企業(yè)質(zhì)量安全管理制度

1、企業(yè)質(zhì)量安全管理制度為了加強(qiáng)本經(jīng)營(yíng)單位食品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，確保本經(jīng)營(yíng)單位按照法定條件要求從事食品經(jīng)營(yíng) 活動(dòng)，銷售符合法定要求的食品，保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益，制定本制度。進(jìn)口食品進(jìn)貨驗(yàn)收制度第一條對(duì)凡進(jìn)入本經(jīng)營(yíng)單位的進(jìn)口葡萄酒都需要嚴(yán)格實(shí)行索證索票制度。索證索票制度是指為 保證食品安全，在購進(jìn)食品時(shí)，本單位員工必須向供貨方索取有關(guān)票證，以確保食品來源渠道合法、質(zhì)量安全。具體如下：（一）與初次交易的供貨單位交易時(shí)，應(yīng)索取證明供貨者和生產(chǎn)加工者主體資格合法的證明文 件：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證等法律法規(guī)規(guī)定的其它證明文件，每年核對(duì)一次。（二）由本公司自己直接從國(guó)外進(jìn)口的食品，一般向原產(chǎn)國(guó)比較

2、知名或信譽(yù)好的企業(yè)進(jìn)貨，進(jìn) 口符合國(guó)內(nèi)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的食品。嚴(yán)格審核國(guó)外供貨商提供的各類的資料，同時(shí)配合好國(guó)內(nèi)的 檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)對(duì)食品做好檢驗(yàn)。本公司對(duì)下列細(xì)節(jié)詳細(xì)核查。1、出口國(guó)官方出具的衛(wèi)生證書；2、原產(chǎn)地證書；3、葡萄酒品質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、葡萄酒等級(jí)證明；若為獲獎(jiǎng)產(chǎn)品，需提獲獎(jiǎng)證明；4、葡萄酒包裝是否完好、標(biāo)簽是否符合規(guī)定；5、葡萄酒裝瓶日期證明；是否在保質(zhì)期限以內(nèi)。6、集裝箱號(hào)、鉛封號(hào)是否一致；裝箱單、發(fā)票等國(guó)家要求的相關(guān)單證。第二條對(duì)索取的票證要建立檔案，并接受市場(chǎng)服務(wù)中心和有關(guān)行政執(zhí)法部門的監(jiān)督檢查。（1） 食品進(jìn)口商需保存如下進(jìn)口檔案材料：貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具的國(guó)

3、（境）外官方相關(guān)證書、食品成分檢測(cè)報(bào)告、等級(jí)證明、獲獎(jiǎng)證書等文件副本。檔案以同一 采購合同為單位進(jìn)行歸檔。（2） 食品進(jìn)口商需對(duì)進(jìn)口食品檢驗(yàn)檢疫結(jié)果檔案進(jìn)行歸檔保存，包括各批次進(jìn)口食品的報(bào)關(guān)單、衛(wèi)生證書、商檢化驗(yàn)單等文件正本。檔案以同一采購合同為單位進(jìn)行歸檔。（3） 其中對(duì)于檢驗(yàn)檢疫結(jié)果不合格的進(jìn)口食品的信息及處置記錄應(yīng)專門保留。（4） 記錄的保存記錄實(shí)行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時(shí)送還，并在有關(guān)記錄上簽字。第三條本經(jīng)營(yíng)單位的經(jīng)營(yíng)者在進(jìn)貨時(shí)，對(duì)查驗(yàn)不合格和無合法來源的食品，應(yīng)拒絕進(jìn)貨。發(fā)現(xiàn) 有假冒偽劣食品時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T。食品進(jìn)口和銷售管理

4、制度為掌握進(jìn)口食品來源和流向，確保進(jìn)口食品可追溯性，加強(qiáng)食品進(jìn)口記錄和銷售記錄的監(jiān)督管 理，制定本制度。第一條 食品進(jìn)口記錄（1） 對(duì)于各批次的進(jìn)口食品據(jù)需要做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容包括進(jìn)口食品的名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、貨值、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、原產(chǎn)地、輸出國(guó)家或者地區(qū)、生產(chǎn)企業(yè)名稱及 在華注冊(cè)號(hào)、出口商或者代理商備案編號(hào)、名稱及聯(lián)系方式、貿(mào)易合同號(hào)、進(jìn)口 口岸、目的地、根 據(jù)需要出具的國(guó)（境）外官方或者官方授權(quán)機(jī)構(gòu)出具的相關(guān)證書編號(hào)、報(bào)檢單號(hào)、入境時(shí)間、存放 地點(diǎn)、聯(lián)系人及電話等內(nèi)容。記錄格式見附件1。（2） 進(jìn)口商需保存如下進(jìn)口記錄檔案材料：貿(mào)易合同、境外付匯憑證、提單、根據(jù)需要出具

5、的國(guó)（境）外官方相關(guān)證書、報(bào)檢單的復(fù)印件、出入境檢驗(yàn)檢疫機(jī)構(gòu)出具的入境貨物檢驗(yàn)檢疫 證明、衛(wèi)生證書等文件副本，并由專人保管。（3） 記錄的收集及保存1. 進(jìn)口部門的有關(guān)管理人員負(fù)責(zé)收集進(jìn)口記錄及單據(jù)，按進(jìn)口合同編號(hào)順序逐一歸檔，保證 進(jìn)口報(bào)檢清關(guān)整套單證完整性。2. 記錄的保存實(shí)行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時(shí) 送還，并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口記錄保存時(shí)間不得少于2年。第二條 進(jìn)口食品銷售記錄（食品進(jìn)口后直接用于零售的除外）（一）銷售記錄的內(nèi)容包括下列信息：銷售日期、食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期及批 號(hào)、購貨人/單位、貝貨人/使用人地址及電話、出庫單號(hào)、

6、食品召回后處理方式。記錄格式見附件 2。（2） 銷售單據(jù)的填寫要求如下：1 .字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)，完整，詳盡，不得用鉛筆填寫。2 .填寫及時(shí)，準(zhǔn)確，不得提前或錯(cuò)后填寫。3 .不得隨意撕毀或任意涂改，確實(shí)需要更改時(shí)，需在錯(cuò)處劃一橫線后，在其旁邊重寫，簽上姓 名，日期并蓋章。4 .簽名（蓋章）須填全名，不得只寫姓氏，印章須清晰可辨。（3） 記錄的收集及保存1. 銷售部門的有關(guān)管理人員負(fù)責(zé)收集銷售記錄及單據(jù)，一般每月收集一次，并與收發(fā)貨臺(tái)帳 進(jìn)行核對(duì)，不得有誤。銷售記錄需保存購銷合同、銷售發(fā)票留底聯(lián)、出庫單等文件原件或者復(fù)印件， 自用食品的收貨人還應(yīng)當(dāng)保存加工使用記錄等資料。2. 收集后的記錄及單據(jù)

7、要逐頁核對(duì)，特別是關(guān)于產(chǎn)品去向及產(chǎn)品特征的項(xiàng)目。如有疑問須及 時(shí)與有關(guān)文件貨發(fā)貨，運(yùn)輸憑證相核實(shí)，并將情況備注于備注項(xiàng)下，核對(duì)人簽字后歸檔。3. 記錄的保存記錄實(shí)行專人、專柜保管，如需查閱，查閱人須在查閱前辦理登記，查閱后要及時(shí)送還，并在有關(guān)記錄上簽字。進(jìn)口記錄保存時(shí)間不得少于2年。第三條銷售對(duì)象投訴及召回記錄銷售對(duì)象投訴及召回記錄應(yīng)當(dāng)包括涉及的進(jìn)口食品名稱、規(guī)格、數(shù)重量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)，召回或者銷售對(duì)象投訴原因，自查分析、應(yīng)急處理方式，后續(xù)改進(jìn)措施等信息。記錄格式見附件3風(fēng)險(xiǎn)信息報(bào)告制度以有效預(yù)防食品安全事件發(fā)生為目標(biāo)，本著“早發(fā)現(xiàn)、早研判、早預(yù)警、早溝通、早報(bào)告、早 處置”的原則，為實(shí)

8、現(xiàn)主動(dòng)應(yīng)對(duì)、及時(shí)反應(yīng)、有效處置、全面控制，切實(shí)抓好食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息管 理工作，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。第一條建立食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息主動(dòng)監(jiān)測(cè)制度，做到“早發(fā)現(xiàn)”。收集風(fēng)險(xiǎn)信息。指定人員對(duì)進(jìn)口食品官方網(wǎng)站食品安全信息、境外和總局通報(bào)的信息進(jìn)行收集 整理。對(duì)收集到的信息應(yīng)當(dāng)認(rèn)真篩選分析，對(duì)需要采取處置措施的要同時(shí)實(shí)施，以防止事態(tài)進(jìn)一步 擴(kuò)大。第二條對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息要做到“早報(bào)告”。1 .核準(zhǔn)信息：對(duì)工作中收集到的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息盡力核準(zhǔn)，確定信息來源、主要內(nèi)容，判斷 信息真?zhèn)?，?duì)可能導(dǎo)致后果做出初步判斷。預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公眾產(chǎn)生危害的要及時(shí)報(bào)送主管食品監(jiān)督部門。2 .報(bào)送要求總的報(bào)送原則是及時(shí)

9、處置、及時(shí)報(bào)送，但報(bào)送信息要準(zhǔn)確、詳實(shí)，如：信息概述、信息來源、 收集時(shí)間、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品數(shù)（重）量、產(chǎn)品流向、生產(chǎn)企業(yè)（名稱、地址、聯(lián)絡(luò)方式）、判定標(biāo) 準(zhǔn)。第三條配合食品監(jiān)管部門對(duì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息“早處置”，如問題食品召回。第四條對(duì)研判定性的食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息要按照統(tǒng)一格式通報(bào)有關(guān)部門。實(shí)行日零報(bào)告制度，有 效跟蹤動(dòng)態(tài)，做到“早預(yù)警、早溝通”。涉及相關(guān)部門監(jiān)管職責(zé)范圍或一時(shí)不能明確監(jiān)管范圍的風(fēng) 險(xiǎn)信息，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)和相關(guān)部門通報(bào)協(xié)調(diào)，特別是報(bào)告地方政府或牽頭管理部門，但不得事先對(duì)外發(fā) 布信息或意見。附件1食品進(jìn)口記錄收貨人名稱：收貨人備案編號(hào):進(jìn)口日期食品名稱品牌規(guī)格數(shù)量重量貨值生產(chǎn) 批號(hào)生產(chǎn) 日期保質(zhì)期原產(chǎn)地輸出國(guó) 家（地 區(qū)）生產(chǎn)企業(yè)名稱生產(chǎn)企業(yè)在華注冊(cè)號(hào) （如有）出口商/ 代理商備 案號(hào)出口商/代 理商名稱出口商/代理 商聯(lián)系方式貿(mào)易 合同 號(hào)進(jìn)口 口岸目的 地國(guó)（境） 外檢驗(yàn) 檢疫證 書等證 書編號(hào)報(bào)檢 單號(hào)入境 時(shí)間存放地 點(diǎn)存放地 點(diǎn)聯(lián)系人 及電話備注填表人：審核:附件2進(jìn)口食品銷售記錄收貨人名稱：收貨人備案編號(hào):銷售日期進(jìn)口食品 名稱規(guī)格數(shù)量重量生產(chǎn)