南寧財政項目支出績效自評報告

1、南寧市財政項目支出績效自評報告（2017年度）南寧市城市廣場管理處財政項目支出績效評價報告項目名稱：廣場維護服務(wù)外包經(jīng)費 項目單位：南寧市城市廣場管理處 主管部門：南寧市城市管理局 評價人員：劉鴻濤2017年12月一、項目基本情況（一）項目概況1. 項目立項背景根據(jù)科學(xué)發(fā)展、市場化運行需要立此項。根據(jù)科學(xué)發(fā)展、 市場化運行，保證廣場工作正常開展，保持廣場環(huán)境整潔及 廣場設(shè)施完好，為廣大市民提供一個集休閑、娛樂、觀賞性 的場所。2. 項目實施情況本年度我處通過市場化招標(biāo)，對明秀廣場、朝陽廣場、民生廣場、民族廣場、金湖廣場進行市場化管理。具體內(nèi)容 為：完成城市廣場及其配套的管理用房、配電房、公廁、

2、雕 塑、噴泉、燈具等設(shè)施的日常養(yǎng)護、維修、更新工作；完成 城市廣場環(huán)境衛(wèi)生管理、環(huán)境秩序維護工作；做好城市廣場 的綠化規(guī)劃及樹木、花草的種植、養(yǎng)護工作；配合宣傳文化 部門開展城市廣場文化活動3. 經(jīng)費來源和使用情況資金來源為2017年財政部門預(yù)算經(jīng)費為870萬元。資金使用情況嚴(yán)格按照合同執(zhí)行。實際支付803.68萬元。（1）2016年底招標(biāo)的明秀廣場、朝陽廣場、民生廣場市場化管理服務(wù)費。項目經(jīng)費全部支出，具體情況如下：明秀廣場、朝陽廣場、民生廣場市場化管理合同金額 540 萬元，期限為2016年12月17日至2017年12月16日。每 月支付進度款45萬元，分12次支付，實際總計支付 540萬

3、 丿元。（ 2） 2017 年招標(biāo)的民族廣場市場化管理按月支付服務(wù) 費。項目經(jīng)費全部支出。具體情況如下：2016年民族廣場市場化于 2017年6月 30日到期，我處 原計劃向市財政局申請合同續(xù)簽一年，市財政局批復(fù)該市場 化項目需重新進行招標(biāo)，采購預(yù)算 115.2945 萬元，且在確 定新的中標(biāo)公司前， 對原市場化合同進行延期。 2017年 9月 14日重新進行公開招標(biāo)， 合同金額 90 萬元，服務(wù)期限為 2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30 日。原市場化合同延期時間 為 3 個月，額外增加的服務(wù)費共 288235.29 元。（ 3） 2017 年招標(biāo)的金湖廣場市場化管理

4、按月支付服務(wù) 費。項目經(jīng)費全部支出。具體情況如下：2016 年金湖廣場市場化合同金額 1526000.00 元，于 2017 年 6 月 30 日到期， 我處向市財政局申請合同續(xù)簽一年， 市財政局批復(fù)同意續(xù)簽，要求續(xù)簽合同條款、金額與原合同 保持一致。二、績效評價工作情況（一）績效評價設(shè)計過程 針對本單位的市場化管理項目的特點，我處在對績效評 價設(shè)計過程中對各種指標(biāo)結(jié)合實際管理情況，制定了符合本 項目的考核標(biāo)準(zhǔn)，旨在與能盡可能詳盡的表述本年度項目完 成的情況。（二）績效評價框架，包括績效評價原則、評價指標(biāo)體 系、績效標(biāo)準(zhǔn)和評價方法等。本項目績效評價框架以產(chǎn)出指標(biāo)為主，在數(shù)量指標(biāo)、質(zhì) 量指標(biāo)、時

5、效指標(biāo)三個方面對項目執(zhí)行情況進行評價，輔以 社會效益指標(biāo)和群眾滿意度指標(biāo)進行完善。（三）證據(jù)收集方法證據(jù)收集主要有：1、對2016年招標(biāo)的明秀廣場、朝陽廣場、民生廣場市 場化管理、民族廣場、金湖廣場，每月不定期對市場化管理 進行抽查并評分，做好評分記錄、匯總，每月進行中間驗收， 做好驗收記錄。2、通過對市民發(fā)放調(diào)查問卷（四）績效評價實施過程據(jù)項目績效目標(biāo)進行，一是前期準(zhǔn)備，明確工作分工、 了解基本情況、設(shè)計指標(biāo)體系；二是收集信息，分別落實工 作，各廣場管理站及時報送材料；三是對照檢查核實，提出 意見建議；四是數(shù)據(jù)分析、評價，相關(guān)部門交流意見，形成 報告。（五）本次績效評價的局限性本市場化項目實

6、施時間不長，考評過程中各項指標(biāo)的設(shè) 計、評分的標(biāo)準(zhǔn)還有待進一步完善。三、績效分析及評價結(jié)論（一）績效分析1. 投入2017年財政部門預(yù)算經(jīng)費 870萬元2. 過程本單位嚴(yán)格按照合同要求對市場化管理項目進行監(jiān)督管理；項目支付手續(xù)完備，制度健全，管理規(guī)范；按時按量 執(zhí)行制定的計劃；3.產(chǎn)出 803.68 萬元。4.效果市場化經(jīng)費使用保證了 5個廣場整潔，綠色植物美觀， 生機盎然，給市民一個好的生態(tài)環(huán)境，一個好的休閑場所。5.績效目標(biāo)完成情況分析。 對比年初預(yù)算（或調(diào)整預(yù)算） 設(shè)定的績效目標(biāo)，分析目標(biāo)完成情況及績效目標(biāo)設(shè)定情況， 為下一年設(shè)定績效目標(biāo)提供依據(jù)。一級指標(biāo)指標(biāo) 名稱指標(biāo)解釋年初目標(biāo)值實際

7、完成值備注民生、明秀廣、 民生廣場市場化 合同簽訂金額540萬元540萬元產(chǎn)出 指標(biāo)數(shù)量 指標(biāo)民族廣場市場化 合同簽訂金額90萬元111.08萬元民族廣場2016年 6月至2017年6 月市場化合同金 額為115萬元， 合同到期后按原 合同延期服務(wù)三 個月，所以2017 年1-9月市場化 費用按原合同支 付，共96.08萬元；民族廣場 2017年10月新簽 訂了為期一年的 合同，金額為90 萬元，2017年10、 11月按新合同支付服務(wù)費共計15 萬元。所以2017 年實際完成值為111.08 萬元。金湖廣場市場化 合同簽訂金額152.6萬元152.6萬元F=p日 質(zhì)量 指標(biāo)市場化廣場運轉(zhuǎn) 順

8、暢，廣場保潔、 綠化、安保、水 電保障工作按廣 場標(biāo)準(zhǔn)化要求完 成。全年度沒有因為市場 化經(jīng)費沒有到位而導(dǎo) 致市場化公司停止工 作全年度沒有因 為市場化經(jīng)費 沒有到位而導(dǎo) 致市場化公司 停止工作時效指標(biāo)支出進度完成時 間該年度內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行支 出進度計劃該年度內(nèi)嚴(yán)格 執(zhí)行支出進度 計劃（二）評價結(jié)論1. 評分結(jié)果年度指標(biāo)指標(biāo)指標(biāo)具體指標(biāo)完成指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)值自評分產(chǎn)出 指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)870萬元803.68 元2016.5質(zhì)量指標(biāo)全年度沒有因為 市場化經(jīng)費沒有 到位而導(dǎo)致市場 化公司停止工作全年度沒有因為市場化經(jīng)費沒 有到位而導(dǎo)致市場化公司停止 工作2019時效指標(biāo)該年度內(nèi)嚴(yán)格執(zhí) 行支出進度計劃該年度內(nèi)嚴(yán)

9、格執(zhí)行支出進度計 劃2019效果指標(biāo)社會效益 指標(biāo)市場化經(jīng)費使用 保證了 5個廣場 整潔，綠色植物美 觀，生機盎然，給市民一個好的生 態(tài)環(huán)境，一個好的 休閑場所。市場化經(jīng)費使用保證了 5個廣場 整潔，綠色植物美觀，生機盎然， 給市民一個好的生態(tài)環(huán)境， 一個好的休閑場所。2020社會公眾或服務(wù)對象滿意度滿意度90%以上滿意度95%2020總分10094.52. 主要結(jié)論通過市財政部門預(yù)算安排870萬元作為我單位開展5個廣場市場化的支出，我單位對 5個廣場各項工作按照廣場標(biāo) 準(zhǔn)化要求實際完成 803.68萬元。更好的保障市民能擁有一 個良好的休閑環(huán)境，群眾評價高，資金使用效益突出?？傮w 自評94.5分。四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議（一）主要經(jīng)驗及做法單位項目部門監(jiān)督管理到位，按照廣場標(biāo)準(zhǔn)化管理對中 標(biāo)單位進行考核，引入競爭機制，提高廣場管理的質(zhì)量和群 眾的滿意度；使中標(biāo)單位積極的去進行廣場保潔、綠化、安 保、水電保障工作，更好的保障市民能擁有一個良好的休閑 環(huán)境。同時節(jié)約成本，將花錢養(yǎng)人，變?yōu)榛ㄥX辦事、出錢買 服務(wù)，花較少的錢辦同樣的事，甚至更多的事，從而保持廣 場整潔，綠色植物美觀，生機盎然，給市民一個好的生態(tài)環(huán) 境，一個好的休閑場所。財務(wù)部門管理規(guī)范，制度健全，監(jiān) 督規(guī)范使用資金。（二）存在的問題由于績效管理的缺乏經(jīng)驗，在績效制度體系設(shè)計