成品油出庫管理制度

1、精心打造成品油由庫管理制度1 .目的為確保公司成品油出庫后的質(zhì)量安全，明確相關(guān)部門在履行合同，實(shí)現(xiàn)合同目的中的管理責(zé)任，并且能夠落實(shí)責(zé)任的追溯，特制定本制度。2 .范圍本制度適用于中油有限公司成品油出庫、運(yùn)輸至完成銷售目的管理的全過程。3 .權(quán)責(zé)3.1 驗(yàn)罐/船：3.1.1 油庫科負(fù)責(zé)食用油罐車、火車集裝箱油罐的首次裝油前的罐內(nèi)檢查。3.1.2 品管部負(fù)責(zé)碼頭轉(zhuǎn)存儲油罐或其他臨時(shí)轉(zhuǎn)存油罐的驗(yàn)罐。3.1.3 油銷售部負(fù)責(zé)油船裝運(yùn)前的驗(yàn)船、火車油罐車裝運(yùn)前的驗(yàn)罐。3.2 取樣、封樣、簽封：3.2.1 油庫科負(fù)責(zé)食用油罐車首次裝油時(shí)的成品油取樣、封樣、簽封。3.2.2 油銷售部負(fù)責(zé)油船裝油和其他臨時(shí)

2、轉(zhuǎn)存油罐發(fā)油時(shí)的成品油取樣、封樣、罐車簽封驗(yàn)定。3.2.2.1 凡屬公司船板（或火車板）交貨的成品油脂轉(zhuǎn)運(yùn)，油銷售部必須對每一個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié)進(jìn)行取樣、封樣及簽封，以確保成品油發(fā)放全過程的質(zhì)量可追溯性。3.3 二次驗(yàn)罐、取樣、封樣：油庫科負(fù)責(zé)對每批次油脂發(fā)放過程中運(yùn)輸車輛中斷運(yùn)輸后，二 次再運(yùn)輸?shù)能囕v進(jìn)行二次驗(yàn)罐、取樣、封樣。3.4 油脂質(zhì)量：品管部按照“成品油脂質(zhì)量監(jiān)測的要求”對罐存成品油進(jìn)行質(zhì)量檢測，確定罐存成品油的品質(zhì)，形成成品油質(zhì)量監(jiān)測一覽表。同時(shí)負(fù)責(zé)每批發(fā)出的成品油質(zhì)量符合訂單要求。3.5 樣品保管：品管部負(fù)責(zé)對油船和其他臨時(shí)轉(zhuǎn)存油罐發(fā)油發(fā)運(yùn)封存樣品保管。油庫科負(fù)責(zé)油庫發(fā)油臺樣品的保管。3

3、.6 樣品處置：品管部負(fù)責(zé)公司所有樣品處置并記錄。原則為：保存的樣品待商務(wù)合同結(jié)束后即可銷毀。品管部提供留存樣品一覽表，油脂銷售部確定樣品是否再留存，由品管部根據(jù)銷售部信息通知油庫科處置樣品，繼續(xù)保留的樣品移至品管部保存。4 .定義無5 .內(nèi)容5.1 銷售部根據(jù)合同客戶的需求，按以下情況提供相關(guān)文件資料至品管部。5.1.1 客戶自提，由客戶提供委托書和保函，銷售部收集后將委托書復(fù)印件、保函及提貨單復(fù)印件至品管部。5.1.2 需送貨至客戶或送貨至油船，由銷售部依據(jù)車輛運(yùn)輸合同，提供委托書復(fù)印件和保函及提貨單復(fù)印件至品管部。5.1.3 委托書需注明合同名稱、編號及委托的車輛號牌或船號，保函應(yīng)有司機(jī)

4、或船長或客戶代表簽字。5.1.4 提貨單注明油脂質(zhì)量要求全信息（品種、質(zhì)量要求）。5.2 品管部根據(jù)提貨單要求和每周監(jiān)測的成品油品質(zhì)確定發(fā)油罐號，記錄于提貨單中一并將委托書、保函交至油庫科。當(dāng)從罐底閥門抽油裝油時(shí)，應(yīng)安排再次檢測（罐車中取樣檢驗(yàn)合格后再放行、發(fā)放）。5.3 油庫科在油車進(jìn)入發(fā)油棚裝油前，對油罐車罐體內(nèi)進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)有殘留物或可能影響油脂質(zhì)量的情況時(shí)， 通知油罐車司機(jī)進(jìn)行罐體清理，清理后重新過磅、驗(yàn)罐才能開始裝油。同時(shí)還需確保該發(fā)油油罐油脂已靜置24小時(shí)、非高溫。5.4 油庫科在裝油過程中取發(fā)油口流出油樣品三瓶，與罐車司機(jī)共同簽字封樣。樣品油司機(jī)隨車帶走一瓶至客戶，自留兩瓶。5

5、.5 發(fā)船時(shí)，除需遵守上述規(guī)定外，還需遵守以下條款：5.5.1 直裝油船時(shí)，銷售部在油品裝船前，進(jìn)行驗(yàn)船。銷售部在卸油時(shí)對每輛罐車取一個(gè)樣， 裝船結(jié)束后取混合樣六瓶，與客戶和客戶代表共同封樣，三瓶隨船帶走至客戶，三瓶留 樣帶回公司交品管部備案登記留存。樣品封簽按附件5執(zhí)行，內(nèi)容必須全部填寫。樣品封簽與油樣品瓶必須用膠帶完全封閉膠合起來。5.5.2 非直裝油船時(shí)，由品管部對暫存罐進(jìn)行驗(yàn)罐。銷售部在油罐車卸車裝罐前取混合樣三份，帶回公司交品管部備案登記留存。在需裝油船時(shí)應(yīng)確保罐內(nèi)油品已靜止24小時(shí)，在裝油船前，執(zhí)行 5.5.1條款。5.6 當(dāng)需從其他（承租）臨時(shí)轉(zhuǎn)存油罐發(fā)油，油銷售部經(jīng)與品管部確定

6、發(fā)貨油罐后，應(yīng)以公 司名義正式向“其他（承租）臨時(shí)轉(zhuǎn)存油罐”的單位發(fā)函告知。確保承租單位與我司指 定發(fā)貨油罐一致，保證油品質(zhì)量。取樣、封樣參照5.4和5.5執(zhí)行，須在24小時(shí)內(nèi)將樣品交由品管部留存。 樣品必須有交接記錄，未按規(guī)定數(shù)量及規(guī)定封簽要求的油樣品管部可以拒收，并逐級匯報(bào)。5.7 當(dāng)出現(xiàn)客戶投訴時(shí)，品管部應(yīng)確保封存的樣品與客戶一同進(jìn)行拆封送檢。5.8 油罐車封簽管理5.8.1 油庫科在每輛油罐車灌裝完成后，應(yīng)確保油罐車的裝車口、卸車口全部重新簽封，并 將所有封簽號填入發(fā)油記錄和樣品封簽中，同時(shí)將封簽號傳輸給地磅一份，由地磅記 錄在對應(yīng)油罐車的地磅單中。5.8.2 如發(fā)油至碼頭、火車站，油

7、脂銷售部接卸人員應(yīng)在拆油罐車簽封前，應(yīng)先認(rèn)真核對所 有簽封與磅單上簽封號、數(shù)量一致，確定簽封無異常后，才能拆簽封卸油。5.8.3 火車油罐車及火車集裝箱罐車按5.7.1條執(zhí)行外，采用金屬簽封，并拍照。按 3.2條分工執(zhí)行。5.8.4 粕庫科應(yīng)做好油罐車封簽的管理，認(rèn)真做好領(lǐng)用、使用、庫存數(shù)量的登記、統(tǒng)計(jì)。確 保無封簽丟失、外流。5.9 發(fā)油時(shí)間5.9.1 每日油庫發(fā)油時(shí)間段為 8:40-17:20。如超過此時(shí)間段發(fā)油必須經(jīng)公司董事長或總裁批 準(zhǔn)，同時(shí)油銷售物流科長、油庫科長和安全科長必須至現(xiàn)場。5.10 如因特殊原因需挪用樣品，必須由品管部經(jīng)理提出上報(bào)生產(chǎn)副總經(jīng)理審核，總裁核準(zhǔn) 后方可挪用，并

8、在油脂留樣明細(xì)表中進(jìn)行備注。6附則6.1 本制度經(jīng)審批后，自頒發(fā)之日起實(shí)施。6.2 本制度所規(guī)定事項(xiàng)， 請各責(zé)任部門嚴(yán)格執(zhí)行，未按制度執(zhí)行，一經(jīng)查處，將按公司規(guī)定給予處罰，如造成公司重大損失，將追究相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。6.3 附件未來15附件客戶油罐車自提貨管理流程流程名稱客戶油罐車自提貨管理流程編PYXYZ-PG-13-1任務(wù)摘要客戶油罐車自提貨管理執(zhí)行部門單位客戶銷售部品管部生產(chǎn)部油庫科（承租油罐單位）附件油罐車送貨至客戶管理流程流程名稱客戶油罐車送貨管理流程編PYXYZ-PG-07-2任務(wù)摘要客戶油罐車送貨管理執(zhí)行部門單位客戶銷售部1品管部生產(chǎn)部油庫科（承租油罐單位）附件三客戶油船提貨管理流程流程名稱客戶油船自提貨管理流程編RYXYZ-PG-07-3附件四、保函保 函中油有限公司：我方派遣車輛/船去貴司提貨，請給予安排。本保函確認(rèn)裝貨品質(zhì)以裝車/船時(shí)所封樣品為準(zhǔn)。若因我方派遣車輛/船問題引起的貨物品質(zhì)變化，其后果責(zé)附件五、樣品封簽中油有限公司封簽提貨單號車牌/船號樣品名稱油罐號取樣日期取樣時(shí)間取樣目的檢測口 留樣口封簽號取樣人簽字客戶/司機(jī)確認(rèn)簽字精心打造附件六、油留樣明細(xì)表