倉儲部管理制度復習課程

1、*實業(yè)有限公司倉儲部管理制度匯編制訂人*制訂時間2011年08月19日審核人審核時間年 月日批準人生效時間年 月日第一章：倉庫物資出入庫管理制度 精品文檔第一節(jié)：原料驗收入庫管理制度第二節(jié)：倉庫物資保管管理制度第三節(jié) 倉庫物資出庫管理制度第二章倉庫管理制度第三章單據(jù)流通管理制度第四章降等品、次品、廢品保管制度第五章倉庫盤點制度第一章 倉庫物資出入庫管理制度第一節(jié) 原料驗收入庫管理制度1目的通過制定原料入庫管理制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為。2適用范圍本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3職責倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護等工作；4 內容4 1物資到公司后庫

2、管員依據(jù)合同計劃或請購單項目結合供貨商的送貨清單所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后，方可入庫；4 2對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，庫管員、財務各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián) 做請款報銷憑證；4 3庫管要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫：4.3.1 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購；4.3.2 與合同計劃或請購單不相符的采購物資；4.3.3 與要求不符合的采購物資；4.3.4 檢驗不合格物資；4.3.4 狀態(tài)標示不清晰物資；4.3.5 包裝不規(guī)范、包裝嚴重損壞物資；5 物料入庫及走單流程圖：留底財務品 質采購聯(lián)聯(lián)聯(lián)聯(lián)1 JL丿LJ第二

3、節(jié)倉庫物資保管管理制度1、目的通過制定倉庫物資保管制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為2、適用范圍 本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3、職責保證庫存物資的安全儲存、防護；4、內容4.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號定位”4.1.1 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。4.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。4.1.3 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位4.2 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正4.2.1 庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性4.2.2 根據(jù)

4、庫存信息 , 及訂單情況及時呈報生產(chǎn)常規(guī)物料的采購早請。耐用管理品4.2.3 建立的個人資產(chǎn) （工具） 賬將作為個人崗位調整或離職時， 移交物品的一項重要內容， 如有損壞，凡屬產(chǎn)品本身質量問題的，辦理以舊換新手續(xù)：屬于個人使用不當?shù)仍蛟斐傻膿p壞或丟失，由 使用人進行賠償。第三節(jié) 倉庫物資出庫管理制度1 目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為2 適用范圍本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3 關鍵詞解釋3.1 倉管員應具備的能力3.1.1 在公司的統(tǒng)一調配 / 領導下，負責進出庫所有的材料、物資、設備和設施的管理。3.1.2 掌握物資的產(chǎn)品類別、規(guī)格和質量標準，了

5、解材料送檢和質量證明資料有效性要求。3.1.3 熟悉倉庫、危險品的管理規(guī)定，熟悉公司有關材料的管理規(guī)定和流程，了解生產(chǎn)工藝。4 職責4.1 核實出庫的單物一致；4.2 核實出庫物資是否有完整的領用手續(xù)；4.3 保證庫存物資的數(shù)據(jù)、狀態(tài)清晰；5 內容5.1倉管員只能按已審批的領料單（BOMI單，或補料申請單）發(fā)料，否則倉管員有權不予發(fā)料。部門填寫的領料單據(jù)必須字跡清楚，不得涂改，領料單據(jù)必須寫明：領用部門、申領日期、領料用途，物品名稱、 單位、所需數(shù)量等內容。5.2 嚴格杜絕領用人以工作需要隨時從庫房取用物資，使用后再補填領料單據(jù)由相關人員補簽字。5.2.1 單據(jù)確認無誤后，按“先進先岀、后進后

6、岀”的原則，倉管員按客戶訂單需求量或BOM單所需數(shù)量發(fā)貨，庫存數(shù)不夠發(fā)放的情況下，跟領用人說明：5.2.2.1 屬于使用部門自行申購范圍由部門提交申購單；5.2.2.2 屬于倉庫備倉范圍需及時填寫申購單補充庫存量；5.2.2 領用人與倉管員當場驗貨后，倉管員根據(jù)實際領用數(shù)量填寫在領料單上實發(fā)數(shù)量處，雙方在 領料單上簽字確認5.2.3 庫管員憑領料人的領料單如實領發(fā)，若領料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的， 庫管員有權拒絕發(fā)放物資。5.2.4 庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守 " 先進先岀 "的倉庫管理制度原則。5.2.5 領料人員所需物資無庫存，庫管員應及時通知使用者，

7、使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購人員及時采購。5.2.6 任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動， 庫管員有權制止和糾正其行為。5.2.7 以舊換新的物資一律交舊領新；5.2.8 倉管員發(fā)貨后要及時按岀庫單登記物資明細帳及倉庫物資收付卡。5.3 成品岀倉時，庫管員根據(jù)岀貨清單（岀庫單）核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具 岀門憑證，提貨人須在岀門憑證上簽名 ;5.4 物資岀庫必須遵循先進先岀的原則，以免物資自然損耗或久存變質；5.5 由于生產(chǎn)計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)；5.6 由供貨商供貨經(jīng)來料檢驗不合格品

8、時，庫管員要及時將信息反饋到上級領導及采購，采購在收到信 息后一個工作日內回覆倉庫不良品的退貨方式 ;5.7 退貨時倉庫要開具退貨單，并核對品種、數(shù)量按件數(shù)點后交給提貨人，并隨即開具岀門憑證，提貨 人須在岀門憑證上簽名精品文檔第二章倉庫管理制度1.目的：為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物 資儲運安全。2 適用范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部。精品文檔3、內容：3.1、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。、嚴格按照公司規(guī)定的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工；上班時間內在 各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關的

9、事情。、倉管工作人員不得進入倉庫或理貨區(qū)，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的 陪同下方可進入倉庫或理貨區(qū)，任何進入倉庫或理貨區(qū)的人員必須遵守倉庫管理制度。、所有人員不得攜帶能夠容裝襪子的包裝物品（如手提包、袋子等）進入倉庫及理貨區(qū)，因工作 需要攜帶的，在岀倉庫時必須接受倉管員的檢查。3.1.4 、任何人員不得在倉庫和理貨區(qū)內吸煙。3.1.5 、不得在倉庫或理貨區(qū)內吃東西。3.1.6 、服從上級的工作安排，并按時保質保量完成上級交待的任務。3.2、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物保管制度。、倉管員嚴格按照“ ISO9OO0'和“6S'的標準要求，規(guī)范倉庫貨物管理。、倉管員必須全面

10、掌握倉庫所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運等注意事項，以及貨品配置性能和 方法。、倉管員對所有入庫貨物的質量進行嚴格檢查和控制。、貯存在倉庫的貨物，按照貨物的類別、型號、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類整潔擺放，并作相應的標識，制作一個倉庫貨物擺放平面圖，張貼倉庫入口處。、 同類型的貨物， 不同批次入庫要分開擺放，發(fā)放貨物時，要按照先進先岀的順序原則岀庫。、嚴格遵照貨物對倉庫的貯存環(huán)境要求（如：溫、濕度等）進行貯存保管，定時對貨物進行清潔 和整理。3.2 . 7、保證倉庫環(huán)境衛(wèi)生、過道暢通，并做好防火、防潮、防盜等安全防范的工作，并學會使用滅火 器等工具，每天下班前必須檢查各種電器電源等安全情況。、倉管員按照

11、財務要求及時地記錄好所有貨物進岀倉的賬目情況，每天做好盤點對數(shù)工作，保證 賬目和實物一致。、倉管員、理貨員不得挪用、轉送倉庫內的任何物品，其他人員需要到倉庫借用貨物，必須經(jīng)過 本部門負責人在借條上批準后才能讓其借走。、倉庫鎖匙倉管員保管，不得轉借、轉交他人保管和使用，更不得隨意配制。3.3、嚴格執(zhí)行貨物進岀倉庫規(guī)程。、嚴格執(zhí)行倉庫的貨物進岀倉的運作流程，確保倉庫區(qū)域的貨物的貯存安全。3.3 . 2、倉管員在接到入庫通知時，按照入庫單與入庫人員做好貨物清點交接工作，并在入庫單上簽字確認。、倉管員在接到岀庫通知時，按照訂單（或銷售清單）與貨運人員做好貨物清點交接工作，并在 岀庫單及岀貨清單簽字確認

12、。、倉管員必須按照進岀倉流程做好各項交接工作；第三章單據(jù)流通管理制度1 .目的通過制定本制度，以指導和規(guī)范倉庫人員日常單據(jù)的流通管理2適用范圍井竹實業(yè)倉儲部各類倉庫工作人員3 .關鍵詞解釋：3.1 憑證：公司內部記賬憑證3.2 表單：出入庫單、報表、調撥單、部門業(yè)務單據(jù)等4內容4.1 單據(jù)有效原則：4.1.1 入庫單有效條件：入庫單應由采購、庫管員、入庫部門領導、 （需要要送檢物貨必須要有品質檢 驗）簽字的方為有效的單據(jù)；4.1.2 領料單有效條件： 領料單應由領料部門領導、 倉儲部門領導、 庫管員、 領用人簽字方為有效單據(jù)；4.1.3 外來單據(jù)有效條件： 外來單據(jù)必須要具備以下內容： 供貨商

13、單位簽章、 商品名稱、 商品規(guī)格型號、 單位、單價、金額，并將有效的入庫單作為外來單據(jù)的附件，方可為有效單據(jù)；4.1.4 申購單有效條件：申購單應由總經(jīng)理、申購部門領導、申購人簽字方為有效單據(jù)；4.1.5 成品出庫單有效條件：出庫單應有銷售跟單、倉儲部門領導、庫管員簽字方為有效單據(jù)。4.2 報表有效原則：4.2.1 倉庫月報表有效條件：總經(jīng)理、倉儲部門領導、庫管員簽字方可有效；4.2.2 盤點表有效條件：實物負責人、部門領導、盤點人、監(jiān)盤人會簽方為可有效；4.2.3 盤點差異盈虧調整表：實物負責人、部門領導、會計、總經(jīng)理簽字方可有效；4.3 單據(jù)規(guī)范（注意事項）4.3.1 所有單據(jù)各項內容填寫

14、應字跡清晰（不可涂寫，如有更改，更改人必須簽字注明） 、數(shù)字填寫規(guī) 范；4.4 單據(jù)聯(lián)通及傳遞：4.4.1 入庫單 1 式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、采購一聯(lián)（或供貨商聯(lián)） 、財務一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)） ；4.4.2 領料單 1 式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、領用部門一聯(lián)、財務一聯(lián)、存根一聯(lián)（倉儲部一聯(lián)） ；4.4.3 盤點表 1 式三份：庫管一份、財務一份、倉儲部一份；4.4.4 調拔單 1 式四聯(lián)：庫管一聯(lián)、財務一聯(lián)、使用部門各一聯(lián)；4.5 單據(jù)保管：4.5.1 倉庫以有效的出入庫單據(jù)做為倉庫進出庫賬目的做賬憑證；4.5.2 所有電腦單據(jù)與手工單據(jù)共同保管；4.5.3 倉庫要將所有單據(jù)、報表、分類裝釘成冊保

15、管；并做封面記錄；第四章 降等品、次品、廢品保管制度1目的： 為了規(guī)范倉庫不良品管理，避免不良品非正常流出，特制定本制度2 適有范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部3 內容：3.1 降等品、次品、廢品保管：精品文檔降等品、次品、廢品區(qū)域劃分明確，不可與良品混淆放置；降等品、次品、廢品在入庫時嚴格按照品質判定結果分類放置，并標示清楚，如果標示不清，可拒絕辦理入庫手續(xù)，并上報上級領導或責任部門領導；降等品、次品、廢品實物與報表要按客戶名稱、貨號、顏色等狀態(tài)分開保管；3.2 降等品、次品、廢品有需要求岀庫時，岀庫單上面一定要注明不良狀態(tài)（例：降等字樣）第五章倉庫盤點制度1.目的：為了保證數(shù)據(jù)

16、清晰準確，避免物資短缺丟失或超儲積壓、保證賬、物、卡相符及保證盤點的正確性，達 到倉庫物料和公司財產(chǎn)有效管理的目的，特制定本制度；精品文檔2 適用范圍：本規(guī)定適應于江西井竹實業(yè)有限公司倉儲部。3、職責：3.1、倉儲部：負責組織、施實倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核、校正、盤點總結；3.2、財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)、及差異數(shù)據(jù)的批量調整，以反饋其正確性；4、內容：4.1盤點前準備：部門召開會議，擬定盤點計劃，根據(jù)盤點計劃進行盤點前培訓工作、布置安排；部門于盤點前一周內陸續(xù)進行整理、整頓、清掃、清潔工作；對盤點困難大的可提前一周預盤；4.2盤點方式：定期盤點：每個月未針對當月動態(tài)的物資做盤

17、點；季度盤點：每個季度組織一次全面盤點，盤點時間為每個季度的最后一個月月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；年終盤點：第四個季度與年終盤點為12月未，盤點由倉庫負責組織，財務部負責稽核；盤點時間根據(jù)當月的工作情況及工作任務情況來定，總體原則保證盤點質量和不嚴重影響正常工作任務；4.3盤點（表）分類：原材料（包材、輔料）盤點（表）；半成品盤點（表）；成品盤點（表）；降等品、次品、廢品盤點（表）；固定資產(chǎn)盤點（表）；低值易耗品盤點（表）；4.4盤點過程：初盤：初盤是各項盤點工作的基礎，不可敷衍了事，一切盤點數(shù)據(jù)來自于初盤，對待初盤要認真 負責，一絲不茍，為取得準確的盤點數(shù)字打下基礎；復盤：復盤由盤點工作小組指定人員參