企業(yè)管理采購管理制度-作業(yè)程序書手冊(cè)資料

1、【最新資料,Word版）可自由編輯！】第一章目的和范圍一、目的1.1.為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價(jià)的貨物，以符合生產(chǎn)作 業(yè)及客戶之需求，特制定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請(qǐng)購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項(xiàng)物品依其分類、編號(hào)及使用特性區(qū) 分。第二章 采購物品的分類一、公司物品按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類：1.1. 原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括 * ;1.2. 輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料，包括 * ;1.3. 自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；1.4. 庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品；1.5. 工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)

2、用工具、器材等；1.6. 包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；1.7. 固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車、升降機(jī)、叉車等運(yùn)輸工具；1.8. 辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第三章采購作業(yè)流程一、采購的依據(jù)1.1.公司物品采購以下列方式作為采購依據(jù)：A、對(duì)近期銷售情況的分析;第一章目的和范圍一、目的1.1.為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價(jià)的貨物，以符合生產(chǎn) 作業(yè)及客戶之需求，特制定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請(qǐng)購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項(xiàng)物品依其分類、編號(hào)及使用特性區(qū) 分。第二章 采購物品

3、的分類一、公司物品按下列標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類：1.1. 原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括 * ;1.2. 輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料，包括 * ;1.3. 自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；1.4. 庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品；1.5. 工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用工具、器材等；1.6. 包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；1.7. 固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車、升降機(jī)、叉車等運(yùn)輸工具；1.8. 辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第三章采購作業(yè)流程一、采購的依據(jù)1.9. 公司物

4、品采購以下列方式作為采購依據(jù)：A、對(duì)近期銷售情況的分析；B、對(duì)未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預(yù)測(cè)；C、對(duì)公司擬購進(jìn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。A、倉庫材料安全庫存量；B、客戶訂單數(shù)量。1.10. 售部門負(fù)責(zé)分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預(yù)測(cè)書面報(bào)告，將報(bào)告提交給公司管 理層及生產(chǎn)計(jì)劃部門。1.11. 司生產(chǎn)用原材料、輔助材料的采購一律由生產(chǎn)計(jì)劃部門統(tǒng)一請(qǐng)購，其他物品均由耗用 單位進(jìn)行請(qǐng)購，實(shí)用“誰使用誰請(qǐng)購”的原則。二、請(qǐng)購2.1. 請(qǐng)購部門依據(jù)本章1.1.的規(guī)定確定擬采購貨品種類和數(shù)量后，即應(yīng)填寫“請(qǐng)購單”，報(bào)采購負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)。請(qǐng)購單申請(qǐng)核準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)附上

5、銷售預(yù)測(cè)報(bào)告 或材料收發(fā)存清單等相關(guān)書面文件，作為申請(qǐng)的依據(jù)。2.2. 請(qǐng)購單經(jīng)核準(zhǔn)后，請(qǐng)購部門應(yīng)立即轉(zhuǎn)交采購部門進(jìn)行采購。“請(qǐng)購單” 一式四聯(lián)，一聯(lián) 交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留底備查。【附件一：請(qǐng)購單】三、米購方式3.1. 采購部門進(jìn)行貨品采購的依據(jù)是經(jīng)核準(zhǔn)的“請(qǐng)購單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格，確定不同的采購方式。3.2. 固定供應(yīng)商采購：凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)期供應(yīng)合同，則凡采購該合同中約定的物 品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采購。4.2.未指定固定供應(yīng)商采購的，則由采購部門依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則確定采購對(duì)象。凡單價(jià)或 總價(jià)在RMB*元以上的物品采購，均需執(zhí)行詢、比、議價(jià)程序：2.3

6、. 單價(jià)或總/介在 RMB*元以下物品的零星采購，由采購人直接向總經(jīng)理（或授權(quán)人） 報(bào)告核準(zhǔn)后執(zhí)行。2.4. 對(duì)大額大量采購，特別是工程項(xiàng)目，可以采取招、投標(biāo)的方式進(jìn)行采購。三、采購合約的簽訂3.1. 長(zhǎng)期固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)期供貨合同。3.2. 經(jīng)過詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購單和合約。3.3. 所有采購合約均需經(jīng)采購負(fù)責(zé)人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準(zhǔn)后執(zhí) 行，采購訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。3.4. 采購合約正本一律由公司文書管理人員統(tǒng)一歸檔管理。四、采購付款4.1. 采購物品需要預(yù)付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準(zhǔn)后辦理預(yù)付款手續(xù)：4.2. 采購物品驗(yàn)收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財(cái)務(wù)制度，經(jīng)核準(zhǔn)后辦理付款手續(xù)：4.3. 凡在付款過程中，不