新編質(zhì)量管理制度

1、40 質(zhì)量管理制度 總那么 第一條 ?目的 為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需 要，特制定本細那么。第二條 ?范圍 本細那么包括： 一 組織機能與工作職責； 二 各項質(zhì)量標準及檢驗標準； 三 儀器管理； 四 質(zhì)量檢驗的執(zhí)行； 五 質(zhì)量異常反響及處理； 六 客訴處理； 七 樣品確認； 八 質(zhì)量檢查與改善。第三條 ?組織機能與工作職責 本公司質(zhì)量管理組織機能與工作職責。?各項質(zhì)量標準及檢驗標準的設(shè)訂 ? 第四條 ?質(zhì)量標準及檢驗標準的范圍包括： 一 原物料質(zhì)量標準及檢驗標準； 二 在制品質(zhì)量標準及檢驗標準； 三 成品質(zhì)量標準及檢驗

2、標準的設(shè)訂； 第五條 ?質(zhì)量標準及檢驗標準的設(shè)訂 一 各項質(zhì)量標準 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)" 操作標準 " ，并參考國家標準同業(yè)水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供給商水準，分原物料、在制品、成品填制質(zhì)量標準及檢驗標準設(shè)修訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準后交質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。 二 質(zhì)量檢驗標準總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原物料、在制品、成品將檢查工程 料號規(guī)格質(zhì)量標準檢驗頻率取樣規(guī)定檢驗方法及使用儀器設(shè)備允收規(guī)定等填注于質(zhì)量標準及檢驗標準設(shè)修訂表"

3、;內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條 ?質(zhì)量標準及檢驗標準的修訂一各項質(zhì)量標準、檢驗標準假設(shè)因機械設(shè)備更新技術(shù)改良制程改善市場需要加工條件變更等因素變化，可以 予以修訂。二 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實績會同有關(guān)單位檢查各料號規(guī)格各項標準 及標準的合理性，酌予修訂。 三質(zhì)量標準及檢驗標準修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"質(zhì)量標準及檢驗標準設(shè) 修訂表" ，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。?儀器管理第七條 ?儀器校正、維護方案 一周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、

4、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護基準表 "設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護方案的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 二 年度校正方案及維護方案儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制"儀器校正方案實施表 "、 "儀器維護方案實施表 "作為年度校正及維護方案實施的依據(jù)。第八條 ?校正方案的實施一 儀器校正人員應(yīng)依據(jù) "年度校正方案 "執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡 "內(nèi)，一式二 份存于使用部門。二 儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量

5、管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立"外協(xié)請修單 " 以確保儀器的精確度。第九條 ?儀器使用與保養(yǎng) 1儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依 "檢驗標準 "內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。 2特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責管理，非指定操作人員不得任意使用 經(jīng)主管核準者例外 。3使用部門主管應(yīng)負責檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作 業(yè)檢核扣罰。4各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備 如量規(guī)由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5. 儀器保養(yǎng)1儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) "年度維護方案 &qu

6、ot;執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于 "儀器維護卡 "內(nèi)。2儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力缺乏時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請修申請單 "并呈主管核準后送采購辦理外協(xié)修造。?原物料質(zhì)量管理 第十條；原物料質(zhì)量檢驗1 原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù) "資材管理方法 " 的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立" 材料驗收單基板" 、"材料驗收單 鉆頭"及"材料驗收單 一般" ，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三 日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標準及檢驗標準

7、的規(guī)定完成檢驗。2" 材料驗收單 " 一般、基板 、 鉆頭各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二 聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于 " 供給廠商質(zhì)量記錄卡 "，并每月 根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于 " 供給商質(zhì)量統(tǒng)計表 "及每月評核供給商的行分于 "供給商的評價表 "，提供采購作 為選擇對抗廠商的參考資料。?制造前質(zhì)量條件復(fù)查第十一條 ?制造通知單的審核 新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品 質(zhì)量管理部主管收到 " 制造通知單 "

8、 后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。 一" 制造通知單 " 的審核1訂制料號 -PC 板類別的特殊要求是否符合公司制造標準。2種類- 客戶提供的油墨顏色。3底板- 底板規(guī)格是否符合公司制造標準，使用于特殊要求者有否特別注明。?4質(zhì)量要求 - 各項質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量標準，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認再 確定產(chǎn)量。5包裝方式 - 是否符合本公司的包裝標準，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的 Shipping?Mark 及 Side?Mark 是否明確表示。6是否使用特殊的原物料。 二 制造通知單審核后的處理1新開發(fā)產(chǎn)品、 " 試制通知單

9、" 及特殊物理、化學性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽 認，假設(shè)確認其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將 "制造通知單 " 送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。 ? 2新開發(fā)產(chǎn)品假設(shè)質(zhì)量標準尚未制定時，應(yīng)將" 制造通知單 " 交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標準，由研發(fā)部記錄于 " 制造標準 " 上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條 ? 生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標準復(fù)核 一 制造部門接到研發(fā)部送來的 " 制造標準 " 后，須由科長或組長先查核確認以下事項后始可進行生產(chǎn)：

10、1該制品是否訂有 " 成品質(zhì)量標準及檢驗標準 " 作為質(zhì)量標準判定的依據(jù)。2是否訂有 "標準操作標準 " 及"加工方法 "。 二 制造部門確認無誤后于 " 制造標準 " 上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。?制程質(zhì)量管理第十三條 ?制程質(zhì)量檢驗 一 質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依 " 在制品質(zhì)量標準及檢驗標準 " 的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理， 確保在制品質(zhì)量。 二 在制品質(zhì)量檢驗依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC 負責檢驗。1鉆孔 -IPQC 鉆孔科日報表。2 修一-針對線路印刷檢修后分 15

11、條以下及15條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3 .修二-針對鍍銅Cu易Sn/Pb后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4 .鍍金-IPQC鍍金日報表。5.底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗并記錄于 " 底片檢查要項 "。6 其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、"QAI進料抽驗報告、"S/M抽驗日報表等抽驗。 三 質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試：1 .鉆頭研磨后 "標準檢驗 " 并記錄于 "鉆頭研磨檢驗報告 "上。2 .切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別

12、依檢驗標準檢驗并記錄于QAE?Microsection?Report、AQE?Solderability?Tes?Report 等檢驗報告。四各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單 " 呈 副 經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。? 五質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反響單位主管處理并開立"異常處理單 "，呈副經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。六各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單 "反響處理。 七制

13、程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以 "異常處理單 "反響處理。第十四條 ?制程自主檢查 一 制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即 報告科長或組長，并開立 "異常處理單 "見表一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策，送質(zhì)量管理部門判定異 常原因及責任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責任不明 確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門 生產(chǎn)管理 ，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。 二現(xiàn)場各級主管均有催促所屬確實實施自主檢查的責任，隨

14、時抽驗所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng) 立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準，降低異常重復(fù)發(fā)生。 三制程自主檢查規(guī)定依 " 制程自主檢查實施方法 "實施。?成品質(zhì)量管理第十五條 ?成品質(zhì)量檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依 " 成品質(zhì)量標準及檢驗標準 "的規(guī)定實施質(zhì)量檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。第十六條 ?出貨檢驗每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，并將質(zhì)量與包裝檢驗結(jié)果填報 "出貨檢驗記錄表 "見 附 表呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。?質(zhì)量異常反響及處理第十七條 ?原物料質(zhì)量異常反

15、響一原物料進廠檢驗，在各項檢驗工程中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為"合格"或"不合格 "，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù) "資材管理方法 " 的規(guī)定呈核與處理。 ? 二 對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常工程開立" 異常處理單 " 送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、本錢影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送 采購單位與提供廠商交涉。第十八條 ?在制品與成品質(zhì)量異常反響及處理 一在制品與成品在各項質(zhì)量檢驗的執(zhí)行過程

16、中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報"異常處理單 " ，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。 二 制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當即剔除，以杜絕不良品流入下制程 以" 廢品報告單 " 提報，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報廢 。第十九條 ?制程間質(zhì)量異常反響 收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供給在制品質(zhì)量不合格時，應(yīng)填寫 "異常處理單 " 詳述異常原因，連同樣 品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記列入追蹤 后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常工

17、程、數(shù)量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門或個人 并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及催促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組質(zhì)量管理部 做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門 會簽部門 依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督 促異常改善結(jié)果。?成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條 ?成品繳庫管理 一質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依"制造流程卡 " 、"QAI 進料抽驗報告 "及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。 二 質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，假設(shè)有質(zhì)量不

18、合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫" 異常處理單 "詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。 三 質(zhì)量管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把" 異常處理單 " 呈總經(jīng)理批示。第二十一條 ?檢驗報告申請作業(yè) 一客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報"檢驗報告申請單 " 一式一聯(lián)說明理由，檢驗工程理由，檢驗工程及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。 二總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲 "檢驗報告申請單 " 時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員 質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標準者，須 交研發(fā)部 研判是否出

19、具 "檢驗報告 " ，呈經(jīng)理核簽后把 "檢驗報告申請單 "送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。 三 質(zhì)量管理部接獲 " 檢驗報告申請 ?quot; 后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗工程，檢驗后將檢驗結(jié)果 填入" 檢驗報告表 "一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同 "檢驗報告申請單 " 送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品 繳庫。 四特殊物、化性的檢驗，質(zhì)量管理部接獲"檢驗報告申請單 " 后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，質(zhì)量管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于 " 檢驗報告表

20、"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同 "檢驗報告申請表 "送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。 五 產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的 " 檢驗報告表 " 第一聯(lián)及 " 檢驗報告申請單 " 后，應(yīng)依 " 檢驗報告表 "資料及參 酌" 檢驗報告申請單 " 的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上 " 產(chǎn)品檢驗專用章 " 后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。?產(chǎn)品質(zhì)量確認第二十二條 ?質(zhì)量確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 " 生產(chǎn)進度表 "或"制作標準 " 生產(chǎn)

21、中遇有以下情況時，應(yīng)將 "制作標準 " 或經(jīng)理批示送確認的 " 異常處理單 "由質(zhì)量管理部門人員取樣確認，并將供確認工程及內(nèi)容填立于" 質(zhì)量確認表 " ，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。 一 批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認。 二 客戶要求質(zhì)量確認。 三 客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。 四 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。 五 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。 六 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。第二十三條 ?確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作 一 確認樣品的生產(chǎn) 1假設(shè)客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。2假設(shè)客戶要求確認印刷線路

22、、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認。 二 確認樣品的取樣 質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同 "質(zhì)量確認表 " 交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。 第二十四條 ?質(zhì)量確認書的開立作業(yè) 一 質(zhì)量確認書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填 " 質(zhì)量確認表 "一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽，并于"質(zhì)量確認表 " 上加蓋" 質(zhì)量確認專用章 " ，轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在 "生產(chǎn)進度表 "上注明"確認日期 "后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。 二 客戶進廠確認的作業(yè)方式客戶進廠確認需開立 " 質(zhì)量確認表 " ，質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排 制，客戶確認不合格拒收時，由質(zhì)量管理部人員填報 "異常處理單 " 呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。第二十五條 ?質(zhì)量確認處理期限及追蹤 一 處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶 5 日，國外客戶 10 日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為 50 日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準