細表無誤后，由物流部申請付款6.4 付款申請單按付款簽字流程執(zhí)行五、車輛管理辦法1、派車管理1.1 各部門如需用車，可提出派車申請，由部門負責人簽字，物流部 經(jīng)理安排車輛。1.2凡是0A電話，口頭申請車輛的人員，跟司機出車同時，出現(xiàn)的 過路費，停車費由申請部門跟車人員承擔。1.3 各直

6、營店送貨產(chǎn)生的停車費以及過路費，由司機回來后找各直營 店負責人報銷，各負責人不得推脫。1.4 到貨運部提貨送貨出現(xiàn)的停車費過路費，司機回來后由各申請車 輛部門報銷費用。1.5 派車原則以申請用車先后順序及辦理事務(wù)的輕重緩急程度安排車 輛。司機出車需進行“出車登記表”的填寫。1.6 外出行車時不得故意刁難用車人員，隨車人員不得隨意支配司機 變更路線。1.7 開通勤車的司機，要準時出車，司機出車遇特殊情況不能按時返 回，應(yīng)及時通知管理人員，并說明原因，以便管理人員另做調(diào)派。1.8 上班時間內(nèi)司機未被派出車的，應(yīng)隨時在司機室等候出車，有事 確需離開司機室時，要告知物流部負責人動向和所需時間，經(jīng)批準后

7、方可 離開，出車外出回來，應(yīng)立即通知部門負責人。1.9 司機對部門負責人派車的工作安排，無條件服從，不準借故拖延 或拒不出車。1.10 上下班期間物流部車輛統(tǒng)一放在規(guī)定的位置，禁止私自用車。1.11 夜間出現(xiàn)工傷、 緊急病人或其它突發(fā)事件需用車時， 值班保安報 物流部經(jīng)理登記后可調(diào)度車輛，行車司機不得以任何理由拒絕出車或故意 延誤用車時間。1.12 車內(nèi)禁止吸煙，如發(fā)現(xiàn)司機在車內(nèi)吸煙提供成長贊助金 20 元， 本公司員工或公司客人在車內(nèi)吸煙，應(yīng)有禮貌地制止。1.13 司機對乘車人要熱情，禮貌，說話應(yīng)文明，車內(nèi)客人談話時，除 非客人主動搭話，不準隨便插嘴。1.14 遵循一車多辦事的原則，合理調(diào)配

8、。2、車輛保養(yǎng)、維修管理2.1 司機應(yīng)愛惜公司車輛， 按期做好車輛保養(yǎng)， 經(jīng)常檢查車輛的主要機 件。2.3 司機應(yīng)每天抽時間擦洗自己所管車輛， 以保持車輛的清潔 （包括車 內(nèi)，車外和引擎的清潔）。2.4 每天出車前，要例行檢查車輛的水，電，油及其他性能是否正常， 發(fā)現(xiàn)不正常時，要立即加補或調(diào)整。2.5 司機發(fā)現(xiàn)所駕車輛有故障時要立即檢修。 不會檢修的， 應(yīng)立即報告 部門負責人，并提出具體的維修意見 （包括維修項目和大致需要的經(jīng)費等） 。 一經(jīng)批準，方可維修。2.6 本公司所有車輛實行定點修理。 因特殊原因不能在指定修理店修理 的，應(yīng)事先報經(jīng)物流部負責人同意方可進行修理，否則，修理費不予報銷。3

9、、車輛違章、肇事管理3.1 司機必須遵守 中華人民共和國道路交通管理條例 及有關(guān)交通安 全管理的規(guī)章規(guī)章，安全駕車，并應(yīng)遵守本公司其他相關(guān)的規(guī)章制度。3.2 司機對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查， 出車時必須 保證證件齊全、有效。如出車因證件不齊，被告交管部門查處，違章罰款 由行車司機本人承擔。3.3 機駕車一定要遵守交通規(guī)則， 文明開車，不準危險駕車（包括高速， 緊跟，爭道，賽車等），由此造成的車輛配件損壞，全部由肇事司機承擔，3.4 司機疲勞駕車， 酒后駕車被移交部門查處， 違章罰款由行車司機本 人承擔。3.5 司機因違章或證件不全被罰款的， 費用不予報銷， 由司機自理， 違 章

10、造成后果由當事人負責。3.6 車輛發(fā)生肇事，需通知物流部負責人，并報保險公司申請理賠。3.7 肇事責任屬于公司駕駛員的過失， 其賠償款項由保險公司承擔， 但 若肇事賠償金額超過保險金額時， 其超過金額由該汽車肇事司機本人承擔。3.8 肇事責任屬于公司駕駛員與對方駕駛員或第三者共同過失的， 按各 方應(yīng)負責任之比率分擔。3.9 肇事后對方車輛逃逸能制止而未制止，或?qū)Ψ杰囂柲茏⒁舛醋?意，致使肇事責任無從判明或追究者，所造成的損害賠償，由肇事駕駛員 承擔。3.10 由于司機個人行為且屬無意導(dǎo)致車輛受損，維修費用在300 元以內(nèi)，公司承擔 40%，個人承擔 60%；超出 300 元，公司承擔 25%，個人承擔 75%。3.11 每月 30 日以前，司機應(yīng)查詢自己負責的車輛有無違章并及時處理六、考核辦法6.1 司機出現(xiàn)安全事故，當月考核 20 分。如因出現(xiàn)安全事故未上報公 司，部門負責人考核 5 分。6.2 車容不整潔，沒有對車輛及時清理、檢查，未做車輛清檢記錄，當 月考核 2分，提供成長贊助金 20 元。6.3 司機沒有履行應(yīng)盡的職責，造成投訴的，當月考核 2 分。6.4 司機全年安全行車，未出交通事故的，