完整的質量管理手冊

1、質量手冊文件編號：YG/QM-2009版本號：B/0發(fā)放號：受控狀態(tài)：編制：日期：審核：日期：批準：日期：2009-1-8 發(fā) 布2009-1-28 實 施工程有限公司質量手冊第01章版本號:B/0目錄頁數(shù):1/2貝碼早1內容101質量手冊封而2-3目錄402關于頒發(fā)質量手冊的指令503修改記錄604質量方針和質量目標705企業(yè)概況81質量手冊的應用范圍和刪減說明92質量手冊引用的標準103質量手冊的制訂和管理11-134質量管理體系總要求文件總要求4.2.1 總則4.2.2 質量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 記錄的控制14-175管理職責管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃職責、權限和

2、溝通管理評審186資源管理資源提供人力資源設施工作環(huán)境19-277產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程質量手冊第01章版本號:B/0目錄頁數(shù):2/27.2.1 與產品有關的要求的確定7.2.2 與產品有關的要求的評審7.2.3 顧客溝通設計和開發(fā)采購7.4.1 采購過程7.4.2 采購信息7.4.3 采購產品的驗證生產和服務提供7.5.1 生產和服務提供的控制7.5.2 生產和服務提供過程確認7.5.3 標識和可追溯性7.5.4 顧客財產7.5.5 產品防護監(jiān)視和測量設備的控制28-328測量、分析和改進總則監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.2 內部審核8.2.3 過程的測量和監(jiān)視8.2

3、.4 產品的測量和監(jiān)視不合格控制數(shù)據(jù)分析改進8.5.1 持續(xù)改進8.5.2 糾正措施338.5.3 預防措施程序文件目錄質量手冊第02章版本號:B/0頒布令頁數(shù):1/234-35 表 1-1質量管理體系職能分配表36圖1-1質量管理體系組織機構圖質量手冊頒布令隨著市場經濟規(guī)模的擴大和日益國際化，越來越多的公司為了提高自身的利潤和在市 場上的競爭力，紛紛對質量做出承諾和保證，為了證明自身具有優(yōu)質服務的能力呢通過ISO9000國際質量體系認證就是向客戶提供了可信賴的依據(jù)?？紤]到本公司特有的公司背景和服務公司的特點，從體系分析、過程策劃、貫標小組的建立、人員培訓、文件的編寫、修訂、體系運行及完善等多

4、方面按ISO9001 : 2008質量管理體系一一要求建立質量管理體系，標準要求最高管理者正式以文件形式描述其質量 方針，保證所有相關人員理解質量方針，并采取措施使得此方針完全得以執(zhí)行，質量方針 的制定考慮公司的背景、文化、技術和市場趨向以及最高管理者的長遠目標。最高管理者 制定出符合公司實際的質量方針，在質量方針的基礎上制定或完善公司總目標和部門的分 目標。遵照ISO/9001 : 2008質量管理體系一一要求編制了質量手冊，現(xiàn)正式頒布實施。本手冊適用于:工程有限公司工程（房屋建筑工程、機電設備安裝工程）總承包、工程咨詢、工程監(jiān)理、設計咨詢的設計開發(fā)、施工和服務 質量管理體系過程；中機建設工

5、程咨詢（北京）有限公司 資質范圍內的工程咨詢（項目工程管理、 工程設計管理、工程監(jiān)理咨詢服務）、暖通空調設備安裝和售后服務質量管理體系過 程；所有部門都必須嚴格遵照執(zhí)行。本手冊是規(guī)定我公司質量管理體系的文件，在合同或第三方認證的情況下證明質量管理體系符合ISO/9001 : 2008標準的文件本手冊二零零九年一月二十八日起實施。特此指令。總經理：2009年1月8日質量手冊第02章版本號:B/0頒布令頁數(shù):2/2任命管理者代表的指令工程有限公司遵照ISO/9001 : 2008質量管理體系一一要求現(xiàn)任命本公司常務副總經理為管理者代表，負責質量管理體系中過程的建立、實施和保持，報告質量管理體系的績

6、效，包括改進的需求，在本公司內促進顧客要求意識的形成以及對外的 聯(lián)絡工作?？偨浝恚?009年1月8日質量手冊第03章版本號:B/0更改記錄頁數(shù):1/1更改記錄頁廳P早1條款版本號更改標記更改人生效日期備注質量手冊第04章版本號:B/1質量方針與質量目標頁數(shù):1/1質量方針和質量目標、質量方針：永不松懈控制過程、永無止境改進過程、永恒追求顧客滿意。、質量承諾：持續(xù)改進產品的質量特性，不斷提高過程有效性和效率。、質量目標：1、增加市場營銷網(wǎng)點1-2個，提高銷售額，實現(xiàn)年銷售2000萬元；2、建筑施工項目一次驗收合格率 100% ;工程咨詢滿意率100% "監(jiān)理項目交驗合格率100%3、顧

7、客滿意率達95%四、質量目標的展開:1 .綜合管理部-提供機會組織培訓，提高員工質量意識和崗位技能；-對文件和記錄實施控制和管理，保證完整性；2 .設計咨詢部-策劃好每一個咨詢項目，減少工作中的錯誤；3 .項目管理部- 合理選定供方和分包方，確保在三家中選定一家；- 項目資料歸檔完整性達100% ;4、項目控制部- -工程項目監(jiān)督管理到位率100% ;- 工程項目資金回籠率80%;5、市場營銷部- -有效處理顧客反饋，處理率達100% ;- 正確傳遞顧客反饋的每一信息，做到準確、及時；6、工程監(jiān)理（1/2 ）部- 項目資料歸檔完整性達100% ;總經理：日期：二零零九年一月八日質量手冊第05章

8、版本號:B/0企業(yè)概況頁數(shù):1/1工程有限公司/中機建設工程咨詢（北京）有限公司由國內高科技專業(yè)人才組成 的股份制公司，主要以工程設計咨詢，中央空調系統(tǒng)設計及設備安裝，機電成套設 備、計算機及外圍設備銷售，中小型企業(yè)技術診斷、技術服務、轉讓及科技咨詢服 務為主體。公司位于合肥市71號，依托原機械工業(yè)部第一設計研究院的人才資源、信息渠道、技術儲備優(yōu)勢，鏈接國內特別是省內大型企業(yè)集團、外商獨資合資企 業(yè)的服務需求和實業(yè)發(fā)展顧問，在新的層面上開拓經營，形成以工程設計咨詢?yōu)橹骶€， 帶動工程承包及機電設備成套各項業(yè)務的發(fā)展；為確保工程服務質量，精選關鍵工程 配套設備作為專業(yè)代理商，公司代理的產品均為國內

9、外知名品牌，且各廠家都具有雄 厚的技術力量和良好的銷售服務。主要有：原裝進口空調王國意大利克萊門特風冷熱 泵系列產品；蘇州安發(fā)組合式空氣處理機組；蒸汽澳冷世界第一品牌煙臺荏原制冷機 組。建設工程咨詢有限公司成立的時間不長，起步較晚，但它卻具有雄厚的技術力量。 公司的雇員均是機械工程設計研究行業(yè)及國內一級安裝單位的高級技術人才，是各專 業(yè)界的知名人士。公司剛剛起步，就以至誠的合作風貌和優(yōu)良的服務態(tài)度贏得了客戶和廣大朋友的信任和贊譽并且在北京建立了窗口中機建設工程咨詢（北京）有限公司， 主要做好業(yè)務承攬和更好為顧客服務。公司已成功地完成了德資博西華制冷有限公司 的廠房中央空調技術改造項目，日資合肥

10、日立三期工程項目設計咨詢，合肥江淮花園 小區(qū)設計咨詢，安徽江淮汽車集團技術中心克萊門特中央空調設備，JAC就餐中心的中央空調的設計和設備成套，安徽江淮汽車底盤股份有限公司涂裝車間中央空調設備， 安徽江淮汽車底盤股份有限公司銷售樓中央空調設備及工程安裝項目，合肥美菱集團 廠房空調項目，銅陵三佳電子模具集團公司高標準空調凈化電子廠房的大型中央空調 設備項目，日立家用電器（蕪湖）有限公司第二車間及食堂的空調設備項目等。隨著市場經濟的深入公司按 GB/T19001 : 2008版要求，建立、實施和保持QMS 已勢在必得。公司宗旨：立足社會，服務為本。建設工程公司正面向社會，依托質量 管理體系要求，練好

11、內功，鼎力與社會各界廣泛合作，靠真誠取得信賴，靠質量贏得 市場，靠服務鞏固市場。地址:質量手冊第1章版本號:B/0質量手冊應用范圍和刪減說明頁數(shù):1/11 .質量手冊的應用范圍1 .1本手冊適用于本公司 工程總承包、工程咨詢、工程監(jiān)理、設計咨詢 的全過程。1 . 2質量手冊（以下簡稱手冊）規(guī)定了質量管理體系的覆蓋范圍，確定程序文件的主要內容和對其的引用及過程順序和相互關系的描述，本公司各部門均嚴格執(zhí)行。1. 3本手冊規(guī)定要求的主要目的在于通過采用過程方法穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用可產品的法律法規(guī)要求的產品，對質量管理體系持續(xù)改進以使顧客滿意。1 . 4本手冊所規(guī)定的質量方針、質量目標和標準要求是

12、由質量管理體系中程序文件的 支持來實現(xiàn)的。2 .刪減說明無刪減質量手冊第2章版本號:B/0質量手冊的引用標準頁數(shù):1/1質量手冊引用的標準：GB/T19000 : 2005idtISO9000 : 2005質量管理體系一基本原理和術語GB/T19001 : 2008idtISO/9001: 2008質量管理體系一要求GB/T19004 : 2008idtISO/9004 : 2008 質量管理體系績效改進指南 本公司執(zhí)行的法律法規(guī)：中華人民共和國質量法中華人民共和國合同法 中華人民共和國勞動法中華人民共和國商標法中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國安全生產法質量手冊第3章版本號:B/0質量手

13、冊的制定和管理頁數(shù):1/13 .質量手冊的制訂和管理3.1 總則質量手冊（以下簡稱手冊）編制的依據(jù)是ISO/9001 : 2008質量管理體系一要求。手冊規(guī)定了企業(yè)的質量方針和質量目標，闡述了組織質量管理體系的范圍包含了組織提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產品的能力所要求的內容，確定程序文件的主要內容和對其的引用及過程順序和相互關系的描述。是企業(yè)有效地開展質量活動的綱領性文件。3. 2手冊的編寫、批準和發(fā)布3. 2. 1由管理者代表會同各部門根據(jù)ISO/9001 : 2008質量管理體系一要求，結合企 業(yè)的實際情況，編寫手冊草稿。3. 2. 2手冊草稿完成后，由管理者代表組織各質量職能部

14、門進行討論、修改和定稿。3. 2. 3手冊定稿后，以總經理批準的方式發(fā)布，同時宣布手冊的發(fā)布和實施日期。3. 3手冊的管理3. 3. 1手冊的解釋權歸管理者代表或其授權人員。3.3.2手冊的發(fā)放、編號、更改、回收和銷毀見“YG/QP423-2009文件控制程序”。3. 4支持性文件YG/QP4.2.3-2009 文件控制程序質量手冊第4章版本號:B/0質量管理體系頁數(shù):1/34 .1總要求本公司按ISO/9001 : 2008質量管理體系-要求建立質量管理體系并形成質量管理 體系文件，不斷完善和持續(xù)改進質量管體系提高有效性和效率。a）確定本公司質量管理體系的過程包括從 確定顧客需求到顧客滿意的

15、全過程到每 一項具體質量活動的子過程并建立過程識別清單，對過程的識別每年進行一次；b）確定過程的順序和相互作用及過程之間的接口和聯(lián)系；c）形成相關文件確定過程控制方法、確保過程有效運行；d）收集、分析有關過程的信息來支持過程的有效運行，并對過程進行監(jiān)控測量和 分析以實施持續(xù)改進；e）對過程進行監(jiān)視、測量（適用時）和采取改進措施實現(xiàn)策劃的結果和持續(xù)改進；f）由總經理制定質量方針和質量目標，規(guī)定各崗位的職責權限并定期溝通和進行 管理評審；g）配置必要的設施和具備崗位能力的人員，并按文件控制人員培訓、設施管理和工作環(huán)境；h）針對新產品和項目進行策劃形成質量計劃，確定和評審與產品有關的要求，對 供方進

16、行評價選擇確保采購產品符合要求，對生產過程按相應作業(yè)指導書進行控制并 對特殊過程進行確認，對監(jiān)視和測量設備定期進行檢定校準；i）采用調查表進行顧客滿意程度的測量，按規(guī)定的時間間隔進行內部審核，對主 要過程進行監(jiān)視和測量，對產品按相關文件對不合格進行控制，收集和分析相關數(shù)據(jù)， 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。j）本公司工程設計、工程施工、安裝、工程運輸、施工機械租賃、工程試驗檢測 為外包過程，編制外包過程控制程序對外包方進行控制。K）本公司確保對外包過程的控制，并不免除其滿足所有顧客和法律法規(guī)要求的責任。對外包過程控制的類型和程度可受諸如下列因素影響：a）外包過程對組織提供滿足要求的產品的能力的潛

17、在影響；b）對外包過程控制的分擔程度；c）通過應用條款實現(xiàn)所需要求進行控制。本公司通過形成文件的程序和管理文件來管理和控制 確定的過程。4 . 2文件總要求4.2.1總則本公司質量管理體系文件包括：a）質量手冊，包括質量方針和質量目標。b）程序文件包括ISO/9001 : 2000標準中明確規(guī)定形成程序的文件和記錄質量手冊第4章版本號:B/0質量管理體系頁數(shù):2/31、一個文件可包括對一個或多個程序的要求；2、一個形成文件的程序的要求可以被包含在多個文件中;c）所確定的特定產品、項目或合同編制的質量計劃和有關規(guī)范、標準等為確保 過程有效運行和得到控制所要求的文件和記錄。4. 2. 1 . 1本

18、公司的質量管理體系文件設計和實施的詳略程度應充分考慮了以下方面： a）組織的環(huán)境、該環(huán)境的變化或與該環(huán)境有關的風險； b）組織不斷變化的需求； c）組織的特定目標； d）組織所提供的產品； e）組織所采用的過程； f）組織的規(guī)模和組織結構。4. 2. 2質量手冊本公司依據(jù)ISO/9001 : 2008標準編制和保持質量手冊，包括：a）質量管理體系的覆蓋范圍，刪減時說明刪減細節(jié)和理由；b）程序文件的內容概要和對其的引用；c）確定質量管理體系過程順序和相互作用和關系的描述。4. 2. 2. 1質量手冊的控制見第3章手冊的制訂和管理5. 2. 3文件控制4. 2. 3. 1綜合管理部是文件控制的歸口

19、管理部門，建立和保持文件控制程序 YG/QP423-2009 ,確保各場所使用的文件為有效版本。適用于質量管理體系文件包 括外來文件和作為文件的記錄。4. 2. 3. 2程序概要a）文件和資料發(fā)布前由授權人員批準以確保文件能證體系的有效運行和適合公司 的服務特點和要求；b）對文件在發(fā)布時進行評審，每年進行更新并由年評審部門進行評審， 對文件確 定人員進行審批，若指定其它部門審批時及時提供審批文件的背景資料；c）制定可隨時識別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的受控文件控制清單。對文件的修改按程序做好修改記錄；d）按有效文件配備表發(fā)放文件，確保各場所獲得有效版本的適用文件；e）按文件編號規(guī)定對文件進行唯一性編號以

20、易于識別和管理；f）對質量管理體系策劃和運行所需的外來文件在發(fā)放前按文件控制程序進行審批 并做好發(fā)放記錄；g）作廢文件加蓋“作廢”章并及時從現(xiàn)場撤出，當需保留作廢文件時按程序填寫質量手冊第4章版本號:B/0質量管理體系頁數(shù):3/3有關記錄，蓋“保留”章加以標識4. 2. 4記錄控制4 . 2. 4. 1綜合管理部是記錄控制的歸口管理部門，建立并保持記錄控制程序 YG/QP424-2009 控制記錄的標識、貯存、檢索、保護、保存和處置為產品質量符 合規(guī)定要求和體系有效運行提供證據(jù)。適用于體系運行產生的記錄。4. 2. 4. 2程序概要a）由綜合管理部按產品壽命周期編制記錄歸檔清單按清單收集、保存

21、記錄； b）按文件編號規(guī)定對記錄進行編號標識，保管方式便于存取和檢索；c）確保記錄存放在適宜的環(huán)境中，以防止損壞、變質、丟失。 支持性文件：1、文件控制程序YG/QP4.2.3-20092、記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009質量手冊第5章版本號:B/0管理職責頁數(shù):1/45 .1管理承諾5.1.1總則最高管理者首先樹立質量意識，意識到讓顧客滿意是最基本的要求同時認識到產 品的質量與本公司內每個員工對質量的認識有關，最高管理者通過以下方面活動確保 質量管理體系的建立和持續(xù)改進：a）采取培訓、內部宣傳資料和會議等方式使組織每個員工樹立質量意識，認識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對組織的重要性

22、；b）制定質量方針包括對持續(xù)改進的承諾；c）制定質量目標并確保質量目標在組織的各層次分解落實；d）為確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性按計劃的時間問隔進行管 理評審；e）為確保質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進提供資源。5 . 2以顧客為關注焦點5. 2. 1為滿足顧客的需求和期望，最高管理者在本公司內實施和保持以下活動以實 現(xiàn)顧客滿意：a）確定顧客的需求和期望包括對本行業(yè)的市場調查、分析、預測，通過與顧客的直接接觸，將顧客的需求和期望轉化為要求包含對產品的要求、過程的要求和質量管理 體系的要求及對產品技術要求、價格、交付時間等要求；b）使轉化成的要求得到滿足，本組織通過建立和實施質量

23、管理體系使顧客要求得 到滿足；c）滿足適用的法律法規(guī)和有關標準的要求；d）對體系按計劃的時間間隔進行評審，確保體系適應顧客需求和期望、法律法規(guī) 及有關標準的變化。質量手冊第5章版本號:B/0管理職責頁數(shù):2/45 . 3質量方針5.3.1由總經理考慮質量方針的內容、質量方針的實施及組織的中長期規(guī)劃方向制 定質量方針。5. 3. 2質量方針在內容上做到以下方面（見第 04章）：a）與本公司的總體經營方針相適應和協(xié)調；b）包含針對產品質量要求及使顧客滿意作出的承諾；c）對持續(xù)改進作出承諾；d）為制訂和評審質量目標提供框架。5. 3. 3質量方針在實施方面：a）大力宣傳并傳達到組織的每個層次使各級人

24、員都理解和貫徹執(zhí)行；b）不斷進行適宜性評審，必要時進行修訂以適應組織內外部環(huán)境的改變；c）質量方針的批準、修訂或改進按 YG/QP4.2.3-2009文件控制程序進行,5. 4策劃5.4. 1質量目標由總經理在質量方針的基礎上建立質量目標并在質量方針給定的框架內展開，在 組織的各層次各部門建立質量目標（見第 04章質量方針目標頁）。5. 4. 1. 1質量目標的要求a）各層次的質量目標定量，以實現(xiàn)可測量和確定實現(xiàn)的程度；b）建立在質量方針的基礎上，以質量方針為制定、落實和展開的框架并與持續(xù)改 進承諾相一致；c）包含本公司對產品的要求；d）包含滿足產品要求所需的資源、過程、文件和活動。5. 4.

25、 2質量管理體系策劃由總經理召開會議對質量管理體系建立實施進行策劃并由管理者代表根據(jù)策劃的 結果編制質量計劃，經總經理批準后各部門按計劃實施。5. 4. 2. 1質量策劃包括以下內容a）對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標以及條款中的要求。b）對質量管理體系的更改進行策劃和實施時本公司有能力保持質量管理體系的完蛤4C質量手冊第5章版本號:B/0管理職責頁數(shù):3/45 . 5職責、權限和溝通5.5.1職責和權限明確各部門各層次人員的職責權限和相互關系，定期進行各層次間的溝通以確保 管理的有效性。5. 5. 1. 1總經理對本公司各項工作負責；建立質量管理體系組織機構，確定各部門和人員的職責、權

26、限和相互關系；負責本公司重大問題的決策和處理；負責在管理層中任命管理者代表；主持制定本公司質量方針，批準質量手冊；負責質量目標的策劃、制訂和批準并分解到各作業(yè)層次；負責質量管理體系的策劃，確保在質量管理體系的更改和實施時保持質量管理體系 的完整性；負責主持內部溝通會議，解決各部門間的質量問題；負責按計劃的時間間隔對質量管理體系進行管理評審。5. 5. 1. 2管理者代表確保質量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報告質量管理體系的績效和改進的需求；在本公司內部促進顧客要求意識的形成；負責質量管理體系有關事宜與外部方進行聯(lián)絡工作；各職能部門和各崗位的職責和權限見崗位的職責和權限YG/QP5

27、.5.1-20095.5.3內部溝通由總經理主持每月一次內部溝通會議就質量管理體系的過程及其有效性進行溝通確保在各部門發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋及時解決質量手冊第5章版本號:B/0管理職責頁數(shù):4/45 . 6管理評審5. 6. 1管理評審由總經理按策劃的時間問隔親自組織進行，每十二個月不少于一次 綜合管理部編制管理評審控制程序 YG/0確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。管理評審的內容包括質量管理體系的改進機會和（包括質量方針和質量目標）變更的需要。質量方針和質量目標的持續(xù)的適宜性。管理評審的有關記錄由綜合 管理部按記錄控制程序YG/QP4.2.4-2009 保存.5. 6. 2評審的輸

28、入5. 6. 2. 1管理評審的輸入各部門以書面形式提供給管理者代表主要包括以下方面的 內容：a）歷次審核的結果;b）顧客反饋信息和顧客抱怨的處理情況；c）過程的運行狀況、績效和產品質量分析；d）預防措施和糾正措施的實施情況；e）以往管理評審的跟蹤措施；。質量管理體系變更因素（包括質量方針和質量目標） 的分析和確定；g）改進機會、建議進行分析和確定。5. 6. 2. 2各部門主要負責人參加會議，對各部門負責人在會議中提出的問題或要求 逐項進行評審。5. 6. 3評審輸出5. 6. 3. 1管理者代表根據(jù)評審結果編制管理評審報告，并包含以下措施和決定 a）質量管理體系有效性及其過程有效性的改進措

29、施； b）與顧客要求有關的產品的改進措施； c）資源的配置措施；5 . 6. 3. 2各部門負責人依據(jù)管理評審報告中需要采取糾正措施的事項實施糾正 措施，使質量管理體系及其過程得到的改進與顧客有關的產品得到改進，資源得到配置。 管理者代表檢查糾正措施的落實情況并向總經理匯報，管理評審報告由總經理批準后發(fā)放 5. 6. 3. 3在管理評審中做好各種記錄，評審后移交綜合管理部按記錄控制程序 的要求進行歸檔與保存。支持性文件：1、崗位的職責和權限YG/QP5.5.1-20092、管理評審控制程序 YG/質量手冊第6章版本號:B/0資源管理頁數(shù):1/16 . 1資源的提供在各工作崗位上安排合適的人員，

30、確保能勝任本崗位工作，并提供必要的設施及良 好的工作環(huán)境。確定并提供資源確保：a）實施質量管理體系并持續(xù)改進質量管理體系的有效性；b）通過不斷滿足顧客要求及適用法律法規(guī)要求增強顧客滿意。7 . 2人力資源6.2.1總則綜合管理部通過對各級直接或間接影響產品符合性的人員進行系統(tǒng)或專業(yè)培訓， 提高人員素質，保證所受培訓的人員能勝任本崗位工作，對能力的判定從教學、培訓、技能和經歷方面考慮。綜合管理部建立保持能力、意識和培訓控制程序 YG/QP6.2.2-2009 。6. 2. 2能力、培訓和意識a）由綜合管理部根據(jù)人員實際情況編制崗位能力要求表，以確定各部門從事 影響產品要求符合性的人員所需的能力要

31、求；b）綜合管理部根據(jù)各部門提出的培訓中請，結合本公司實際情況編制全年的培訓計劃，計劃經總經理批準后實施，以使人員獲得所需的能力；c）通過書面考試和現(xiàn)場技能考核兩種評價方式評價培訓的有效性。書面考試、現(xiàn)場技能考核由綜合管理部組織；d）確保員工意識到從事活動的相關性和重要性提高質量意識為實現(xiàn)質量目標作出貢獻；e）由綜合管理部負責將經培訓的人員將培訓內容記錄于培訓登記表。收集培訓對象的教學檔案，內容包括：考試試卷、教育、經歷、培訓和資格認可資料。以上培訓記錄按記錄控制程序 YG/QP424-2009進行保管。6 . 3基礎設施6. 3為實施實現(xiàn)產品的符合性需要的設施本公司有：a）辦公場地200平方

32、米、水電設備等；b）設備包括電話十部、傳真機一臺、電腦八臺、打印機二臺、一套ERP財務軟件以及相關的制圖軟件等。6. 3. 1由綜合管理部建立和保持設施控制程序 YG/來維護設施。工作環(huán)境有一個良好的工作環(huán)境以適合公司運作要求，不能滿足時提請總經理解決。支持性文件：1、能力、意識和培訓控制程序YG/QP6.2.2-20092、設施控制程序YG/質量手冊第7章版本號:B/0產品實現(xiàn)頁數(shù):1/97 .1產品實現(xiàn)的策劃本公司通過一系列有序的過程和子過程來實現(xiàn)產品。為保證提供的產品滿足顧客 要求，由管理者代表組織各部門負責人進行過程策劃，并與質量管理體系其它要求相 一致。在策劃產品實現(xiàn)的過程中確定以下

33、方面的內容：a）識別產品、項目、合同的特殊要求及質量特性，確定質量目標；b）確定產品實現(xiàn)需要的過程和子過程，同時確定和配備必要的資源和設施，建 立過程文件確保過程有效運行并得到控制；c）作好產品測量、驗證和驗收工作。包括對所有特性和要求，明確接收和 測量 標準，對產品形成中適當階段的相應 測量和驗證的認定等；d）準備好為證實策劃的結果滿足要求的記錄；策劃的輸出形成質量計劃，質量計劃經總經理批準后執(zhí)行，并適合于本公司的運作方式7 .2與顧客有關的過程由市場營銷部建立和保持與顧客有關的過程控制程序YG/,識別和確定顧客規(guī)定 的和隱含的要求，并對本公司滿足顧客要求的能力進行評審。做好與顧客的溝通工作

34、， 反饋質量信息。7. 2. 1適用于產品有關的要求的確定a）顧客規(guī)定的產品要求已在合同內標明產品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、技術要求、 交付條件（包括包裝、運輸、價格、付款方式、交貨期、特殊要求等） 、交付后的活動 要求；b）顧客未做規(guī)定，對規(guī)定或已知預期用途必要的產品要求在本公司技術要求內 予以明確；c）與產品有關的義務，包括法律、法規(guī)要求；d）本公司確定的擔保規(guī)定、合同義務（維護服務等）以及任何附加服務（回收 或最終處置）等。7. 2. 2與產品有關的要求的評審市場營銷部負責組織產品要求的評審工作，綜合管理部、設計咨詢部、項目管理 部、監(jiān)理咨詢部負責相應項目的評審，并對評審的結果負責，保證合同

35、的嚴格執(zhí)行。 在投標及接受合同或訂單之前，對產品要求進行評審。以確保：a）通過評審確保產品要求得到規(guī)定;質量手冊第7章版本號:B/0產品實現(xiàn)頁數(shù):2/9b）解決前后表述不一致的含糊的矛盾的要求;c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求；由綜合管理部負責按記錄控制程序 YG/QP4.2.4-2009保存評審結果和評審所 引起的措施的記錄。當顧客的要求未形成文件以口頭方式提出時由市場營銷部做好電話記錄并在 接受顧客要求前進行確認和評審。合同的變更在合同有效執(zhí)行期內如發(fā)生變更銷售人員與顧客充分洽談，對修訂內容達 成共識，由市場營銷部長填寫產品要求更改通知單，傳遞到有關部門。由市場營銷部負責對本公司網(wǎng)頁的有關信

36、息如產品目錄、產品介紹、產品廣告等 進行評審。市場營銷部監(jiān)督檢查合同執(zhí)行情況，市場營銷部就本公司的每份合同的履行情況 進行統(tǒng)計，每月填寫合同執(zhí)行情況登記表，凡產品質量或交貨日期達不到合同要求的， 均列為未能履約合同，若發(fā)現(xiàn) 3次不能履行合同，則分析原因，采取糾正措施和預防 措施提交管理評審，各部門在執(zhí)行合同過程中如遇到各種問題，及時將信息反饋給總 經理，評審結果及跟蹤措施做好記錄。7.2. 3顧客溝通做好產品各環(huán)節(jié)的服務工作，提高本公司服務的信譽、擴大市場及改進服務質量, 市場營銷部負責顧客溝通的歸口管理，項目管理部、設計咨詢部、監(jiān)理咨詢部配合實 施。項目控制部與顧客溝通協(xié)調資金的交付方式以及

37、交付時間。a） 了解服務情況，收集和分析顧客反饋信息；b）由市場營銷部通過電話、傳真、信函、走訪等方式做好顧客問詢、合同或定 單的處理，包括對其的修改；c）當接到顧客投訴或抱怨時，及時采取措施給顧客一個滿意的答復，并由顧客 驗證是否符合要求。質量手冊第7章版本號:B/0產品實現(xiàn)頁數(shù):3/97. 3設計和開發(fā)通過設計控制，使設計工作有計劃按設計和開發(fā)規(guī)定進行，以確保產品性能滿足 標準和適應顧客的要求，設計咨詢部使工程設計控制的歸口部門，制定并執(zhí)行設計 和開發(fā)控制程序，工程管理部、監(jiān)理咨詢部等配合執(zhí)行。1.3.1 設計和開發(fā)策劃：a）對每一項工程咨詢產品的設計和開發(fā)活動編制計劃列出開展的活動，包括

38、 設計/開發(fā)階段的劃分，明確各個階段的任務和職責；確保工程咨詢產品達到預期目標 的有效手段；b） 計及開發(fā)活動委派助理工程師以上資格的人員去完成，并配合充分的資源，包括資料、信息和手段等；隨設計進展，適時對設計開發(fā)計劃進行修改，以滿足實際需要。參與設計的各部 門在內部的、外部的組織和技術上的接口都有明確規(guī)定，并將必要的信息形成文件予 以傳遞并定期評審。7. 3. 2設計和開發(fā)輸入：確定與工程咨詢產品有關的設計輸入要求，包括新項目對工程咨詢產品的功能要求和性能方面要求；過去客的工程咨詢實踐，證明是有效的和必要的要求，通常是有 借鑒和參考價值的信息；以及工程咨詢所必需的、適用的法令、法規(guī)和社會要求

39、；形 成文件并評審其充分性和適宜性。對不完善和矛盾的要求會同提出者包括顧客一起解 決。設計輸入必須考慮合同評審活動的結果。8. 3. 3設計和開發(fā)輸出：通過工程咨詢設計過程相關資源和活動所產生的設計成果，包括咨詢報告、技術 條件、文件和咨詢服務，反映出工程咨詢產品的功能特征等形成文件，并以能夠對照 設計輸入要求進行驗證和確認形式予以表達。設計輸出做到：a）工程咨詢產品應滿足設計輸入的要求；b）包括或引用驗收準則；c）標出與工程咨詢產品安全和正常工作有重大關系的產品特性， 并為工程項目 建設全過程的設計咨詢和施工，以及后續(xù)的服務提出適當信息和要求。工程咨詢的設 計輸出文件在發(fā)布前進行評審或發(fā)布前

40、按相關規(guī)定得到審批。d）工程咨詢的輸出應特別強調對工程建設項目至關重要的方面（如市場需求、 環(huán)境影響、職業(yè)衛(wèi)生安全、可持續(xù)發(fā)展等）。必要時，應提交專題咨詢/評價大綱、報 告等文件。工程咨詢的設計輸出文件在發(fā)布前進行評審或發(fā)布前按相關規(guī)定得到審批質量手冊第7章版本號:B/0產品實現(xiàn)頁數(shù):4/97.3. 4設計和開發(fā)評審：工程咨詢設計應依據(jù)策劃的安排（7.3.1）并在適當階段有計劃地對設計結果進行正式的評審并形成文件。a）評價設計開發(fā)的結果滿足要求的能力；b）識別任何問題并提出必要的措施。工程咨詢設計評審的參加者包括項目管理、監(jiān)理、咨詢等與設計階段有關的職能 部門代表，必要時包括工程咨詢專家來評審

41、工程咨詢的設計質量，避免工程咨詢設計 的問題帶到生產和服務提供過程里。7. 3. 5設計和開發(fā)驗證：在工程咨詢設計的適當階段進行設計驗證，以確保工程咨詢設計階段的輸出滿足 該階段設計輸入的要求，工程咨詢設計驗證予以記錄。當咨詢驗證結果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時，應采取相應措施予以糾正， 對驗證結果和采取的糾正措施應予以記錄和保持。7. 3. 6設計和開發(fā)確認工程咨詢確認的目的，在于確保工程咨詢的產品滿足規(guī)定的或預期的要求。所指 的咨詢確認應在工程咨詢產品交付或實施之前完成，而不是指項目建設完成后才真正 完成的咨詢最終確認。當工程咨詢確認結果表明未能滿足規(guī)定或預期的使用要求的，應采取有效措施

42、予 以改正。確認結果何決定的糾正措施應予以記錄并保持。7. 3. 7設計和開發(fā)更改的控制設計咨詢部應識別工程咨詢設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應對工程 咨詢設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認。并在實施前得到批準。工程咨詢設計 和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對工程咨詢產品組成部分和已交付工程咨詢產品的 影響。更改的評審結果及任何必要措施的記錄應予保持質量手冊第7章版本號:B/0產品實現(xiàn)頁數(shù):5/97 . 4采購項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部編制和實施勞務分包控制程序 YG/QP7.4-1-2009采購控制程序YG/對物資或服務的采購進行控制，保證所采購 的物資或服務符合規(guī)定要求，項

43、目管理部負責原輔材料、產品的采購工作，對采購的 適時、適量、適價和采購質量負責，并保持與供方的聯(lián)系和處理質量問題，負責對采 購的物資或服務進行驗證。7.4.1 采購過程a）為保證采購產品符合規(guī)定的采購要求本公司把合格的供方作為供貨來源，對 供方及采購產品控制的類型和程度按采購產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響根 據(jù)勞務分包才$制程序YG/QP7.4-1-2009 ，采購控制程序YG/中不同的方法進行。 公司針對提供產品、外包項目的能力評價和選擇供方作為采購控制的基本內容，公司 制定選擇、評價和重新評價的準則，包括對外聘咨詢人員、信息及供方的選擇評價要 求，主要內容有發(fā)下方面： 資質、資格經歷

44、和工作績效； 能力和管理水平； 市場、顧客的認可和滿意程度；b）在確定采購要求和工作力度時，必須考慮采購產品、外包項目對本公司產品 實現(xiàn)過程和最終產品影響因素和程度，包括： 對本公司分階段咨詢產品和最終產品的影響； 對本公司咨詢過程或服務提供過程及其后續(xù)過程的影響； 直接和間接影響程度；經評定合格列入合格供方名單，由相關部門保存評價和采取相關措施的記錄。7. 4. 2采購信息項目管理部編制采購計劃由總經理審批后實施，采購資料明確所采購產品的信息，適當時包括：a）產品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、執(zhí)行標準或技術參數(shù)、交貨期限， 有特殊要求時編制采購文件注明產品、程序、過程和設備批準的要求；b）

45、人員的資格要求；c）質量管理體系要求；在與供方溝通前對采購文件的充分性和適宜性進行審批。質量手冊第7章版本號:A/1產品實現(xiàn)頁數(shù):6/97. 4. 3采購產品的驗證a）采購物資到本公司由項目管理部人員驗證滿足規(guī)定的采購要求后，倉庫辦理 入庫手續(xù)。b）公司根據(jù)外包咨詢產品/項目以及采購產品的重要程度等級， 規(guī)定并實施對它 進行驗證的方式和要求。c）公司對外聘咨詢人員的能力、工作態(tài)度、創(chuàng)新意識、培訓情況等實話動態(tài)管 理，以保持和提高咨詢能力和水平。d）當有些外包咨詢產品、項目、采購產品或顧客需在供方處進行驗證時，在采 購文件（或合同）中規(guī)定驗證的安排及產品的放行或交付方式。1.1.1 . 5生產和

46、服務提供1.1.2 生產和服務提供的控制由項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部編制和執(zhí)行監(jiān)理咨詢管理過程控制程序YG/QP751-1-2009 、工程項目管理和安裝過程控制程序YG/、設計咨詢過程控制程序YG/使直接影響質量的服務各過程處于以下受控狀態(tài)，以確保過程持續(xù)穩(wěn)定，防 止不合格的產生，項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部、 口管理部門。項目控制部是過程控制的歸I跟蹤服務協(xié)嗎選擇監(jiān)所位理和安裝苣工程|1由口討程圖三控二營一協(xié)調崗位職司相關人員驗訐規(guī)范工程項目確定項目采購產品驗 證評估監(jiān)理成果.范各階段過程階段性33、收評審1西洲及IWiH：竣工驗收防護/交付技術 交底一項目建議書獲取業(yè)主要

47、求方案設計（效果圖）服務控制*可行性報告*項目實施方案土監(jiān)視/較審產品特性、防護/支付1、監(jiān)理咨詢服務流程圖：版本號:A/1質量手冊產品實現(xiàn)頁數(shù):7/94、服務提供過程應:a）在服務過程中表明產品特性和相關參數(shù)，有效指導性文件放置現(xiàn)場；b）要求員工嚴格按指導性文件進行工作；c）使用了電腦、復印機、電話機、傳真機等設備，并對其進行調整認可：d）配備使用監(jiān)控和測量設備；e）對過程參數(shù)進行監(jiān)控和測量，控制其產品特性，來確保過程質量防止不合格的 出現(xiàn)；f）市場營銷部將合同的交付要求傳達到有關部門，確保各項工作按合同要求執(zhí)行g）項目控制部對工程和項目的整個進程進行全程的監(jiān)督控制。1.1.3 生產和服務提

48、供過程的確認當生產和服務提供過程的 輸出不能通過后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，缺陷只能在 使用后或服務交付后才能顯現(xiàn)的過程。本公司機電安裝中的焊接過程確認為特殊過程。a） 對于一般工程設計階段以前的咨詢活動，可按的要求進行控制，不進行事先確認，確存在特殊和專門要求的咨詢過程要進行確認并參考b條款執(zhí)行b）對于工程建設現(xiàn)場的項目管理和總承包管理， 在現(xiàn)場服務提供過程和策劃是得 到識別、確認和管理，證實這些過程有能力達到策劃的結果，控制措施為使用合格的經 專門培訓的咨詢人員，并執(zhí)行規(guī)定程序和作業(yè)指導書。c）對已經確定的過程通過以下方面進行管理： 制定用于評審和批準過程的準則； 對過程使用設備的 批準和

49、對操作人員的資格鑒定要求； 在專項計劃和作業(yè)指導書中規(guī)定采用的方法、程序和工作步驟； 規(guī)定記錄要求； 對過程重復出現(xiàn)時進行再確認；7. 5. 3標識和可追溯性綜合管理部為監(jiān)視和測量狀態(tài)標識歸口管理部門。7. 5, 3 . 1對采購物資的產品標識a）庫存產品的標識方式：用掛牌進行標識，標明名稱、規(guī)格、數(shù)量；b）進貨產品的標識方法：對外購品、及進口件采用商標、銘牌及外包裝標示規(guī)格 等原標識作為標識；c）工程咨詢產品標識主要通過對咨詢產品文件的編號、封面格式、顏色或標簽等標志來識別產品特性和狀態(tài)，包括外包、中間、最終咨詢產品的標識；d）對工程咨詢產品的檢驗狀態(tài)標識以規(guī)定相應級別簽署為標識；7. 5.

50、 3. 2產品質量的可追溯性a）當顧客有要求或合同規(guī)定時對服務全過程實施追溯。綜合管理部在下達生產任 務時按合同的要求明確注明，對有可追溯性要求的產品進行唯一性標識。具體追溯方法 根據(jù)任務來源進行追溯。b） 本公司的追溯方法：當客戶有要求根據(jù)工程編號溯源時，可根據(jù)咨詢產品實施唯一性編號追溯到供方質量手冊第7章版本號:A/1產品實現(xiàn)頁數(shù):8/97. 5. 3. 3采用標牌法對監(jiān)視和測量狀態(tài)進行控制a）產品檢驗試驗狀態(tài)標識有合格、不合格、待處理、讓步接收。7. 5. 4顧客財產項目管理部、監(jiān)理咨詢部愛護顧客提供的工作場所及顧客提供的文件資料（咨詢準則、依據(jù)文件、知識資料、軟件信息、客戶資料等）。做

51、好識別、驗證、保護和維護工作，當顧客財產在使用過程中發(fā)現(xiàn)損壞或遺失等情況時記錄顧客財產聯(lián)絡單，并及時報告與顧客取得聯(lián)系，商定解決方法。7. 5. 5產品防護對原輔材料、外購產品和工程咨詢文件按合同要求在流轉、搬運、貯存、裝訂、 包裝、分發(fā)、交付給顧客的過程中進行保護以確保產品的符合性。8. 5. 5. 1 搬運搬運工作由相關部門進行，在搬運過程中，采用用合適的搬運工具，保護好被搬 運產品做到輕拿輕放，杜絕野蠻裝卸，并按指定的地點和要求進行堆放，搬運人員仔 細保護產品的各種標識，如發(fā)現(xiàn)標識遺失馬上通知部門負責人進行處置，搬運過程中 如因意外造成物品質量損壞，由檢驗人員進行處置。9. 5. 5.

52、2 貯存庫房采取各種措施，保證庫房適合各類物品的存放，倉庫管理員負責對物品的接 收、貯存和發(fā)放。做到數(shù)量準確、標識清楚，倉庫保管員憑檢驗員簽章的檢驗報告單 接收產品，若發(fā)現(xiàn)報交產品與檢驗報告單不符或標識不清，則不予入庫，入庫產品分類定位放置，做到放置有序、合理、安全，倉庫保管員按適宜的時間問隔檢查庫房物 品質量狀況，對超貯品明確標識(可行時予以隔離存放)，通知檢驗員進行產品復驗。 復驗不合格品按不合格品控制程序進行處理，為保證庫存物品都在貯存期限內， 倉庫保管員定期檢查庫房物品的存放情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。10. 5. 5. 3 保護未發(fā)貨仍處于本公司控制的產品或顧客委托保管的產品，倉庫保管員

53、負責做好產 品的維護、保管工作，倉庫保管員檢查保管產品的狀況。倉庫保管員將檢查情況通報 相關部門，產品保管期間如發(fā)生錯用、丟失、損壞等質量問題時，采取適當方法進行 處理，對錯用、錯發(fā)物品如還未使用及時追回，經檢驗后重新入庫，對錯用、錯發(fā)后 已使用的物品，損失的物品由市場營銷部與顧客進行聯(lián)絡后重安排生產，或者采用別 的方案。11. 6監(jiān)視和測量設備的控制確定需實施的監(jiān)視和測量配置所需的監(jiān)視和測量設備，為證實產品符合規(guī)定要求 提供證據(jù)。由項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部負責檢驗、測量和試驗設備的控 制和實施。由項目管理部、監(jiān)理咨詢部、設計咨詢部編制和實施監(jiān)視和測量設備控制程序 YG/確保監(jiān)視和測量活動可行并滿足監(jiān)視和測量要求。質量手冊第7章版本號:A/1產品實現(xiàn)頁數(shù):9/9依據(jù)企業(yè)標準、工藝文件、檢驗規(guī)范和生產規(guī)模等要求確定測量任務及所要求的 測量準確度申報采購，報總經理批準后實施采購。為確保監(jiān)視和測量結果有效，本公