科技公司員工出差管理制度

1、廣東同望科技股份治理體系文件員工出差治理制度員工出差治理程序修訂記錄序號(hào)程序文件修改狀態(tài)修改時(shí)間修改內(nèi)容概要修改人批準(zhǔn)人1修訂2002/9/26出差預(yù)算由財(cái)務(wù)和總 裁核準(zhǔn).李德敏潘璞2修訂2002/11/15出差申請(qǐng)表和出差總 結(jié)由營銷中央秘書存 檔李德敏潘璞3修訂2003/5/22組織架構(gòu)及崗位名稱受更李德敏潘璞1.0目的為增強(qiáng)公司員工的出差治理,結(jié)合公司有關(guān)人事治理或出差費(fèi)用治理的有關(guān)制 度,制定本規(guī)定.2.0范圍公司全體員工3.0參考文件?出差報(bào)銷治理程序?4.0定義無5.0責(zé)任無6.0資歷與培訓(xùn)無7.0工作流程7.1 出差申請(qǐng)7.1.1 因崗位業(yè)務(wù)工作需要或上級(jí)委派出差,員工需以書面或

2、電子郵件的形式填寫?出差申請(qǐng)表?.中報(bào)內(nèi)容：出差事由、具體工程、方案出差時(shí)間、行程 路線安排、工作內(nèi)容及費(fèi)用預(yù)算方面,明確出差任務(wù).7.1.2 員工根據(jù)出差的天數(shù)及行程,必須填寫?出差申請(qǐng)表?中的費(fèi)用預(yù)算欄.7.2 出差中報(bào)、審批和備案7.2.1 總部人員：7.2.1.1 各事業(yè)部總經(jīng)理出差需報(bào)商務(wù)總監(jiān)審核,財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算局部,總裁 審批；7.2.1.2 各總監(jiān)出差需由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù)算局部,報(bào)總裁審批；7.2.1.3 各部門員工出差須經(jīng)直接主管審核,直屬各總監(jiān)核查,財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)預(yù) 算局部,總裁審批；7.2.2 分支機(jī)構(gòu)人員：7.2.2.1 分公司經(jīng)理出差無論預(yù)算金額多少,或是發(fā)生否借款,均需上報(bào)渠

3、道 支持組備案.由渠道支持組負(fù)責(zé)抄送給渠道總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān),并對(duì)分公司經(jīng)理的 ?出差申請(qǐng)表?存檔.7.2.2.2 各分支機(jī)構(gòu)員工出差,屬分公司經(jīng)理直接治理的員工含銷售組組長、 行政及財(cái)務(wù)人員出差報(bào)分公司經(jīng)理審批審批的權(quán)限限制在月度預(yù)算范圍； 辦事處經(jīng)理/銷售點(diǎn)主任出差須報(bào)分公司經(jīng)理備案；屬辦事處或銷售點(diǎn)/組的其 他員工出差分別報(bào)辦事處經(jīng)理、銷售點(diǎn)主任及銷售組組長審批、同時(shí)抄送分公 司經(jīng)理.7.2.3 上述的審批結(jié)論按申報(bào)流程執(zhí)行抄送.7.3 出差前準(zhǔn)備7.3.1 出差經(jīng)費(fèi)的支出有兩種方式：個(gè)人墊付及預(yù)支借款,如涉及提前預(yù)支出 差費(fèi)用,那么費(fèi)用申請(qǐng)的借款流程按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,參見?出差報(bào)銷治理程

4、 序?.7.3.2 員工填寫?出差申請(qǐng)表?并經(jīng)審批批準(zhǔn)后,應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料,并與任 務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系,做好出差前準(zhǔn)備工作.7.4 出差期間的治理7.4.1 嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)治理規(guī)定,每天應(yīng)主動(dòng)與直接主管取得聯(lián)系,及時(shí)匯報(bào)工作進(jìn)展情況和遇到的問題；7.4.2 嚴(yán)格根據(jù)?出差申請(qǐng)表?上事先方案的出差路線和行程執(zhí)行,不得擅自 改變出差路線和延誤行程,如有特殊情況需要改變路線和延長出差時(shí)間,須事 先向直接主管匯報(bào),經(jīng)同意前方可改變；7.4.3 有緊急情況或重大事件時(shí),可不分時(shí)間和級(jí)別隨時(shí)匯報(bào),獲取上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 意見后遵照?qǐng)?zhí)行；7.4.4 出差期間 始終處于開機(jī)狀態(tài),以便能隨時(shí)取得聯(lián)系,否那么不予報(bào)銷手

5、機(jī)通話費(fèi)用.7.5 出差總結(jié)及評(píng)價(jià)出差人員應(yīng)于返回二天內(nèi)向直接主管提交出差總結(jié)包括行程總結(jié)、工作總結(jié) 及費(fèi)用支出情況,同時(shí)直接主管收到總結(jié)后1天內(nèi)應(yīng)對(duì)任務(wù)完成情況做出評(píng) 價(jià).評(píng)價(jià)內(nèi)容應(yīng)包括：1、有無違反行程安排方案；2、出差工作任務(wù)完成情況；3、出差費(fèi)用有無預(yù)算超支.總結(jié)與評(píng)價(jià)按7.2執(zhí)行審批與抄送程序.分公司經(jīng)理的出差總結(jié)由渠道總監(jiān)做 出出差評(píng)價(jià),渠道總監(jiān)將審核后的出差總結(jié)與評(píng)價(jià)抄送渠道支持組信箱,由渠道支持組負(fù)責(zé)存檔.并負(fù)責(zé)提供應(yīng)財(cái)務(wù)部作為分公司經(jīng)理報(bào)銷的依據(jù).7.6 出差費(fèi)用結(jié)算返回后一周內(nèi),須辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),逾期未報(bào)者,財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕報(bào)銷.具體報(bào)銷流程和結(jié)算補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按?出差報(bào)銷治理

6、程序?執(zhí)行.7.7 出差責(zé)任處理：有以下行為出差費(fèi)用不予報(bào)銷,且情節(jié)嚴(yán)重者處予通報(bào)批評(píng).1、未執(zhí)行審批及抄送流程；2、未執(zhí)行?出差申請(qǐng)表?中的行程、路線、時(shí)間的出差方案,且更改行程、變更路線時(shí)未經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；3、因出差人員工作嚴(yán)重失誤,不及時(shí)匯報(bào), 導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救時(shí)機(jī);8.0記錄：?出差申請(qǐng)表?9.0附錄：9.1附錄一：員工出差治理程序流程；9.2附錄二：?出差申請(qǐng)表?附錄一：員工出差審批流程員工出差治理程序第頁 共頁版本號(hào)：修改次數(shù)：出差人 注1直接主管 注2上級(jí)主管、財(cái)務(wù)、總裁說明相關(guān) 程序填寫?出差中出差準(zhǔn)備完成出差任務(wù)出差總結(jié)注出差報(bào)銷對(duì)預(yù)算局部進(jìn)行核查及審批抄送注1:包括 總部和分 支機(jī)構(gòu)所 有人員.注2:直接 上 根 人 有«出差報(bào)銷管理程序?管主出別主級(jí)據(jù)級(jí)和管差而不同.見 具體流程 說明注3:轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部的 ?出差報(bào)銷治理程 序?出差申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：編號(hào)申請(qǐng)人部門出差事項(xiàng)出差地和業(yè)務(wù) 單位出差時(shí)間費(fèi)用預(yù)算必填交通費(fèi)交通路線和交 通工具住宿費(fèi)住宿標(biāo)準(zhǔn)和住 宿天數(shù)業(yè)務(wù)招待費(fèi)總預(yù)算額出差經(jīng)費(fèi)支出口個(gè)人墊付口預(yù)支借款借款金額部門意見各總監(jiān)思見假設(shè)為分支機(jī)構(gòu)人員不填財(cái)務(wù)部總裁分公司經(jīng) 理借款人簽收