模具管理規(guī)定

1、利拉伐（天津）有限公司核準審查制作管理辦法文件編號生產部工裝模具管理規(guī)定制定日版本A01.目的：為了對工裝、模具的采購、制造、驗收、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)進行有效管控，確保模具的開發(fā)質量和 在生產過程中的完好性，保證生產的順利進行，特制定本規(guī)定。2 .適用范圍：適用于公司所有工裝、模具全生命周期管理。3 .內容：3.1. 工作職責：3.1.1. PE部門：負責組織新開發(fā)產品模具的制作，負責技術協(xié)議的簽訂，組織模具的結構評審，監(jiān)控開模進度，組織模具的驗收并監(jiān)督合同的有效履行。3.1.2. 采購部門：負責模具供應商的管理，負責模具商務合同的簽訂并監(jiān)督合同的有效履行，模具價格的復核和按合同付款。3.

2、1.3. 生產部門：負責模具的保管和驗收合格模具的維修保養(yǎng)，負責復制模具的申報，負責自制模具的制作和驗收，負責整改模具的維修和驗收，確保模具的正確使用，負責對使用模具的潤滑和表面清潔，監(jiān)督模具的正確使用，組織對模具事故的分析判定。3.1.4. PE部門、質量部門、生產部門：負責新模具的試模直至驗收后的生產。3.1.5. PE部門、質量部門、生產部門、設備部門、參與模具的評審和驗收，參與模具報廢的會簽。3.2. 工作程序3.2.1. 開模申請：3.2.1.1. 新產品開發(fā)需制作的模具依據為公司新產品開發(fā)建議書、新產品開發(fā)推進計劃等進行開發(fā)。3.2.1.2. 復制的模具需填寫工裝制作申請單，報批后

3、方可執(zhí)行。3.2.1.3. 改善、整改所需制作的模具依據為模具整改計劃 。3.2.1.4. 復制的模具由技術質量部提供設計圖紙，提出復制模具的部門編制推進計劃并跟蹤落實。3.2.1.5. 所有模具均需由技術質量部、采購部、生產部評審確定是自制或委外制作。3.2.2. 具制作：3.2.2.1. 技術質量部和采購部根據制造廠家的技術能力、制造能力、品質保證能力、價格及交付及時性等因素確定模具供應商。3.2.2.2. 模具委外制造前，技術質量部（技術）應對模具供應商提供的模具工藝方案加以論證，以技術協(xié)核準審查制作管理辦法文件編號生產部工裝模具管理規(guī)定制定日版本A0議方式明確制造方面的特殊要求和注意事

4、項，確保制造的模具能滿足量產需求。3223 生產部能自制或維修的模具由相關部門提供圖紙，生產車間自主實施。3.2.3. 模具的驗收：3.2.3.1. 模具供應商應按技術要求對產品樣件進行自檢，自檢合格后將產品樣件和自檢報告送至我司，由PE部門、質量部、生產部接收并由質量部進行檢驗并出具檢測報告。3232 模具供應商提供的樣件在我司質量部門檢驗合格，并按我司要求對模具進行自檢后，可向我司提請初驗收。技術項目負責人組織相關部門（技術部認為模修、技術、質量，其他認為僅技術質量部）前往供應商進行模具初驗收，如未通過初驗收，供應商家應明確整改內容及完成時間，雙方簽字備案，按進度進行整改并再次提請初驗收，

5、直至初驗收合格或合同終止。323.3. 在產品樣件檢測及模具驗收合格之前，供應商必須且有義務免費滿足我司試模需求，所需物料由我司提供。323.4. 供應商在通過初驗收后，向我司PE部門提請終驗收，批準后按要求將所承制模具送到我司指定場所。3.2.3.5.PE 部門接到供應商的終驗收申請后，應做好驗收準備工作。 如所需驗收模具在兩個產品件或十副以內，則由項目負責人于兩個工作日內匯總試模清單、明確試模時間節(jié)點，交生產部編制試模計劃；如超過兩個產品件或十副模具以上，PE部門應于兩個工作日內編制模具驗收推進計劃，批準后下發(fā)相關部門執(zhí)行。一個項目從供應商將模具移交至我司后必須在十個工作日內完成試模工作。

6、323.6.終驗收合格的模具，PE部門需通知模具供應商移交模具相關的技術資料，交 PE部門。3.2.3.7. PE部門負責召集相關部門對外協(xié)模具進行聯合驗收。各部門驗收的重點如下：a、技術依據合同和技術協(xié)議以及供應商提供的圖紙資料進行模具驗收，技術人員主要驗收模具的結構（包括模具標牌信息的準確）、工藝可行性、模具的材料利用率； b、質量根據技術要求、檢具、一致性對沖壓件進行綜合判定并提交報告至技術審批（關鍵尺寸質量應按圖紙進行標注）；c、設備部對模具結構是否合理，是否便于維修等方面進行重點檢查，并根據經驗對模具進行驗收；d、車間從模具是否適合我司設備生產，是否方便操作，操作安全性等方面對模具進

7、行驗收。生產部工裝模具管理員將車間的意見匯總后交PE部門。各部門在驗收結束三個工作日內必須提交模具驗收單。3.2.3.8. 終驗收合格的模具經過小批量生產達到5000件以上（或半年），模具狀態(tài)穩(wěn)定，產品尺寸符合要求方可進行終驗收。模具終驗收后售后服務時間為一年。3.2.3.9. 對于每種工件，我司原則上免費提供30件以內的物料給供應商進行模具調試，并免費提供試模設備一次，超出次數后，所用設備按規(guī)定收費，供應商需要的料片超過30片，則收取材料費。根據產品開發(fā)需要，部分模具需多次使用我司設備的，可在合同中另行約定。核準審查制作管理辦法文件編號生產部工裝模具管理規(guī)定制定日版本A03.2.3.10.各

8、部門終驗收合格的模具，項目負責人應填寫驗收報告單并經相關部門會簽后轉交采購部。1.1.1.11. 對存在問題的模具，由項目負責人根據問題點，聯系供應商進行維修，并簽訂會議紀要，明確問題點、整改完成時間、延期考核等內容。 3.2.3.12.對于同一副模具允許供應商整改兩次，整改完成后由技術組織試模驗證，合格后辦理驗收。兩 次整改仍無法通過驗收的，由技術根據問題點判定是否可讓步接收。對于讓步接收的模具，則由技術組織維修費用評審，從模具款中扣除并辦理驗收報告單（附問題點及維修費用清單），對問題突出的模具應委托生產部或第三方維修；如無法讓步，則書面申請終止合同并辦理驗收報告單，批準后交采購部按合同追究

9、供應商責任。1.1.1.13. 模具的驗收合格時間必須符合模具合同規(guī)定的交模時間，對于延期情況必須依照相關條款 進行追溯。1.1.1.14. 采購部根據模具驗收報告單按程序辦理結算手續(xù)。1.1.1.15. 生產部工裝管理員將驗收合格的模具上架，編入公司模具臺賬中。3.2.4. 模具保管使用：3.2.4.1. 自制模具未驗收前由加工部門保管，外協(xié)模具未驗收前PE部門接收和保管。3.2.4.2. 合格模具入庫由模具管理員辦理編號和儲位標記，模具按儲位標記成套上架，并配該模具尾件，模具管理員保存好該模具的有關資料并進行備案。3.2.4.3. 模具放置的位置有模具架（大模具架、立體模具架），模具架上放

10、置合格模具，模具維修點放置待維修和待試模具。3.2.4.4. 模具管理員負責模具的收發(fā)工作及模具進出臺賬的建立。3.2.4.5. 模具在生產過程中，如果因操作不當而造成損壞，生產部應按相關規(guī)定加以考核；如鑒定屬于模 具設計或制造缺陷，由模具制造單位承擔維修費用。3.2.5. 模具清潔、保養(yǎng)和維修：3.2.5.1. 模具使用車間負責模具清潔及相關潤滑工作（主要是導柱、導套） ，清理廢料盒中的廢料。3.2.5.2. 設備部負責模具的全面保養(yǎng)工作，監(jiān)督車間模具清潔，根據工裝管理員制定的月度保養(yǎng)計劃對模具實施保養(yǎng)。3.2.5.3. 生產過程中模具需要維修，由生產部操作者將模具送至模具待修點，填寫設備與

11、模具維修單 并提供產品尾件。模具維修人員進行維修，修復合格后交付車間使用。維修人員在設備與模具維修單 上填寫維修內容以及采取的措施，修復該模具的時間節(jié)點并簽字。核準審查制作管理辦法文件編號生產部工裝模具管理規(guī)定制定日版本A0325.4.模具需要大修時須經生產部和PE部門共同確認后，交由模具供應商維修。3.2.6.模具報廢：3.2.6.1.模具報廢由設備部人員填寫模具報廢申請單，辦理相關報廢手續(xù)。3.2.62 由于人為原因造成模具報廢由生產部責令車間追溯相關責任人。3.2.7. 模具領用：3.2.7.1. 模具領用應由模具使用者登記領取。附模具領用登記表。3.2.7.2. 模具歸還前模具管理員需

12、檢查模具使用情況及生產記錄。應對模具的完好負責。發(fā)現需要維修的模具，提出修理申請，報模具維修班進行修理。3.2.7.3. 模具必須經過檢驗合格后才能歸位上架，尾件隨同模具一并上架。3.2.8. 模具進出公司的管理：3.2.8.1. 模具管理員負責進出公司模具的登記和接收，負責到公司模具的指定存放和保管。3.2.8.2. 模具出現工藝技術問題時，由技術質量部和供應商進行對接。3.2.8.3. 模具出公司必須通過模具管理員辦理相關手續(xù)。模具管理員對出公司維修的模具進行登記和備案，開具出廠證明。3.2.8.4. 模具返回公司時，由模具管理員確認模具數量、名稱、工序，并按模具驗收流程執(zhí)行。3.2.8.

13、5. 模具管理員對維修模具進行適時跟蹤和備案，督促技術部門按照模具維修的時間節(jié)點回公司，并做好相應的記錄。4.考核：4.1. 對模具使用車間的考核：4.1.1. 需維修的模具送至模具維修點后未填寫設備與模具維修單或未提供尾件，按20元/次考核責任人。4.1.2. 模具使用完畢后不清潔，廢料盒沒有清理，模具部件不完整，考核責任人10-50元/付。4.1.3. 模具沒有及時歸位，或把模具放在地上，考核責任人 10-50元/付。4.1.4. 歸還模具時未放置尾件或尾件放置錯誤，考核責任人 10-50元/次。4.1.5. 模具安裝或使用不當造成模具損壞，考核責任人50-100元/次，并按損失價值的至少

14、 50%F以賠償。車間管理人員另外承擔10-20%的管理責任。4.1.6. 未按試模計劃安排試模而影響新產品開發(fā)進度和交付的，按 50-200元/次考核生產部。核準審查制作管理辦法文件編號生產部工裝模具管理規(guī)定制定日版本A04.2.對模具管理員的考核：1.1.1. 模具保養(yǎng)記錄統(tǒng)1t不全面，按 20-50元/次考核。1.1.2. 模具標牌和儲位信息不準確，按 20-50元/次考核。1.1.3. 模具架和模具車及周邊地面衛(wèi)生不干凈，按20-50元/次考核。1.1.4. 模具保養(yǎng)不到位，造成模具內腔銹蝕或有雜質，按 50-100元/次考核。1.1.5. 沒有按照月度保養(yǎng)計劃保養(yǎng)模具，按50-200

15、元/次考核。4.3. 對模具維修班的考核：4.3.1. 維修人員不及時對模具進行維修，影響生產和交付，考核責任人50-200元/次。4.3.2. 模具維修后未在第一時間通知車間，影響生產和交付，考核責任人20-50元/次。4.3.3. 模具維修后長時間放在模具班現場，達2天以上的，每超期1天考核模具班班長 20元。4.4. 對其它責任部門的考核：4.4.1. 未通過模具管理人員，把模具直接帶出公司，考核責任人100-200元/次。4.4.2. 委外維修的模具沒有按確定的時間節(jié)點返回。未影響生產和交付的，考核技術質量部（技術）100元/次。影響生產和交付按生產計劃管理規(guī)定進行考核。4.4.3.

16、模具出現問題需供應商維修的，技術質量部（技術）未能采取有效措施，延誤模具維修時間而影響生產和交付的，生產計劃管理規(guī)定進行考核。4.4.4. 模具驗收程序不規(guī)范，造成問題模具通過驗收，給公司造成經濟損失的對責任人予以照價賠償。4.4.5. 對于模具驗收前沒有完成產品圖繪制和編制沖壓工藝的，考核技術質量部（技術）20元/次。4.4.6. 模具驗收未在規(guī)定時間提交驗收意見，考核責任部門50-100元/次（ 100-200 ）。5 .流程圖：【附件一】自制模具管理流程核準審查制作管理辦法文件編號生產部工裝模具管理規(guī)定制定日版本A0序 號流程權責部門/人作業(yè)要求參考文件/ 使用表單1需求部門提報部門提出

17、申請。新產品開發(fā) 建議書設備工裝需 求制#單提出申請4G2<1l織評審需求部門提報部門組織相關部門評審。評審記錄確定自制技術質量部3NG采購部 生產部技術質量部根據所需加工模具的難 以程度確定自制。4.信總經理提出申請部門將評審通過的自制模 具報總經理批準。設備工裝需 求制#單51需求部門提報部門制定模具加工推進計劃制定推進計劃16原材料申購生產部模具加工單位申報原材料采購計劃 報總經理批準。設備工裝需 求制#單r7模具制作4-NG生產部按技術質量部提供的加工圖紙進行 模具制作。模具圖紙18<r模具試制.>技術質量部 生產部對模具進行初步驗收，確定是否安 排試模。91模具驗收

18、技術質量部 生產部 采購部按圖紙要求對模具進行試制和驗 收。«驗收報告 單1F10入賬上架生產部驗收合格的模具交工裝管理員入賬 和上架。模具臺賬【附件二】外協(xié)模具管理流程核準審查制作管理辦法文件編號XI痔槿且管丑E規(guī)定制定日生產部版本A0序 號流程權責部門/人作業(yè)要求參考文件/ 使用表單12需求部門需求部門提報部門提出申請。提報部門組織相關部門評審。新產品開 發(fā)建議書、設備工裝 需求申請 單評審記錄想出由諸<c 組織評審NG確定外協(xié)加工3卅冶NG技術質量部 采購部技術質量部根據所需加工模具的難以 程度確定外協(xié)加工。4總經理提出申請部門將評審通過的外協(xié)模具 報總經理批準。設備工裝 需求申請 單制定推進計劃5需求部門提報部門制定模具加工推進計劃選擇加工商6采購部經總經理批準的外協(xié)模具由技術部負 責初選兩家以上的模具加，商參與模 具制造的報價。JL比質比價7采購部 財務部i、技術部負責初選兩家以上的模具加 工商參與模具制造的報價；2、財務部進行核價。報價單J確定加工商8*采購部技術質量部米購部、技術質量部根據制造廠家的 技術制造能力、品質保證能力、價格 及交付及時性等因素確定模具外協(xié)加 工商。1