內審不符合項分析報告范例

1、內審不符合項報告范例作者:日期:2糾正措施跟蹤情況：不符合報告受審核部門審 核日期 2011.08.23 編號01審核依據 ISO9001: 2000條款號：7.5.1被審核方質量體系文件合同口法律、法規(guī)不符合種類嚴重口 一不合格描述：公司文件生產和服務提供控制程序第4.1.4條規(guī)定：生產部根據產品的有關工藝文件，指導各生 產車間工序進行產生，并按工藝紀律考核制度定期對各工序的實施情況進行工藝考核，將有關結果 記錄在工藝紀律考核表內。在生產部現場檢查發(fā)現，有關人員未按工藝要求進行產品的定職管理且工裝也無對應的修復記錄。以上事實不符合ISO9001 2000標準第7.5.1條要求及公司上述文件的

2、要求。審核員：審核組長：被審核部門負責人：原因分析：主要是生產部負責人對工藝紀律的執(zhí)行意義理解不夠，認為工作較多且平時由有所監(jiān)督，對工藝 管理的的認識缺乏理解。被審核部門負責人：日期：糾正措施：組織技術部、辦公室等負責人按工藝紀律規(guī)定對各生產車間進行逐項檢查，并作好記錄。被審核部門負責人：日期：措施有效實施情況良好。日期:審核員:不符合報告編號：08-C2-C3受審核部門技術部審核日期2007. 12. 30 編號02審核依據 ISO9001: 2000條款號：7. 6被審核方質量體系文件合同口法律、法規(guī)不符合種類嚴重口 一不合格描述：公司文件檢測儀表控制程序第4.3.1條規(guī)定：每年十二月技術

3、部編制下年檢測儀表周期校準 計劃，各部門根據計劃執(zhí)行周期校準：a) 對需外校的設備，由質檢部負責聯系國家法定的部門進行校準，并出具校準報告。b)對需進行內部校準的設備，技術部應編制相應的內校規(guī)程?規(guī)定校準的方法、使用設備、驗 收標準及校準周期等內容，經技術負責人批準由質檢部實施并填寫內校記錄表在電鍍車間鍍鋅厚層檢查工序時發(fā)現，該工序使用的測厚儀沒有校驗合格記錄。以上事實，不符合ISO9CC1 2000標準第7.6條款和公司上述義件的要求。審核員：審核組長：被審核部門負責人：原因分析：主要是儀表管理人員對儀表校驗認識/、夠，責任心不強所致。被審核部門負責人：日期：4所有設備的儀表進行檢查、清理將

4、未送檢的進行送檢被審核部門負責人：日期:糾正措施驗證情況：所有儀表已按要求進行外送，但實施情況應進一步驗證。審核員：日期：不符合報告編號：08-02-03受審核部門供銷部審核日期2007. 12. 30 編號03審核依據 ISO9001: 2000條款號：7.5.1 f)被審核方質量體系文件合同口法律、法規(guī)不符合種類嚴重口 一不合格描述：公司文件生產和服務提供控制程序第4.1.1脩規(guī)定：產品交付后供銷售部負責售后服務工 作，主要有以下工作內容：其負責人根據具體情況編制售后服務計劃，組織有關人員做好產品 的服務工作并填寫售后服務記錄在供銷部檢查時發(fā)現，有關人員不能提供有關服務計劃及記錄。以上事實

5、，不符合ISO9001: 2000標準第751f條款和公司上述義件的要求。審核員簽名：審核組組長簽名：被審核部門負責人簽名：原因分析：主要是銷售管理人員認為以進行了口頭的回訪，記錄做與不做無關緊要責任心不強，工作 粗心大意所致。被審核部門負責人：日期:糾正措施:按實際情況編制計劃并逐項實施作好記錄被審核部門負責人：日期:糾正措施跟蹤情況：糾正措施完成并行之有效。審核員：日期：不符合項分布表j j 職能部門體系要求管 理 層技 術 部辦 公 室供 銷 部生 產 部金具車間鍍鋅車間總計4.2.3文件控制4.2.4質量記錄控制5.1管理承諾5.2以顧客為關注焦點5.3質量方針5.4.1質量目標5.4.2質量管理體系策化5.5.1職責和權限5.5.2管理者代表5.5.3內部溝通5.6.0管理評審6.1.0資源提供6.2.0人力資源6.3.0基礎設施6.4.0工作環(huán)境87.1.0產品實現的策化7.2.0與顧客有關的過程7.3.0設計與開發(fā)7.4.0米購7.5.1生產與服務的提供7.5.3標識和和追溯性7.5.5產品防護7.6.0監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1