管理評審輸入總結(jié).doc

1、遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司管理評審報告遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司編制管理管理評審報告目錄管理評審工作計劃1管理評審?fù)ㄖ?部門工作報告3管理評審報告18改進(jìn)措施計劃及實施驗證表 19遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司管理評審工作計劃填報人：劉生龍2018年6月8日審批人：蘇莉2018年6月8日評審目的對公司的質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量 體系滿足實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，使實驗室的管理體系不 斷完善與改進(jìn)。評審時間2018年06月08日評審方式集中會議式評審主持人蘇莉參加人尹旭麗、陳雙軍、劉生龍、劉攀、張志高評 審 內(nèi) 容1政策和程序的適應(yīng)性2管理和監(jiān)督人員的報告3近期內(nèi)、外部審核

2、的結(jié)果4 .糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5 .實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告6 .工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7 .申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8 .對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9 .質(zhì)量控制情況分析10 .改進(jìn)建議及措施準(zhǔn)備要求各部門根據(jù)評審內(nèi)容的要求準(zhǔn)備相應(yīng)資料， 于2018年06月08 日前向總經(jīng)理提交以上評審內(nèi)容書面報告：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司管理評審?fù)ㄖ碓u審時間2018年06月08日評審地點公司會議室主持人蘇莉評審方式集中會議式評審參加參加人員名單部門職務(wù)姓名簽字備 注綜合部負(fù)責(zé)人陳雙軍檢測室負(fù)責(zé)人劉生龍質(zhì)量部負(fù)責(zé)人尹旭麗監(jiān)測部負(fù)責(zé)人劉攀市場部負(fù)責(zé)人陳

3、雙軍管理評審所需輸入文件及其準(zhǔn)備部門和人員輸入文件名稱準(zhǔn)備 部門編寫 人員職務(wù)1.政策和程序的適應(yīng)性總經(jīng)理蘇莉技術(shù)負(fù)責(zé)人2.管理和監(jiān)督人員的報告質(zhì)量部尹旭麗負(fù)責(zé)人3.近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果質(zhì)量部尹旭麗負(fù)責(zé)人4.糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況質(zhì)量部尹旭麗9f人5.實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析檢驗室劉生龍負(fù)責(zé)人6.工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告檢驗室劉生龍負(fù)責(zé)人7.申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析綜合部陳雙軍負(fù)責(zé)人8.對資源配置報告以及人員培訓(xùn)情況分析質(zhì)量部尹旭麗負(fù)責(zé)人9.質(zhì)量控制情況分析質(zhì)量部尹旭麗負(fù)責(zé)人10.改進(jìn)的建議及措施質(zhì)量部尹旭麗負(fù)責(zé)人編制人劉生龍批準(zhǔn)人蘇莉時間2018.6.8遼

4、寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共2頁部門總經(jīng)理編制人蘇莉時間2018.06.08議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容備注:以質(zhì)量手冊和程序文件為指導(dǎo)，通過積極貫徹 質(zhì)量方針，以計量為基礎(chǔ)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，為以后出具科學(xué)、 公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各項檢測設(shè)備符合標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了 檢定；各類人員均以取得相應(yīng)資格證書。 能保證檢測公司的 正常運(yùn)行。為了確保檢測機(jī)構(gòu)管理體系的適宜性、 充分性、有效性 和效率達(dá)到檢測機(jī)構(gòu)質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審 準(zhǔn)則要求，特進(jìn)行此次管理評審，我們要做好以下工作：一、各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保 各項工作符合法

5、律規(guī)范、評審準(zhǔn)則、質(zhì)量手冊、程序 文件的要求。二、各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實處，做 好人員培訓(xùn)及考核工作。三、對管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn)的問題要做好監(jiān)控工 作，制定好預(yù)防措施并積極改進(jìn)。遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第2頁共2頁部門綜合部編制人陳雙軍時間2018.06.08議題工作總結(jié)以及政策和程序的適應(yīng)性報告部 門工作 報告 內(nèi) 容四、堅定不移的落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)， 使檢測工作能夠正常運(yùn)行。五、做好程序文件記錄工作。改進(jìn)意見我檢測公司即將迎來首次的認(rèn)證， 以此為契機(jī)，全力 做好前期的準(zhǔn)備工作，對既定的政策及工作程序根據(jù)實際情 況進(jìn)行補(bǔ)充完善，使其順利通過。備注：遼寧華盛環(huán)

6、境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2018.06.08議題質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容2018年4月組織人員對質(zhì)量手冊、程序文件進(jìn)行了 修訂，并已發(fā)布予2018年4月28日起實施。對人員進(jìn)行了宣貫 學(xué)習(xí)、考核。2018年4月30日一5月7日，公司內(nèi)審組對我公司質(zhì)量體系 所涉及的全部要素進(jìn)行了內(nèi)審。內(nèi)審組對試驗艮告、儀器設(shè) 備檔案、現(xiàn)場考核試驗人員等進(jìn)行抽查。通過內(nèi)審，審核組 認(rèn)為，我公司質(zhì)量手冊和程序文件內(nèi)容基本滿足實 驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求。公司各部門基本夠按照 質(zhì)量體系文件要求執(zhí)行，但也存在一些問題，內(nèi)審組根據(jù)核 查結(jié)果艮告查出八項基本

7、符合項，各部門已積極整改完畢。改進(jìn)意見一、做好質(zhì)量監(jiān)督工作，搞好對重點試驗項目的監(jiān)督，嚴(yán)防 重大質(zhì)量事故的發(fā)生。一、按照檢定或校準(zhǔn)計劃對設(shè)備進(jìn)行 檢定或校準(zhǔn)。二、定期開展人員比對試驗，以驗證其檢測能 力，保證檢測質(zhì)量。備注：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共2頁部門總經(jīng)理編制人蘇莉時間2018.06.08議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總結(jié)部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容本公司實驗室質(zhì)量體系已試運(yùn)行，為了驗證我們的檢測活 動及結(jié)果是否符合體系的要求，同時保證本公司的質(zhì)量方針、 目標(biāo)、質(zhì)量體系的適用性、有效性，并得到持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)將 工作情況匯報如下：一、組織貫徹執(zhí)行國家有關(guān)檢測、檢驗的法令、法規(guī)、技

8、術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。通過網(wǎng)上查詢，購買最新版本的相關(guān)書籍， 并對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了查新工作，結(jié)果證實我公司采用的標(biāo)準(zhǔn)是持 續(xù)和有效的。二、儀器配置工作所有檢測儀器和設(shè)備均已授權(quán)的計量 機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，并按規(guī)定程序完成期間核查，確保在 有效期內(nèi)使用。關(guān)鍵儀器設(shè)備已配備了干濕溫度計。經(jīng)檢查 表明符合設(shè)施環(huán)境條件控制程序的要求，資源配制方面 比較合理，已具備有效從事建筑原材料的檢測工作能力。備注:三、檢測人員的培訓(xùn)情況 質(zhì)量體系文件發(fā)布后，為了落 實質(zhì)量體系的運(yùn)行工作，分別組織了作業(yè)指導(dǎo)書、實驗現(xiàn)場遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第2頁共2頁部門總經(jīng)理編制人蘇莉時間2018.06.08議題技術(shù)負(fù)責(zé)人工作總

9、結(jié)部 門工作 報告 內(nèi) 容操作、儀器操作、維護(hù)及技術(shù)理論的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，培訓(xùn)米用了 提問、討論和現(xiàn)場操作的形式，通過培訓(xùn)，使檢測人員掌握 了質(zhì)量體系的要求，加深對質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo) 書的執(zhí)行能力。四、設(shè)備的使用管理監(jiān)督 完成檢測儀器設(shè)備周期檢定或 校準(zhǔn)計劃、自校準(zhǔn)計劃、期間核查計劃的審核工作；做好檢 測設(shè)備操作人員的資質(zhì)審核，對合格的檢測人員進(jìn)行儀器使 用授權(quán)；加強(qiáng)對結(jié)果有重要影響的儀器設(shè)備管理，監(jiān)督設(shè)備 責(zé)任人定期進(jìn)行保養(yǎng)、維護(hù)和檢查，以保證檢測設(shè)備符合規(guī) 定的要求。改進(jìn)意見加強(qiáng)測量不確定度的培訓(xùn)，使其分析人員掌握檢測所需的不 確定度的評定方法。備注：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報

10、告第1頁共3頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2012.02.09議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容按照實驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的要求，根據(jù)公司質(zhì) 量手冊和程序文件的規(guī)定，本人對檢測公司計量認(rèn)定 前進(jìn)行了以下幾方面的質(zhì)量監(jiān)督工作：一、檢查過程質(zhì)量監(jiān)督 2018年5月對檢驗室檢驗崗位進(jìn) 行了監(jiān)督抽查，抽查了理化檢測方法3個，當(dāng)時全部為現(xiàn)行有 效標(biāo)準(zhǔn)，查看了委托協(xié)議，樣品交接單，檢驗原始記錄，檢 驗報告等，整個檢測過程符合程序文件要求。二、結(jié)果報告和原始記錄 2018年5月兩次分別對檢驗室 出具的檢測報告和原始記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查到的報告和 原始記錄都按程序文件規(guī)定進(jìn)行審批、簽發(fā)，原始

11、記錄 填寫規(guī)范、更改符合規(guī)定，報告的存檔、借閱、發(fā)放符合程 序文件要求，報告信息全面、準(zhǔn)確。備注:三、樣品管理質(zhì)量監(jiān)督 查看了樣品存放室留存樣品，檢 查中看到：接收登記信息準(zhǔn)確、全面，樣品編號唯一，標(biāo)識 清楚；委托協(xié)議書設(shè)計合理、信息全面、記錄完整；樣品管 理員熟悉樣品管理程序，符合程序文件要求。遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第2頁共3頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2018.06.08議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容四、環(huán)境設(shè)施監(jiān)督 查看了各檢驗室溫濕度，都已配備并 顯示準(zhǔn)確；檢查了藥品室及儀器室設(shè)備；消防設(shè)施等，處于 完好狀態(tài)，滿足實驗室工作要求。五、人員及操作監(jiān)督2

12、018年6月5日對檢驗室檢驗崗位人 員林琳、唐任開進(jìn)行了現(xiàn)場檢驗監(jiān)督，檢測實驗為鉛火焰原 子吸收光譜法實驗，將原檢測過同一鉛樣品再次進(jìn)行試?yán)?二人檢測2果僅差0.1mg/kg ,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。六、測量溯源的質(zhì)量監(jiān)督 對公司內(nèi)的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物 質(zhì)，參加能力比對情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查了儀器檢定計劃 和檢定實施狀況、標(biāo)識狀況，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的有效性、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 的使用記錄和期間核查。檢查的各項工作符合公司程序文 件的要求。備注:七、儀器設(shè)備監(jiān)督 對檢測室使用設(shè)備進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢 查設(shè)備有唯一編號，有檢定（或校準(zhǔn)）狀態(tài)標(biāo)識，使用儀器 都在檢定有效期內(nèi)，使用登記完整，儀器旁邊有儀器操作規(guī) 程，部分設(shè)備進(jìn)行了

13、期間核查。符合實驗室認(rèn)可準(zhǔn)則及我公遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第3頁共3頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2018.06.08議題質(zhì)量監(jiān)督員工作總結(jié)部 門工 作 報 告 內(nèi) 容司文件的要求。通過對以上七個方面的監(jiān)督，我認(rèn)為公司的質(zhì)量管理體系 運(yùn)行有效，檢測過程各環(huán)節(jié)、各要素基本符合實驗室認(rèn)可有 關(guān)文件要求，從而能保證公司未來的工作質(zhì)量和檢測報告質(zhì) 量。改進(jìn)意見公司還應(yīng)加強(qiáng)對新知識新技術(shù)的學(xué)習(xí)，加強(qiáng)對公司質(zhì)量手 冊和程序文件的學(xué)習(xí)，使以后管理更規(guī)范，技術(shù)更進(jìn) 步，工作質(zhì)量、才跆質(zhì)量更上臺階。備注：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2018.06.08議題

14、近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果首次報申，暫無外部機(jī)構(gòu)評審內(nèi)審見公司內(nèi)部審核報告部 門工 作 報 告 內(nèi) 容備注:遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2018.06.08議題糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況匯報部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容糾正措施：適時組織人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。盡快解決檢驗場所問題，使其有效分離。預(yù)防措施：一、制定學(xué)習(xí)培訓(xùn)計劃，并嚴(yán)格執(zhí)行。二、購置儀器或增加項目前提前解決好場所問題。改進(jìn)意見嚴(yán)格執(zhí)行改進(jìn)措施，并形成書面記錄，做好有效性驗證 工作。備注：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢驗室編制人劉生龍時間2018.06.08議題實驗室間比對

15、和能力驗證的結(jié)果分析部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容2018年6月5日對檢驗室檢驗崗位人員林琳、唐任開進(jìn)行 了現(xiàn)場檢驗監(jiān)督，檢測實驗為鉛火焰原子吸收光譜法實驗， 將原檢測過同一鉛樣品再次進(jìn)行試?yán)?，二人檢測結(jié)果僅差 0.1mg/kg,符合標(biāo)準(zhǔn)要求。因公司還在首次申請階段，未接 到上級業(yè)務(wù)能力驗證通知。改進(jìn)意見實驗室間比對開展較少，今后在計劃、實施過程中加大 這方面的力度。備注：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門檢驗室編制人劉生龍時間2018.06.08議題工作量和工作類型的變化分析預(yù)測部 門工 作 報 告 內(nèi) 容因我公司為首次申請資質(zhì)認(rèn)定，所以還沒有業(yè)務(wù)工作量產(chǎn)生。改進(jìn)意見備注：

16、遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門綜合部編制人陳雙軍時間2018.06.08議題申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析部 門 工 作 報 告 內(nèi) 容因公司在申請資質(zhì)階段，還未正式開展業(yè)務(wù)，所以還沒 有涉及申訴、投訴及顧客反饋意見。改進(jìn)意見堅持質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針，提升整體檢測水平，力爭各項檢測工作規(guī)范、科學(xué)、合理、嚴(yán)防檢測數(shù)據(jù)發(fā)生重大偏離。備注：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2018.06.08議題對資源配置以及人員培訓(xùn)教育情況分析部 門工 作 報 告 內(nèi) 容1、本公司開展檢測項目所需儀器設(shè)備均已齊備， 僅場地狹??；2、人員培訓(xùn)較少，應(yīng)嚴(yán)

17、格按培訓(xùn)計劃執(zhí)行。改進(jìn)意見應(yīng)增加場地面積，多舉辦人員培訓(xùn)備注：遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司部門工作報告第1頁共1頁部門質(zhì)量部編制人尹旭麗時間2018.06.08議題質(zhì)量控制情況分析部 門工 作 報 告 內(nèi) 容第一，我們積極貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。第二，搞好檢 測設(shè)備的維護(hù)、檢定和自校準(zhǔn)工作，保證儀器設(shè)備全部合格 第三，組織人員學(xué)習(xí)，提高其道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。第四， 搞好質(zhì)量監(jiān)督工作，開展了原子吸收性能實驗項目的人員比 對實驗，比對結(jié)果誤差在允許范圍內(nèi)，充分證明了我們的實 驗人員業(yè)務(wù)技能是過硬的。第五、開展對重點實驗項目的監(jiān) 督工作，確保數(shù)據(jù)結(jié)果的真實、準(zhǔn)確、可靠。改進(jìn) 要做好質(zhì)量監(jiān)督工作，確保實驗

18、數(shù)據(jù)的真實、準(zhǔn)確、可意見 靠，嚴(yán)防重大質(zhì)量故事的發(fā)生。備注:遼寧華盛環(huán)境監(jiān)測有限公司管理評審報告第1頁共1頁評審議題管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性評審人員蘇莉、尹旭麗、陳雙軍、劉生龍、劉攀、張志高評審時間2018.06.08 編制人尹旭麗批準(zhǔn)人 蘇莉評審內(nèi)容1政策和程序的適應(yīng)性2管理和監(jiān)督人員的報告3近期內(nèi)、外部審核的結(jié)果4 .糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況5 .實驗室間比對和能力驗證的結(jié)果分析報告6 .工作量和工作類型的變化分析預(yù)測報告7 .申訴、投訴及顧客反饋意見的匯總分析8 .對資源配置報告以及人員培訓(xùn)教育情況分析9 .質(zhì)量控制情況分析10 .改進(jìn)建議及措施評審組意見由于各部門全力配合和努力工作，按照質(zhì)量體系文件的要求，我公 司的工作做到啟章可依，按程序辦事，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本正常，可 以向省認(rèn)評處