供應(yīng)商品質(zhì)異常管理辦法

1、XXXXXXX 有限公司供應(yīng)商管理辦法一目的：對(duì)供應(yīng)商進(jìn)料質(zhì)量進(jìn)行管控，確保供應(yīng)商產(chǎn)品滿足我公司質(zhì)量要求。二、適用范圍：本規(guī)定適用于供應(yīng)商來(lái)料質(zhì)量異常的控制，及對(duì)材料、零部件供貨單位、試驗(yàn)檢 測(cè)和分包單位、輔助材料的供貨商的評(píng)審和認(rèn)可。對(duì)公司無(wú)法滿足的檢測(cè)及加工手段，委托他方 進(jìn)行加工或檢測(cè)，保證產(chǎn)品符合安全及性能要求。三、職責(zé)1、 來(lái)料檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)抽檢，品質(zhì)異常處理以及供應(yīng)商品質(zhì)要求，并負(fù)責(zé)配合采購(gòu)部實(shí)施 對(duì)供應(yīng)商稽核。2、質(zhì)控部負(fù)責(zé)來(lái)料的驗(yàn)收，并及時(shí)反饋產(chǎn)品不良信息。3、物流部負(fù)責(zé)配合采購(gòu)做不合格品處理及退貨。4、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)根據(jù)質(zhì)控部反饋的產(chǎn)品不良信息及時(shí)與供應(yīng)商交涉改善，對(duì)供應(yīng)商

2、品質(zhì)達(dá)不到公司 要求水準(zhǔn)的做出相應(yīng)的處罰措施。四、控制程序（一）基本要求1、選擇合格供應(yīng)商的規(guī)定 選擇合格供應(yīng)商，以“選優(yōu)擇廉，就進(jìn)采購(gòu)，節(jié)約費(fèi)用，提高效益”為原則。 已與我公司建立長(zhǎng)期供貨關(guān)系且質(zhì)量穩(wěn)定或已通過(guò)IS09000體系認(rèn)證的供方或取得產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證的單位，應(yīng)優(yōu)先認(rèn)可。 對(duì)未取得質(zhì)量保證體系、首次合作的供貨供貨單位或協(xié)作單位， 應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人對(duì)供應(yīng)商 的質(zhì)量保證能力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果評(píng)價(jià)認(rèn)可。 供應(yīng)商應(yīng)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，供應(yīng)公司應(yīng)提供相應(yīng)產(chǎn)品的制造許可證復(fù)印件。2、合格供應(yīng)商的確認(rèn)新進(jìn)入的供應(yīng)商，前三批來(lái)料必須經(jīng)過(guò)試供料，檢驗(yàn)率為 100%。經(jīng)試用評(píng)價(jià)后無(wú)品質(zhì)不良， 該供應(yīng)

3、商可列入待合格供應(yīng)商名錄，后續(xù)來(lái)料還需繼續(xù)觀察追蹤三批，抽檢檢驗(yàn)率按照公司一般 檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，無(wú)品質(zhì)不良后可列入合格供應(yīng)商名錄，如其中有一批達(dá)不到我公司要求的A級(jí)供應(yīng)商要求則后續(xù)繼續(xù)按照新進(jìn)入供應(yīng)商評(píng)定該供應(yīng)商。質(zhì)控部將批準(zhǔn)同意的合格供應(yīng)商匯總后，編制出合格供方一覽表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到有 關(guān)部門(mén)實(shí)施。并保管好評(píng)審資料。3、合格供應(yīng)商的管理合格供應(yīng)商必須具有與供貨規(guī)模相一致的資金實(shí)力。合格供應(yīng)商應(yīng)基本了解我公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和采購(gòu)需求。合格供應(yīng)商供應(yīng)的物資、配件等必須優(yōu)質(zhì)、低價(jià)、按時(shí)、服務(wù)好。合格供應(yīng)商必須服從我公司的管理，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度及規(guī)定。合格供應(yīng)商應(yīng)具有熟悉供貨物資的業(yè)務(wù)人

4、員，確保供應(yīng)物資符合采購(gòu)要求。合格供應(yīng)商必須嚴(yán)格遵守商業(yè)操守，沒(méi)有我司的同意，不得向第三方的企業(yè)/公司/個(gè)人透露/發(fā)表/刊登我司的任何商業(yè)秘密。合格供應(yīng)商按照（供應(yīng)商的質(zhì)量考評(píng)） A、B、C、D四個(gè)等級(jí)每個(gè)季度進(jìn)行供應(yīng)商質(zhì)量 考核。合格供應(yīng)商可在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)參與我公司全部物資采購(gòu)報(bào)價(jià)。在同等條件下，優(yōu)先簽訂供貨合同4、供應(yīng)商的質(zhì)量考評(píng) 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)不良數(shù)據(jù)、反饋產(chǎn)品不良等統(tǒng)計(jì)和匯總（月/季/年）,以作為供應(yīng)商考評(píng)的依據(jù)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)按供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)，質(zhì)控部負(fù)責(zé)其供貨質(zhì)量方面考 評(píng)由質(zhì)控部填寫(xiě)供應(yīng)商每月評(píng)級(jí)表交付給采購(gòu)部。 評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)如下：A級(jí)供應(yīng)商：合格率每季度達(dá)到

5、 98%-100%:;B級(jí)供應(yīng)商：合格率每季度達(dá)到 95%-98%；C級(jí)供應(yīng)商：合格率每季度達(dá)到 93%-95%D級(jí)供應(yīng)商：合格率每季度達(dá)到 93%以下 采購(gòu)部根據(jù)每季度供應(yīng)商考評(píng)結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理。連續(xù)兩季度為C級(jí)的供應(yīng)商，采購(gòu)部應(yīng)重新選擇新的供應(yīng)商。評(píng)定為D級(jí)質(zhì)量供貨單位如為公司唯一的供應(yīng)商時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)暫時(shí)供貨，同 時(shí)采購(gòu)部必須在一個(gè)月內(nèi)尋找到替代供應(yīng)商。被淘汰的供應(yīng)商通過(guò)質(zhì)量整改達(dá)到要求，經(jīng)采購(gòu)、質(zhì)控部等部門(mén)重新調(diào)查評(píng)估后，入我公公 按照新進(jìn)供應(yīng)商評(píng)定該供應(yīng)商。（二）管理要求1、產(chǎn)品質(zhì)量異常之發(fā)現(xiàn)及處理 來(lái)料檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)員依據(jù)圖紙跟產(chǎn)品技術(shù)要求，抽樣檢驗(yàn)抽檢判定為品質(zhì)

6、不良時(shí)，由檢驗(yàn)員 作出處理意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)責(zé)任人批準(zhǔn)執(zhí)行。處理方式：退貨、返工、特采。 制造部在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)異常時(shí)， 反饋質(zhì)控部經(jīng)查實(shí)后交予檢驗(yàn)員，產(chǎn)線產(chǎn)品不良處理 方式：調(diào)換。 產(chǎn)品在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)， 應(yīng)及時(shí)報(bào)告材料責(zé)任人，由質(zhì)控部反饋采購(gòu)部、采購(gòu)部通 知供應(yīng)商到現(xiàn)場(chǎng)處理，檢驗(yàn)員跟蹤處理結(jié)果及記錄不良信息， 跟蹤改善情況。產(chǎn)品不良處理方式： 退貨、返工、特采（讓步接收）。（三）供應(yīng)商品質(zhì)不良的處置和索賠1、當(dāng)檢驗(yàn)員抽檢發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)不良時(shí)， 應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)對(duì)不良品進(jìn)行標(biāo)識(shí)及隔離， 檢驗(yàn)員應(yīng)立 即反饋采購(gòu)部，重大批量不良時(shí)，采購(gòu)部必須通知供應(yīng)商在一到二個(gè)工作日內(nèi)到公司確認(rèn)解決，一般不

7、良品處理時(shí)檢驗(yàn)員在開(kāi)據(jù)不合格品處理單以開(kāi)單日期為準(zhǔn)，限三個(gè)工作日內(nèi)確認(rèn)解決。2、 供應(yīng)商對(duì)品質(zhì)異常的處理時(shí)限：收到投訴8個(gè)小時(shí)內(nèi)必須書(shū)面回復(fù)，并在一個(gè)工作日內(nèi)處理（省 內(nèi)）。3、供應(yīng)商產(chǎn)品不良的索賠和處罰 我公司要求產(chǎn)品品質(zhì)合格率必須達(dá)到 100%，合格率每低于1%，將扣除當(dāng)批貨款的1%。 批量不良產(chǎn)品使用（特采）時(shí)，涉及產(chǎn)品性能不良產(chǎn)品的特采批，扣除當(dāng)批貨款的10%；外觀不良的特采批，扣除當(dāng)批貨款的 5%。 產(chǎn)品經(jīng)多工序加工后發(fā)現(xiàn)批量品質(zhì)不良， 所造成的加工、產(chǎn)品以及耗工期等損失，由供應(yīng)商承 擔(dān)。 供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)不良造成客戶投訴、索賠等嚴(yán)重后果，相關(guān)損失由供應(yīng)商承擔(dān)。 供應(yīng)商不守誠(chéng)信，不按我公司的質(zhì)量要求進(jìn)行改善，連續(xù)三批次重復(fù)提交同類(lèi)品質(zhì)不良產(chǎn)品，產(chǎn)品處以1000-5000元罰款，批量性不良處以10000-50000元罰款。4、質(zhì)量索賠的執(zhí)行：由質(zhì)控部填寫(xiě)品質(zhì)不良索賠通知單，附上投訴退貨通知單，交采購(gòu)部送達(dá)供應(yīng)商確認(rèn)簽章5、供應(yīng)商將簽章后的索賠單掃描或快遞至采購(gòu)部，由采購(gòu)部交給財(cái)務(wù)部執(zhí)行扣款。附抽樣檢驗(yàn)表：抽樣計(jì)劃般檢驗(yàn)水準(zhǔn)正常檢驗(yàn)加嚴(yán)檢驗(yàn)批量抽樣數(shù)AcRe抽樣數(shù)AcRe03050%060%030 10020%1230%0110030010%2320%123001000