企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表

1、SB008企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表稅款所屬期間 年 月日至 年 月日金額單位:元納稅人識(shí)別號(hào) I I | I 11 I | I II I I I I納稅人名稱納稅人地址郵政編碼登記注冊(cè)類型行業(yè)納稅人開(kāi)戶銀行，賬號(hào)收 入 總 額行次項(xiàng)目納稅人填寫(xiě)數(shù)稅務(wù)機(jī)關(guān)調(diào)整數(shù)1銷售（營(yíng)業(yè)）收入（請(qǐng)?zhí)罡奖硪唬?減：銷售退回3折扣與折讓4銷售（營(yíng)業(yè)）收入凈額（1-2-3 ）5其中：免稅的銷售（營(yíng)業(yè)）收入6特許權(quán)使用費(fèi)收益7投資收益（請(qǐng)?zhí)罡奖矶? 1投資轉(zhuǎn)讓凈收益（見(jiàn)附表二）9租賃凈收益10匯兌凈收益11 1資產(chǎn)盤(pán)盈凈收益12補(bǔ)貼收入13其他收入（請(qǐng)附明細(xì)表）14收 入 總 額合 計(jì)(4+6+7+8+9+10+1

2、1+12+13扣 除 項(xiàng) 目15銷售（營(yíng)業(yè)）成本（請(qǐng)?zhí)罡奖砣?6銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加17 1期間費(fèi)用合計(jì)（171+42）18其中：工資薪金（請(qǐng)?zhí)罡奖硭模?9職工福利費(fèi)、職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工教育 經(jīng)費(fèi)（見(jiàn)附表四）20固定資產(chǎn)折舊（請(qǐng)?zhí)罡奖砦澹?1無(wú)形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷（見(jiàn)附表五）22 I研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用23利息凈支出24匯兌凈損失25 I租金凈支出26上繳總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)27業(yè)務(wù)招待費(fèi)28 1稅金29壞賬損失（請(qǐng)?zhí)罡奖砹?0增提的壞賬準(zhǔn)備金（請(qǐng)?zhí)罡奖砹?資產(chǎn)盤(pán)虧、毀損和報(bào)廢凈損失32投資轉(zhuǎn)讓凈損失（見(jiàn)附表二）33社會(huì)保險(xiǎn)繳款34勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)35 1廣告支出（請(qǐng)?zhí)罡奖砥撸?6捐贈(zèng)支出（請(qǐng)?zhí)罡奖戆耍?7

3、審計(jì)、咨詢、訴訟費(fèi)38 :差旅費(fèi)39會(huì)議費(fèi)40運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)、展覽費(fèi)等銷 售費(fèi)用（請(qǐng)附明細(xì)表）41"'產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)42其他扣除費(fèi)用項(xiàng)目（請(qǐng)附明細(xì)表）應(yīng) 納 稅 所 得 額 的 計(jì) 算43 :納稅調(diào)整前所得（14-15-16-17 ）44力口：納稅調(diào)整增加額45其中：工資薪金納稅調(diào)整額（見(jiàn)附表四）46職工福利費(fèi)、職工工會(huì)金費(fèi)和職工教育 經(jīng)費(fèi)的納稅調(diào)整額（見(jiàn)附表四）47利息支出納稅調(diào)整額48業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整額49廣告支出納稅調(diào)整額（見(jiàn)附表七）50贊助支出納稅調(diào)整額51捐贈(zèng)支出納稅調(diào)整額（見(jiàn)附表八）52折舊、攤銷支出納稅調(diào)整額（見(jiàn)附表五）53壞賬損失納稅調(diào)整額（見(jiàn)附表六）

4、54壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)整額（見(jiàn)附表六）55罰款、罰金或滯納金56存貨跌價(jià)準(zhǔn)備57短期投資跌價(jià)準(zhǔn)備58長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備59其他納稅調(diào)整增加項(xiàng)目（請(qǐng)附明細(xì)表）60減：納稅調(diào)整減少額61其中：研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用附加扣除額62其他納稅調(diào)整減少項(xiàng)目（請(qǐng)附明細(xì)表）63納稅調(diào)整后所得（43+44-60）64減：彌補(bǔ)以前年度虧損（請(qǐng)?zhí)罡奖砭牛?5減：免稅所得（66+72）66其中：國(guó)債利息所得67免稅的補(bǔ)貼收入68免稅的納入預(yù)算管理的基金、收費(fèi)或 附加69 1免于補(bǔ)稅的投資收益70免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益71免稅的治理“三廢”收益72其他免稅所得(請(qǐng)附明細(xì)表)73應(yīng)納稅所得額(63-64-65 )應(yīng) 繳 所 得 稅74適用稅率75應(yīng)繳所得稅額76 :減：期初多繳所得稅額77 1已預(yù)繳的所得稅額78應(yīng)補(bǔ)稅的境內(nèi)投資收益的抵免稅額79 1應(yīng)補(bǔ)稅的境外投資收益的抵免稅額80 1經(jīng)批準(zhǔn)減免的所得稅額81應(yīng)補(bǔ)(退)的所得稅(75-76-77-78-79-80 )納稅人代表簽章：納稅人單位公章：日期：聯(lián)系電話：代理申報(bào)中介機(jī)構(gòu)簽章