供應商評估程序

1、*有”艮丿公司作業(yè)指導書文件類型： 文件名稱：工作程序供應商評估程序文件編號：第1 頁 共9 頁修改記錄修改次數修改內容修改人/日期審核/日期批準/日期會簽發(fā)布部門起草審核批準表格號：03005-31. 目的本文描述如何進行BOM物料供應商選擇、評估的系統(tǒng)、操作、方法、記錄。2. 范圍2.1 本文適用于對原材料供應商的控制和管理活動。2.2 對服務供應商（運輸、計量等服務）的控制和管理另分別有文件描述。3 相關文件3.1 2705501，采購3.2 1703060，首件檢驗程序4 記錄和表格4.1 05507 供應商名錄暨級別登記表 （ 保存期三年 ）4.2 03134 分供方產品質量反饋單（

2、保存期二年）4.3 05546 供應商評估結論通知（保存期三年）4.4 05514 合格供應商評審表（保存期五年）4.5 05553 生產廠商調查評估表（保存期三年）4.6 05552 貿易商調查評估表 （保存期三年 ）4.7 05551 供應商現(xiàn)場質量體系審核項目一覽表（保存期三年）4.8 05557供應商現(xiàn)場評定表 A （保存期三年）4.9 05558供應商現(xiàn)場評定表 B （保存期三年）4.10 05549 現(xiàn)場評定報告（保存期三年）4.11 05555 供應商現(xiàn)場評定改善實施單（保存期三年）4.12 05559 新供應商開發(fā)進度記錄表（保存期二年）4.13 03044 進貨檢驗不合格（品

3、）報告（保存期二年）4.14 03197 供應商質量表現(xiàn)報告單（保存期二年）4.15 05545 供應商季度評估表（保存期三年）4.16 05599 新供應商開發(fā)申請表（保存期三年）5 定義5.1 供應商：文件中供應商均包括生產廠商、貿易商（含代理商） ；5.2 代理商：原生產廠家在市場上不以其本身面目面對客戶，而是透過其他銷售網絡來實現(xiàn)產品增值，這種銷售網絡的組織和實施者被稱為代理商或分銷商。精選資料，歡迎下載工作流程圖靳供應副需気提岀申請祈卒壽x»開肚新供業(yè)曲L新供應商選擇流程不者出謹 廠雷辰需用火廠諭提詵或料否足提慎桿胡區(qū)3苦v電直抨制腳科£亡合咯咸為確召血隔帝4憑世

4、二我十卅呈工古1是苦普語円評審K為骨恪僥血徙工作內容簡述職責相關文件責任部門/人配合部門/人O輸入輸岀可選各部門人員根據公司旳發(fā)展，提出新供應 商開發(fā)申請評審表。各部門Q新供應商開 發(fā)申請評審表申請人員填寫新供應商開發(fā)申請評審表 交供應部。申請部門供應部新供應商開 發(fā)申請評審表供應部組織質保部、工藝部及使用部門各主 管進行評審。如未通過評審相關申請由供應 部存檔。供應部 質保部工藝部 使用部門新供應商開 發(fā)申請評審表由供應部組織策劃尋找、收集新的供應商信 息。供應部判斷是否為已有供應商，如是則與供應商聯(lián) 系開始送樣。供應部O供應商開發(fā) 進度記錄表供應部向可能潛在的供應商發(fā)送供應商調 查評估表。

5、供應部O調查評估 表（貿易、生產）相關廠商根據要求提供相應資料 。相關廠商相關資料供應部判斷相關資料是否滿足我司要求。否則不考慮該廠商資格。供應部O相關資料 調查評估結 論滿足要求的供應商開始向質保部 /IQC發(fā)送 樣品，質保部/IQC負責檢驗。質保部/IQC供應商O樣品及首件質保部/IQC對所送樣品進行檢驗給岀結 論，如三次樣品均未合格，則不再考慮該廠 商資格。質保部/IQC樣品及首件 檢驗報告供應部/供應商認證工程師判斷所采購（加 工）物料是否為重點控制物料。如不是重點 控制物料則該供應商成為潛在供應商。供應部/供應 商認證工程師由供應部、質保部、技術人員對供應商現(xiàn)場 審核。供應部/供應

6、商認證工程師質保部技術人員O供應商現(xiàn)場 評定表供應部根據現(xiàn)場審核情況判斷供應商是否 合格。合格則成為該供應商成為潛在供應 商；不合格則不考慮該廠商資格，相關資料由供應部存檔。供應部/供應商認 證工程師質保部/供應商質 量評估工程師供應商現(xiàn)場 評定結論供應部為該供應商建立供應商檔案。供應部供應商檔案質保部/IQC對供應商三次送樣進行檢驗及 記錄檢驗情況。質保部/IQCO樣品供應商送樣 及小批量供貨 記錄表質保部/IQC組根據供應商送樣及小批量供 貨情況進行判斷，如合格則進行評審，否則 不合格則不考慮該廠商資格，相關資料由供 應部存檔。質保部/IQC樣品及首件 檢驗報告將上述各階段記錄作為附件，由

7、供應部組織 相關部門對其評審。評審通過成為該供應商 成為合格供應商；否則暫不考慮該廠商資 格，相關資料由供應部存檔。供應部質保部產管部O上述各階段 記錄資料 合格供應商 評審表供應部把該供應商列入合格供應商檔案，質保部建立供應商質量檔案。質保部供應部合供應商檔 案供應商質量 檔案生產廠商現(xiàn)場考核流程圖工作流程責任部門/人供應部/供應商認證工程師供應部、質保部、技術人員供應部/供應商 認證工程師供應商季度評估流程圖6. 程序詳敘6.1 新供應商的申請、評審及選擇6.1.1 公司各部門相關人員根據公司發(fā)展 （成本、質量、工藝、交貨、使用等 ）情況，填寫新 供應商開發(fā)申請評審表 。6.1.2 供應部

8、收到新供應商開發(fā)申請評審表后 , 組織質保部、工藝部、使用部門進行評 審。 評審方式由供應部決定， 非重點控制物料時可采用會簽評審方式， 重點控制物料應采取 會議評審方式進行 ,供應部根據各部門意見 ,匯總評審結論。 評審通過后由供應部組織策劃尋 找、收集新的供應商信息。6.1.3 供應商在引進前，由供應部供應商認證工程師判斷，該供應商是否曾經給公司提供過 產品。若為全新的供應商則按 執(zhí)行。若為老供應商提供新產品，則無需進行基本條 件的調查。6.1.4 新供應商在開始合作之前，要有相關資料提交。供應商必需具備以下基本條件：a、有正式的法人營業(yè)執(zhí)照。b、已具有一定的營運規(guī)模和經營年限。c、有充足

9、的資源進行售前和售后服務。d、具備完善的品質控制體系。e、 具備基本的IT信息能力（生產和經營的計算機管理、E-MAIL、自動傳真）f 、所有貿易商必須出具資格認可證書和其他與原生產廠簽定的質量、售后服務等相關文 件，我司需全面了解貿易商的行業(yè)背景、歷史、代理品牌、銷售網絡、物流渠道、最終用 戶、未來經營發(fā)展方向等，了解貿易商和原生產廠家的全面合作關系、利益分配、代理政6.1.5 具備上述基本條件的供應商 , 需完成信息調查 （表格號 05553生產廠商調查評估表 05552 貿易商調查評估表 ）。6.1.6 審查通過之后即可提供樣品及首次小批量檢驗，按照1703060，首件檢驗程序進行檢驗。

10、每一供應商每種物料三次首件未通過，不再考慮該物料的再次提交。6.1.7 國內供貨需重點控制材料在首件檢驗通過之后需由供應部、質保部、 工藝部或相關技術人員共同組織 , 按下文第 6.4 節(jié)要求對供應商進行現(xiàn)場評定。評定合格后即成為潛在供應 商。非重點材料的供應商在首件檢驗合格后即可成為潛在的供應商。需重點控制材料類別包括模塊用管殼（含各類工藝加工的金屬管殼、塑料管殼） 、 PCB 板、貼片板、同軸金屬加工 件、陶瓷加工件等物料的國內生產商。6.1.8 由供應部存檔調查評定資料，并填寫新供應商開發(fā)進度記錄表 （表格號 05559）， 登錄新供應商開發(fā)的進度狀態(tài)，連同供應商的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、

11、質量體系認證證明、 保密協(xié)議等其它證明材料一并存檔。6.1.9 通過連續(xù) 3 次小批量供貨的供應商，需通過合格供應商評審（ 合格供應商評審表 表格號， 05514）方可成為合格供應商。6.2 合格供應商評估6.2.1 所有供應商每季度進行一次階段性評估并根據需要適時評紅、黃、綠牌，具體評估要 求按下文 6.5 要求進行。622所有批量采購均需在公司評估為合格（即C級以上）的供應商間選擇。季度評估方式 :NO.評估內容評估部門最大評估分1質量質保部352價格供應部、財務部253交貨產管部、供應部244服務質保部、供應部16評估程序：a. 每季度結束后，由各部門匯總上季度相關情況作為評估的原始依據

12、。b. 供應部、質保部、產管部、財務部等部門根據評估細則評出分數，填寫05545,供應商季度評估表，經供應部匯總后歸入相應等級，并根據評估結果更新供應商名錄暨級別登記表（表格號05507）,淘汰出不合格供應商。每次更新應注明版本號。c. 評估結束后將評估結論通知供應商（供應商季度評估結論通知，表格號：05546），并向重要材料供應商出具 03197,供應商質量表現(xiàn)報告單，對需改進供應商要求其提出具體可行 的改進措施，由質保部供應商質量管理工程師跟蹤其質量方面的改進，供應部供應商認證工程師跟蹤其他方面的改進情況。d. 若連續(xù)兩年無供貨， 則取消其合格供應商資格。如需恢復該供應商，應重新按新供應商

13、評審程序進行。評估結果評估等級評估結果分值處理方式A優(yōu)秀供應商> 90供應商日常保持B一般供應商70-89供應商正常改進C暫可接受供應商60-69限時積極改進D不合格供應商<60取消其供貨資格6.3現(xiàn)場考核策劃6.3.1 供應商評估的時機：A、 需重點控制材料，首件通過后，大批量供貨之前；B、合格供應商每年一次的定期評估。實施合格供應商每年一次的定期評估，每年第一季度由供應商質量管理工程師擬訂年 度供應商評估計劃，交供應部、質保部、工藝部、研發(fā)部相關人員審核，并交主管供應總經理 批準后，分發(fā)該計劃至所涉及各部門。在考核實施前一周，由供應商質量管理工程師 /供應商認證工程師共同擬訂詳

14、細的考 核計劃，其中供應商質量管理工程師擬訂供應商前期質量表現(xiàn)、考核目的、考核人員計劃及 人員具體分工，供應商認證工程師擬訂考核日程安排、考核經費計劃等，交總經理批準后， 分發(fā)各考核參與人員?？己藚⑴c人員接通知后對考核任務做出充分準備。6.4生產廠商的現(xiàn)場考核評定內容與量化評定標準：a. 05557，供應商現(xiàn)場評定表 A （適用于通過質量體系認證的供方）對質量體系、與客戶 有關過程、培訓、設計控制、采購、過程控制、產品計劃、搬運、儲存、包裝、防護和交貨、 工程維護、不合格品控制、持續(xù)改進、環(huán)境與職業(yè)健康安全等12個方面對供方的整個質量 保證體系進行評估；b. 05558,供應商現(xiàn)場評定表 B

15、（適用于未通過質量體系認證的供方）對管理、檢驗和試驗、不合格品控制、設備控制、過程控制、搬運、儲存、包裝、防護和交貨、其他等7 個方面對供方進行評估；c. 對客戶指定重點考核供應商，需按 05551，供應商現(xiàn)場質量體系審核項目一覽表要求 內容進行考核。6.4.2 調查評定結果a. 現(xiàn)場評定小組由供應部、 質保部和工藝或研發(fā)部門相關人員組成， 負責供方資格評定， 并明確評定處理意見 , 匯總評定結果現(xiàn)場評定報告（表格號 05549）。b. 對評定不及格新供方， 原則上應停止與其合作； 但對評定不及格卻已有一定程度合作供方， 根據采購需求， 確定是否與其進一步合作， 若需進一步合作， 應建立在通知

16、供方改進有效的 基礎之上；c. 對評定剛好及格供方，根據采購需求，確定是否與其進一步合作，若需進一步合作，亦應 建立在通知供應改進有效基礎上。d. 對評定良好或優(yōu)秀供方，可以直接確定與其合作 , 同時亦需結合審核情況要求其改進。e. 對以上需改進供方按表格 05555，供應商現(xiàn)場評定改善實施單實施，并跟蹤改善效果。f. 凡評定結果確定可以合作的供方， 即可增轉為潛在供方， 應及時將所有評定資料和處理意 見，提交管理員歸檔編號。暫未確定評定意見的供方，若資料交管理員歸檔，也只能按臨時 編號方式歸檔。不合格供方資料交管理員作廢處理。6.5 對于唯一供應商的特殊要求： 獨家產品只能找到唯一供應商或產

17、品尋找到第二供應商之前，應額外增加以下控制措施：6.5.1 由供應部向供應商給出采購預測，要求供應商準備安全庫存；6.5.2 供應部對此類供應商重點進行風險分析，及時制定緊急預案；6.6 供應商供貨異常時的措施處理：6.6.1 所有不合格批，由進貨檢驗出具 03044，進貨檢驗不合格（品）報告 ，供應部采購 員及時與供應商溝通反饋；6.6.2 進貨檢驗人員每月回顧上月各物料供應商的績效表現(xiàn)。當月累計不合格批3 批及 3批以上的供應商，作為劣績表現(xiàn)供應商，由供應商質量管理工程師出具03197, 供應商質量表現(xiàn)報告單要求供方改進；6.6.3 對于較嚴重的不合格或重復發(fā)生的不合格（連續(xù) 3 批），供

18、應商質量管理工程師應填 寫 03134，供應商質量反饋單 ，并跟蹤改進反饋的及時性及有效性。6.7 供應商供貨質量紅、黃、綠牌管理6.7.1 連續(xù)兩季度被評為 A 級的優(yōu)秀供應商獎勵綠牌，建立長期合作關系， 可獲得較大定單份額。6.7.2 對發(fā)生以下情況的供應商出示黃牌， 減少定單份額， 或暫停同類產品的供貨資格， 限 期三個月內改進：a. 屬于（但不限于）以下情況之一，出現(xiàn)嚴重質量問題：I、使得產品性能達不到預期的效用，或使其產品的使用性能下降；n、造成停工、大量返修，費工時 15人日以上；川、明顯有損公司產品質量信譽；w、明顯影響產品交貨或工程進度；V、月度劣績表現(xiàn)供應商。b. 供應商季度

19、評估被評為C級的供應商；c. 對出現(xiàn)產品外觀、包裝經反饋兩次，未能有效改進的供方；對發(fā)生以下情況的供應商出示紅牌，取消其供應商資格。I、連續(xù)兩次發(fā)生嚴重質量問題仍未能有效改進的供方；n、年度累計三張黃牌的供方；川、對出現(xiàn)產品外觀、包裝經反饋三次，未能有效改進的供方。W、供應商季度評估被評為D級的供應商。6.8 4M通知要求對于重要物資的供應商，須在質量保證協(xié)議中要求其進行關鍵崗位操作人員、檢驗人 員變更，生產設備、生產環(huán)境的更換，生產用原材料及輔助材料的替代，關鍵工藝變更，檢 驗測試流程改變時，必須以書面的形式通知我方確認。在接收到供應商的 4M更改通知后，需按如下措施進行控制：a. 接到4M

20、更改通知后，開始生效執(zhí)行的第一批，均按1703060,首件檢驗程序進行;b. 對廠房搬遷，如有必要，按再進行一次現(xiàn)場體系審核；c. 關鍵工藝變更后，要求廠家隨產品提供工藝驗證報告。精選資料，歡迎下載嚴歌苓說，人之間的關系不一定從陌生進展為熟識，從熟識走向陌生，同樣是正常進展。人與人之間的緣分，遠沒有想像中的那么牢固，也許前一秒鐘還牽手一起經歷風雨，后一秒就說散就散，所以，你要懂得善待和珍惜。人與人相處，講究個真心，你對我好，我就對你好，你給予真情，我還你真意，人心是相互的。兩個人在一起，總會有人主動，但主動久了，就會累，會傷心，心傷了就暖不回來了，凡事多站在對方的角度想一想，多一份忍耐和謙就，

21、就不會有那么多的怨氣和誤解，也少了一些擦 肩而過。做人不要太苛刻，太苛無友，人無完人，每個人都有這樣或那樣的缺點，重在包容。包容是一種大度，整天笑呵呵的人并不是他沒有脾氣和煩惱，而是心胸開闊，兩個懂得相互包容的人，才能走得越久。人與人相處，要多一份真誠，俗語說，你真我便真。常算計別人的人，總以為自己有多聰明，孰不知被欺騙過的人，就會選擇不再相信，千萬別拿人性來試人心，否則你會輸得體無完膚。人與人相處不要太較真，生活中我們常常因為一句話而爭辯的面紅耳赤，你聲音大，我比你嗓門還大，古人說，有理不在聲高，很多時候，讓人臣服的不是靠嘴，而是靠真誠，無論是朋 友親人愛人都不要太較真了，好好說話，也是一種修養(yǎng)。俗語說，良言一句三冬暖，你對我好，我又豈能不知，你謙讓與我，我又怎能再得寸進尺，你欣賞我，我就有可能越變越好，你尊重我，我也會用尊重來回報你，你付出愛，必會得到更多的愛。與人相處，要多一份和善，切忌惡語相向，互相傷害就有可能永遠失去彼此，每個人心中都有一座天平，每個人心中都藏一份柔軟，表面再強勢的人，內心也是渴求溫暖的。做人要學會謙虛，虛懷若谷。人人都喜歡和謙虛的人交往，司馬懿說：臣一路走來，沒有敵人，看