物資采購管理制度范本

1、內(nèi)部管理制度系列 物資采購管理制度 （標準、完整、實用、可修改）GL 實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE第15頁/共 12頁編號：FS-QG-88401物資采購管理制度Material Purchase Management System說明：為規(guī)范化、 制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為， 使人員管理工作有章可 循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。第一章 : 總則第一條為加強企業(yè)物資采購管理，建立完備的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)， 把好物資采購質(zhì)量和采購成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本制 度。第二條 本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方 管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度、物資統(tǒng)計

2、管 理及廢舊物資管理。第二章 : 采購計劃管理第三條物資供應(yīng)計劃是組織物資供應(yīng)的主要依據(jù)，是物資供應(yīng)的中心環(huán)節(jié)。 計劃調(diào)度處應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)需要， 分別編制年、季、月物資供應(yīng)計劃。第四條編制物資供應(yīng)計劃時，應(yīng)嚴格依據(jù)技術(shù)部門制定的產(chǎn)品 材料消耗定額、技術(shù)標準和產(chǎn)品外購配套件目錄，計劃調(diào)度 處的產(chǎn)品投料計劃，結(jié)合實際庫存，參照消耗規(guī)律，正確編 制物資采購計劃。第五條編制物資供應(yīng)計劃時，要充分考慮先進合理，略有余地 堅持節(jié)約，壓縮庫存，合理儲備，在保證生產(chǎn)的原則下，減 少占用資金，加速資金周轉(zhuǎn)。第六條凡材料型號，材料規(guī)格需要代用時，物資部門應(yīng)填寫產(chǎn) 品零件材料代用申請單，交技術(shù)部門會簽同意，開好料單

3、代 用單交倉庫，隨著發(fā)料單送交車間進行加工。第七條產(chǎn)品所需外購配套件的借用，由物資部門計劃員與技術(shù)部門的有關(guān)人員聯(lián)系，書面簽置同意后，方可備料。第八條技措維修所用材料或零件配件遇有代用時，須經(jīng)檢查計 量科有有關(guān)技術(shù)人員同意簽收，方可采購和發(fā)料。第九條物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原 材料配件的品種規(guī)格，在編物資定額資料時，應(yīng)與供應(yīng)部門 協(xié)商以便納入物資供應(yīng)計劃，為組織貨源做好準備，產(chǎn)品消 耗定額在實施過程中， 如有變動， 技術(shù)部門應(yīng)及時會同修改。第二章 : 物資采購管理第十條物資采購工作應(yīng)遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理 制度，采購員應(yīng)認真學(xué)習(xí)國家頒布 :中華人民共和國合同法 樹

4、立主人翁思想，不徇私情，不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供 應(yīng)工作。第十一條 采購物資必須符合國家有關(guān)質(zhì)量標準或企業(yè)標準，堅持 專業(yè)化、 高起點、 就近、擇優(yōu)的原則， 選擇合格的分承包方， 采購物資必須在合格的分承包方名單內(nèi)選擇，因特殊原因需 在分承包方名單以外采購物資，應(yīng)辦理采購?fù)饨?jīng)評定分承包方物資審批表 ，經(jīng)批準方可臨時采購。第十二條 采購員應(yīng)嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型 號、數(shù)量、按圖紙、技術(shù)要求或企業(yè)標準進行采購，需簽定 合同的應(yīng)認真填寫合同內(nèi)容，及時進行合同審計，按計劃要 求組織物資回廠。第十三條 物資進廠后，采購員必須在三天內(nèi)進行交檢，并辦理入 庫手續(xù)，入庫單應(yīng)詳細填寫各項內(nèi)容

5、，物資入庫應(yīng)有明顯標 識，當月采購物資的有關(guān)憑證 （發(fā)票，入庫單 ）應(yīng)在 25 日前交 財務(wù)結(jié)算。第十四條 采購員應(yīng)對采購物資的質(zhì)量負責(zé)，出現(xiàn)質(zhì)量問題不能使 用的物資，確屬分承包方責(zé)任的應(yīng)進行索賠，索賠又分為退 貨、更換或其他方式，同時要加強對分承包方的質(zhì)量控制， 做好質(zhì)量記錄，作為評價分承包方質(zhì)量狀況的依據(jù)。第十五條 為控制產(chǎn)品成本，采購員應(yīng)按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù)，未規(guī)定采購價格的外購件應(yīng) 按工廠的有關(guān)規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。第十六條對用戶提供的產(chǎn)品， 按工廠管理規(guī)定， 手續(xù)齊全后接收， 并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。第三章 : 分承包方 （

6、 外協(xié)、外供單位 ） 應(yīng)具備的質(zhì)保能力 基本條件及評定辦法第十七條分承包方應(yīng)具備有的基本條件及質(zhì)保能力 :1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照， 注冊資金不得低 于 10 萬元。2、具備國家三級以上講師合格證書。3、有完善的質(zhì)量保證體系， 質(zhì)量管理， 質(zhì)量檢查和計量 人員具有相應(yīng)資格證書。4、進廠的原材料質(zhì)量穩(wěn)定， 進貨渠道正規(guī)， 鋼材、鋼錠、 生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度，有質(zhì) 保書務(wù)查。5、對不合格處理有制度和規(guī)定， 且不合格品標記明顯，不得混淆。6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品 （協(xié)作 ）需要的基本生產(chǎn)能 力、檢測手段。7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程， 生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉(zhuǎn)符合 要求

7、，且各道工序接務(wù)有書面記錄可查。8、對各種在用講師器具， 儀表抽查應(yīng)在周檢有效期內(nèi)。9、各種材料進出廠化驗， 機械性能試驗等原始記錄應(yīng)妥 善保存。10、文明生產(chǎn)滿足要求，零件不落地居制品運轉(zhuǎn)無磕碰 劃傷。11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質(zhì)量保證協(xié)議 生產(chǎn)檢驗。12、關(guān)鍵項目性能指標要 100%合格，主要件、項次合格 率達 90%以上。第十八條分承包方 （ 個供、外協(xié)單位 ） 評定方法 :1、工廠成立分承包方評定小組， 由管理副廠長任組長， 企質(zhì)處、檢計處、研究所領(lǐng)導(dǎo)任組員，開展分承包方認定和審批工作。2、初步資格認定程序 :（1） 生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符 合以上基本

8、條件的意向性單位。（2） 生產(chǎn)供應(yīng)處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表， 申請表后附 : 意向性單位的營業(yè)執(zhí)照 （ 有注冊資金、法人代 表） 、計量等級證書、質(zhì)量認證證書 （ 或質(zhì)保體系圖、設(shè)備清 單、人員結(jié)構(gòu)圖以及業(yè)績或獲獎證書、 銀行帳號 （ 必須與合同 帳號一致 ） 。3、企質(zhì)處牽頭組織研究所、 檢計處及生產(chǎn)供應(yīng)處、 外協(xié) 處等單位人員 （ 或委派若干人員 ） 到申請單位進行調(diào)查。按他 承包方基本條件定好調(diào)研報告。4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄， 提供申請單位產(chǎn)品實物質(zhì) 量狀況，作為認定依據(jù)之一。5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質(zhì)量審查會 義。6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書

9、面手續(xù)， 但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術(shù)要求，且經(jīng)外協(xié)員 驗收在加工路線單上簽字和做標識。第十九條分承包方管理 :1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質(zhì)量狀況在外協(xié)供貨檢驗 臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映，檢計處每月向企處提供物 質(zhì)質(zhì)量狀況數(shù)據(jù)。2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實 地調(diào)查質(zhì)量管理和實物質(zhì)量狀況，作為調(diào)整他承包方的依據(jù)。3、對于造成我廠重大質(zhì)量事故和金黃色次提供不合格 產(chǎn)品的他承包方 （ 檢計處負責(zé)提供數(shù)據(jù) ） 經(jīng)他承包方評定小 級研究立即撤消。4、凡他承包方造成的質(zhì)量損失， 由本廠責(zé)任單位負責(zé)追 賠，根據(jù)質(zhì)量損失統(tǒng)計結(jié)果在貨款中補料和扣除。第二十條本文件從 1999 年

10、元月 1 日起執(zhí)行。第四章 : 生產(chǎn)物資領(lǐng)用制度第二十一條產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資，嚴格按計劃按定額發(fā)料、 工廢或料廢補料應(yīng)有補料憑證方可補料，材料定額以外應(yīng)憑 有關(guān)手續(xù)領(lǐng)料。第二十二條外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單 （ 機加 工） ，由我廠外協(xié)人員領(lǐng)料庫房管理員核準后發(fā)料。第二十三條 維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領(lǐng)料單， 技改、計措用料，應(yīng)由技改辦審批后憑領(lǐng)料單領(lǐng)料。第二十四條 各分廠、處室領(lǐng)用物資其領(lǐng)料單應(yīng)由分廠、處室規(guī)定的 專人簽字有效，庫房管理員核準發(fā)料。第二十五條 物資需代用時，應(yīng)辦理代用手續(xù)，經(jīng)技術(shù)人員批準實施 后，代用信息應(yīng)反饋到加工車間。第五章 : 物資

11、統(tǒng)計管理 第二十六條 建立、健全各種統(tǒng)計資料，及時反映物資綜合情況。第二十七條做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表，報表資 料及時、準確，按規(guī)定日期報告。第二十八條及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料，掌握和了解收發(fā) 動態(tài)和月末庫存情況。第二十九條根據(jù)統(tǒng)計資料，按月、季、年度向領(lǐng)導(dǎo)報告物資供應(yīng)情 況和物資消耗情況。第三十條負責(zé)庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務(wù)指標，幫助庫房管理員做好物 資管理和統(tǒng)計工作。第六章 : 廢舊物資管理辦法第三十一條經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件，應(yīng)由加工單位送至廢 品庫，并辦理補料手續(xù)，廢品庫管理員應(yīng)對廢品的尺寸、材 料、數(shù)量、制令、單號進行登記，同時注明報廢日期和報廢 原因，廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。第三十二條 廢品的利用應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)確認可代用后辦理領(lǐng)用手續(xù)，對正確進行廢品代用而降低成本，節(jié)約資金的，工廠 予以一定的獎勵。第三十三條金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、