內(nèi)審檢查表新準則

1、:注：1、以部門為主進行內(nèi)審，應明確該部門涉及的有關(guān)要素；2、以要素為主進行內(nèi)審，應明確這些要素涉及的部門；3、該檢查表可以分解為若干針對各部門的要素檢查表，有的相關(guān)要素同時涉及多個部門，這些部門對相關(guān)要 素應予覆蓋；4、要求整個內(nèi)審應覆蓋檢測工作的全方位、全要素、全過程，以及所有的部門。內(nèi)部審核檢查表編號:編制人編制日期審核過程預計時間被審核部門條款檢查項目（規(guī)定）檢查方法（內(nèi)容）涉及部門檢查記錄結(jié)論4.1.101實驗室一般為獨立法人；非獨立法人的01檢查高層管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及各實驗室需經(jīng)法人授權(quán)，能獨立承擔第三 方公正檢驗，獨立對外行文和開展業(yè)務 活動，有獨立的帳號、獨立核算。部

2、門主管相關(guān)任命文件（查看授權(quán)書、法人 證書、組織機構(gòu)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)、技術(shù)管理 結(jié)構(gòu)、授權(quán)簽字人相關(guān)文件等是否與質(zhì)量手 冊規(guī)定相符）。4.1.202實驗室應具有固定的工作場所，應具備正確進行檢測所需要的并且能夠獨立調(diào)配使用的固定、 臨時和可移動檢測設備設施。02查看相關(guān)文件（工作場所文件）、資料等證明材料。檢查實驗室設備設施。4.1.303實驗室的管理體系應覆蓋其所有場所進行的工作。03檢查實驗室管理體系，包括實驗室在固定設施內(nèi)、離開其固定設施的場所，或在相關(guān)的臨時或移動設施中所開展的檢測工作。檢查體系是否覆蓋實驗室及臨時場所，識別手冊的規(guī)定檢查實驗室的管理覆蓋，看其職責、簽字人、程序及管理活動

3、（內(nèi)審）等檢查能力覆蓋，所有場所檢測能力滿足要求4.1.404實驗室應有與其從事檢測活動相適應的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。04查閱人比-覽表及其專業(yè)技術(shù)人員和管理人員檔案資料，是否符合認定準則要求。（參考技術(shù)要求5.1 ）4.1.505實驗室及其人員不得與其從事的檢測 活動以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益 關(guān)系；不得參與任何牽損于檢測判斷的 獨立性和誠信度活動；不得參與和檢測 項目或者類似的競爭性項目有美系的 產(chǎn)品設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、05查看相關(guān)要求規(guī)定，重點檢查防止商業(yè)賄賂 機制的規(guī)定、監(jiān)督和實施情況，所承擔的檢 測在經(jīng)濟、行政、技術(shù)上是否都能獨立于被 檢單位，即在行政上無隸屬關(guān)系，并了

4、解實 施情況（文件、記錄），否與質(zhì)量手冊規(guī)定相 符。使用或者維護活動。06應有措施保證其管埋層和員工不受任何來自外部的不止當?shù)纳虡I(yè)、財務和其他方面的壓力和影響，并防止商業(yè)賄賂。06 了解相關(guān)制度及其員工行為規(guī)范，落實情況。質(zhì)量手冊相關(guān)條款。4.1.607實驗室及其人員對其在檢測活動中所 知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密 負有保密義務。并有措施。07質(zhì)量手冊相關(guān)條款規(guī)定。應有保護客戶的機密信息和所有權(quán)的政策和程序，包括保護電子存儲和傳輸結(jié)果的程序；4.1.708確定實驗室的組織和管理結(jié)構(gòu)、其在 母體組織中的地位，以及質(zhì)量管理、技 術(shù)運作和支持服務之間的關(guān)系。08查看組織機構(gòu)圖。部門隸屬關(guān)系。明

5、確內(nèi)外關(guān)系。4.1.809檢驗機構(gòu)的高層管理者、技術(shù)主管、質(zhì)量主管及各部門主管應有任命文件。09查看人員任命文件。4.1.910規(guī)定對檢測質(zhì)量有影響的所有管理、操作和核查人員的職責、權(quán)力和相互關(guān)系。必要時指定關(guān)鍵管理人員代理人。10檢查質(zhì)量要素職能分配表， 各項職 能是否分解、落實到相關(guān)崗位。注意文字表述與機構(gòu)圖是否一致4.1.1011由熟悉各項檢測的方法、程序、目的和結(jié)果評價的人員對檢測人員包括在培員工進行足夠的監(jiān)督。11檢查監(jiān)督員的監(jiān)督記錄，監(jiān)督是否到位，重點檢查是否制定監(jiān)督計劃，過程和方法是否確 定，是否形成監(jiān)督記錄， 是否納入管理評審的 輸入，是否涉及每一位檢測人員（包括在培見 習人員

6、）。4.1.1112實驗室應由技術(shù)管理者全面負責技術(shù)運作，并指定一名質(zhì)量主管，賦予其能夠保證管理體系的有效運作的職責和權(quán)利。12檢查質(zhì)量主管任命文件 以及實施情況。4.1.1213對政府卜達的指令性檢驗任務，應編13若啟，后無計劃？制計劃并報質(zhì)保量按時完成（適用于授權(quán)/驗收實驗室）。4.214管理體系實驗室應建立和保持能夠公證其公證性、獨立性并與其檢測相適應的管理體 系。管理體應系行成文件，闡明質(zhì)量有 關(guān)政策，包括質(zhì)量方針、目標和承諾， 使所有人員理解并有效實施。14檢查體系文件（目錄）及其內(nèi)容，包括方針、法律法規(guī)、標準、指導書、校準記錄、軟件、光盤、攝影資料等。管理體系包括兩大部分，管理要求

7、和技術(shù)要求。手冊中質(zhì)量方針、目標、承諾等相關(guān)條款。檢查質(zhì)量手冊和程序文件宣貫情況，實施情況。4.315文件控制應建立并保持文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂和廢除等控制15查看對應的程序文件，檢查文件審批表、文件修改申請、標準確認表、更新標準能力評審表等記錄是否符合程序文件要程序，確?，F(xiàn)行有效。求。還要查看文件編號規(guī)則是否與實致 。4.416檢測的分包如果實驗室將檢測工作的一部分分包，接受分包的實驗室一定要符合本準則的要求。分包比例應予以控制（限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目。）16若用分包，檢查分包合同、項目及其相關(guān)記錄。4.517服務和供應品的采購實驗室應有以選擇和購買

8、對檢測質(zhì)量有影響的服務和供應品的政策和程序。還應有與檢測有美的試劑和消耗材料的購買、驗收和存儲的程序，以確保其17檢查服務和材料、設備采購程序、采購計劃 申請表、材料驗收單。檢查采購文件及其內(nèi)容 是否符合要求，采購文件上有無技術(shù)管理層的 審批簽字。重點要檢查提供檢定校準的服務方的資質(zhì)里。格、項目、評價及記錄4.618合同評審實驗室應建立和維持評審客戶要求、標書和合同的程序。明確客戶的要求。18檢查檢驗合同書，客戶要求應合理、明 確，文件齊全。要求應便于理解，評審的目 的是確保實驗室能很好理解客戶的要求，明 確他們的最終要求。對合同的不同意見，一定在檢測開始前得到解決，雙方必須認同合同條款。4.

9、719申訴和投訴實驗室應建立完善申訴和投訴處理機制，處理相關(guān)方對其檢測提出的異議。應保存所有的申訴及其處理結(jié)果記錄。19檢查客戶申訴投訴記錄。檢查投訴記錄、針對其開展的調(diào)查和糾正記錄，是否歸檔。34 / 324.820糾正措施、預防措施及改進實驗室在確認了不符合工作時，應采取糾正措施；在確定了潛在不符合的不符合原因時，應采取預防措施，以減少類似不符合工作發(fā)生的可能性。實驗室通過糾正措施、預防措施等持續(xù)改進其管理體系。20檢查檢驗室是否制定并實施了不符合工作的控制程序？有無實施及其記錄？檢查改進、糾正和預防措施實施情況表、內(nèi)部審核報告、不符合報告等。檢查糾正措施程序中是否規(guī)定產(chǎn)生原因的責任部門。

10、實驗室用什么方法分析潛在不符合的可能性？糾正措施的制定過程，并檢查糾正措施的跟 蹤審核記錄。4.921記錄實驗室應建立和維持適合自身情況并符合現(xiàn)行質(zhì)量體系的記錄制度。實驗室質(zhì)量記錄的編制、填寫、更改、識別、 收集、索引、存取、存檔、存放、維護 和清理等應按照適當程序規(guī)范進行。所有工作應予以記錄， 對電子儲存的記錄應采取有效措施、避免記錄數(shù)據(jù)改動、丟失。實驗室應將原始觀測記錄、計算和導出數(shù)據(jù)、記錄以及證書等技術(shù)記錄均應歸 檔并按適當?shù)钠谙薇４?。每項檢測或校 準的記錄應包含足夠的信息以保證其21抽查或隨意抽取10份記錄 （今年6份，去年4份），檢查填寫、修改、存檔等情況是否符合4.9的要求。是否制

11、定并實施了記錄控制程序，并規(guī)定有記錄的標識、存儲、保護、索引、保存期限和處置的控制要求？實驗室采取什么方式對記錄（包括電子記錄） 進行安全保護和保密？每項檢測記錄是否包含了足夠的信息，能否再現(xiàn)？填寫正確完整、自己清晰，更改是否規(guī)范，能否準確識別查看質(zhì)量記錄，設備使用、維護記錄。相關(guān)信息是否齊全，上年度 記錄是否歸檔。（記錄可保存于任何媒體上，能夠再現(xiàn)。記錄應包括參與抽樣、樣品準備、檢測的人員的標識。所有記錄、 證書和報告都應安全儲存、妥善保管并 為客戶保密。例如硬盤或電子媒體。）4.1022內(nèi)部審核實驗室應定期對其質(zhì)量活動進行內(nèi)部審核，以驗證其運作持續(xù)符合管理體系和本準則的要求。每年度的內(nèi)部審

12、核活動應覆蓋管理體系的全部要素和所用活動。審核人員應經(jīng)過培訓并確認其資格，只要資源允許，審核人員應獨立于22檢查年度內(nèi)部審核計劃、內(nèi)部審核檢查表、內(nèi)部審核報告、不符合報告等，內(nèi)部審核活動是否覆蓋營理體系的全部要素和所用活動？審核人員的資格是否經(jīng)過確認，是否獨立于被審核工作？和工作類型的變化、客戶的反饋、投訴、 其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動、資源 以及員工培訓。編制人編制日期審核過程預計時間被審核部門條款檢查項目（規(guī)定）檢查方法（內(nèi)容）涉及部門檢查記錄結(jié)論5.15.1.1人員01實驗室應有與其從事檢測活動相適應的 專業(yè)技術(shù)人員和管理人員，實驗室應使用 正式人員或合同制人員。使用合同制人員 及其他

13、的技術(shù)人員及關(guān)鍵支持人員時，實 驗室應確保這些人員勝任工作且受到監(jiān) 督，并且按照實驗室管理體系要去工作。01檢查人員檔案和勞動合同等。對臨時簽約人員或額外技術(shù)人員是否簽約。5.1.202對所從事抽樣、檢測、簽發(fā)檢測或報告以 及操作設備的人員，應根據(jù)相應的教育、 培訓、經(jīng)驗和許可證明的技能進行資格 確認并持證上崗。從事特殊產(chǎn)品的檢測 和校準活動實驗室，其專業(yè)技術(shù)人員和 管理人員還應符合相關(guān)法律、行政法規(guī) 的規(guī)定要求。02檢查實驗室是如何根據(jù)崗位職責要求對員工的技能進行確認的？人員是否經(jīng)過崗前培訓，持證上崗？是否制定培訓程序，檢查其計戈IJ、內(nèi)容、考核結(jié)果等；檢查10份上崗考核記錄及上崗證。5.1

14、.303實驗室應確定培訓需求，建立、制訂實驗室人員的培訓程序和計劃，培訓計劃應與實驗室承擔的任務相適應的教育、培訓，并有相應的技術(shù)知識和經(jīng)驗。03檢查人員培訓程序及、 計劃、內(nèi)容。以及落實情況。5.1.404使用在培中的人員時，應對其進行適當?shù)?4檢查在培見習人員的監(jiān)督記錄。監(jiān)督。5.1.505實驗室應保存人員的資格培訓技能和經(jīng)歷等的檔案。05檢查所有人員檔案5.1.606實驗室技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應具有工程師以上（含工程師）技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務，經(jīng)考核合格。06檢查相關(guān)人員技術(shù)檔案文件、考核記錄。5.245.2.1設施和環(huán)境條件07實驗室的設施和環(huán)境條件滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標準要求。0

15、7實驗室的設施和環(huán)境條件能否保 證檢測的有效進行？是否符合要求？ 有無控制義件？查看溫度、濕度、排 風等設施是否滿足相關(guān)法律法規(guī)、技 術(shù)規(guī)范或標準要求。5.2.208設施和環(huán)境對結(jié)果的質(zhì)量有影響時，實驗08 檢查環(huán)境條件監(jiān)控記錄，監(jiān)控設室應監(jiān)測、控制和記錄環(huán)境條件。在非固 定場所進行檢測時應特別注意環(huán)境條件的 影響。施是否定期校準，啟尢狀態(tài)標識？對現(xiàn)場檢驗中的環(huán)境條件是如何進行控制的？后尢應急措施程序？5.2.309實驗室應建立并保持安全作業(yè)管理程序， 確?；瘜W危險品、毒品、有害生物、電離輻 射、高溫、高電壓、撞擊以及水、氣、火、 電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制， 并有相應的應急處理措施

16、。09后尢相關(guān)安全作業(yè)程序，應急處理措施？5.2.410應建立并保持環(huán)境保護程序，具備相應 的設施設備，確保檢測產(chǎn)生的廢氣、廢液、 粉塵、噪聲等的處理符合環(huán)境和健康要求， 并后應急處理措施。10檢查環(huán)境保護程序，措施。查看后母后害物品登記表 、牽1年后害物品發(fā)放表、廢液、廢氣處理登記表，檢查具處理的依據(jù)及記錄，還要重點檢查實驗室的應急處理預案及是否可行。5.2.511區(qū)域間的工作相互之間后/、利影響時，應米取有效的隔離措施。 應將不相容活動的相鄰區(qū)域進行有效隔離。 應采取措施以防止交叉污染。11檢查后尢具體分析資料， 不相容的影響有多大。檢查具體隔離措施及效果記錄。5.2.612對影響工作質(zhì)量

17、和設計安全的區(qū)域和設施應啟效控制并正確標識。12相互影響的工作區(qū)域， 是否制定了相應的程序文件（對策、措施）？有沒有標識？5.35.3.1檢測和校準方法13實驗室應使用適合的方法和程序進行所有檢測準活動，實驗室應優(yōu)先選用國家標準、行業(yè)標準、地方標準；如果缺少指導書可能影響校準結(jié)果，實驗室應制訂作業(yè)13檢查實驗室檢測方法確認程序，使用標準，檢測項目的作業(yè)指導書。作業(yè)指導書是否齊全，主要檢驗項目、技術(shù)較復雜的操作、大型指導書。儀器設備是否制定作業(yè)指導書，重點檢查能否保持檢驗人員的操作一性。5.3.214實驗室應確認能否止確使用所選用的新方法。如果發(fā)生了變化應重新確認。實驗 室應確保使用標準的最新有

18、效版本，除非 該版本不適宜或不口能使用。14檢查實驗室根據(jù)什么原則選擇所用方法,是怎樣對方法進行確認的（檢查標準目錄、存檔情況、標準確認、標準更換能力評審等）還要重點檢查如何確保標準后效性。5.3.315與實驗室有關(guān)的標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效便于工作人員使用。15檢查有關(guān)使用標準、手冊、指導書的受控狀態(tài)，以及發(fā)放回收記錄等5.3.416需要時，實驗室可以采用國際標準，但僅限特定委托方的委托檢測。16如果有，檢查是否限制在特定委托方，是否對實驗室技術(shù)能力進行了驗證。5.3.517實驗室應對非標準方法、經(jīng)過確認后，可以作為資質(zhì)認定項目，但僅限于特定委托方的委托檢測。17如果有，檢查有無確認

19、程序？檢查非標準方法確認記錄5.3.618檢測方法的偏離項目須由相關(guān)技術(shù)單位驗證其可靠，住或經(jīng)過有關(guān)主管部門核準 后，由實驗室負責人批準和客戶接受，并將該方法偏離進行行文規(guī)定。18若后，檢查后無相關(guān)技術(shù)單位驗證 其可靠性或經(jīng)過有關(guān)主管部門核準， 后無批準記錄？檢查后關(guān)文件，偏離 申請及批準記錄。5.3.719實驗室應有適當?shù)挠嬎愫蛿?shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理規(guī)定，并有效實施。當利用計算機或自動設備對檢測數(shù)據(jù)進行采集、處理、記錄、報告、存儲或檢索時，實驗室應應建立并實施數(shù)據(jù)保護的程序，該程序應包括（但19檢查程序文件是否建立并實施數(shù)據(jù)保護的程序？檢查數(shù)據(jù)處理軟件評審表不限于）：數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)傳

20、輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性；5.45.4.1設備和標準物質(zhì)20實驗室應配備正確進行檢測（包括抽樣、 物品制備、數(shù)據(jù)處理與分析）所要求的所 有抽樣、測量和檢測設備。并對儀器設備 進行維護。20檢查申請計量認證項目所需檢測設備配備和實際配備的一致性；查看設備的管理及其維護記錄等。5.4.221設備有過載錯誤操作、或顯示的可疑結(jié)果或其他方式表明有缺陷時，均應停止使用，并加以明顯標識，如可能應將具存儲在規(guī) 定的對方直至修復；修復的儀器設備必須經(jīng)檢定、校準等方式證明其功能指標已恢復。實驗室應檢查這種缺陷對過去的檢測21檢查不合格設備對先前檢測是否 有分析記錄。設備停用后是否有標 識。詢問設備管理員，什

21、么是不合 格設備，出現(xiàn)不合格設備后采取什 么措施。檢查設備維修后的校準記 錄。所造成的影響。5.4.322如果要使用實驗室永久控制范圍以外的儀器設備（租用、借用使用客戶的設備），限于某些使用頻次高、價格昂貴的檢測設備，應符合準則要求。22若后，檢查租用、借用使用記錄，并檢查租用、 借用的檢測設備是否符合認定準則要求。5.4.423設備應由經(jīng)過授權(quán)的人員操作。設備使用和維護的最新版說明書（包括設 備制造商提供的有美手冊）應便于有美人 員取用。23檢查設備操作者的授權(quán)證明（上機操作證）查閱設備管理資料。5.4.524設備檔案。應保存檢測和（或）校準具有重要影響的每一設備及其軟件的記錄。該記錄至少應

22、包括：a）設備及其軟件的名稱；b）制造商名稱、型式標識、系列號或其他24檢查設備檔案是否齊全。內(nèi)容與認可準則是否一致。是否制定設備維護管理程序，能否覆蓋設備管理的各個方面？唯一性標識；c）對設備是否符合規(guī)范的核查記錄；d）當前的處所（如果適用）；e）制造商的使用說明書 （如果有），或其存放地點；f）所有檢定校準報告和證書；g）設備接收日期和驗收記錄；h）設備使用和維護記錄（適當時）；i）設備的任何損壞、故障、改裝或修理記錄對口5 5.4.5逐項檢查5.4.625所有設備（包括標準物質(zhì)）都應有明顯的標識來表明其狀態(tài)。26每臺設備是否有唯一的標識，是否與臺帳一致。檢查設備管理檔 案。是否實施三色標

23、志對儀器 進行管理。5.4.726若設備脫離了實驗室的直接控制，實驗室應確保該設備返回后，在使用前對其功能27如果有，檢查外借設備登記及返回后的核查或校準記錄。和校準狀態(tài)進行核查并能顯示滿意結(jié)果。5.4.827當需要利用期間核查以維持設備校準狀態(tài)的可信度時，應按照規(guī)定的程序進行。28員工是否了解“期間核查”的概念及其內(nèi)容，后無核查計劃、核查記錄和核查報告？5.4.928當校準產(chǎn)生了一組修正因子時，實驗室應有程序確保其所有備份（例如計算機軟件 中的備份）得到正確更新。29檢查記錄，看檢測/校準中是否已做修正。5.4.1029未經(jīng)定型的專用檢測儀器設備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明。29如果有，檢查

24、相關(guān)技術(shù)單位的驗證證明5.55.5.1量值溯源30實驗室應確保其相關(guān)檢測結(jié)果能夠溯源到國家基標準。實驗室應制定和實施儀器30檢查實驗室是否制定了儀器設備檢定校準和檢查的總體要求（包括設備的校準/或檢定、確認的總體要求。 對于設備校準，應繪制能溯源到國家計量基準的量值傳遞方框圖（適用時），以確保在用的測量儀器設備量值符合計量法制規(guī)定。選擇、使用、校準、核查和維護等內(nèi)谷）。檢查質(zhì)里手冊后無里:值傳遞 方框圖。5.5.231檢測結(jié)果不能溯源到國家計量基準的，實驗室提供對比、能力驗證的滿意證據(jù)。31檢查能力比對計劃、 驗證記錄、報a絕口 7。5.5.332實驗室制定設備檢定/校準的計劃。在使用對檢測的

25、準確性產(chǎn)生影響的測量、檢測設備以前，應按照國家相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標準進行檢定/校準，以保證結(jié)果的準確性。32檢查定/校準計劃，記錄等。5.5.433實驗室應有校準其參考標準的計劃和程序。參考標準在任何調(diào)整之前或之后均應校33檢查實驗室應有無校準其參考標準的計劃和程序。準。實驗室持有的測量參考標準應僅用于校 準而不用于其它目的，除非能證明作為參考 標準的性能不會失效。檢查參考標準是否僅用于校準而不用于其它目的。5.5.534標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）可能時，實驗室應使用有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）。沒有有證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）時，實驗室應確保量值的準確性。34檢查是否使用有證或無證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）記錄，以

26、及對無證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）的管理記錄5.5.635期間核查應根據(jù)規(guī)定的程序?qū)藴饰镔|(zhì)（參考物質(zhì)）進行核查，以保持其校準狀態(tài)的置信度。35檢查期間核查計劃，期間核查記錄和期間核查報告。5.5.736運輸和儲存實驗室應用程序來安全處置、運輸、存儲和使用參考標準和標準物質(zhì)（參考物質(zhì)），36檢查有無運輸和儲存參考標準和標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）的程序文件，檢查標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）安全處以防止污染或損壞，確保其完整性。置、運輸、存儲和使用設施和使用記錄5.65.6.1抽樣和樣品的處置37實驗室應有用于檢測樣品的抽取、運輸、接收、處置、保護、存儲、保留和 /或清理的程序。以確保檢測和校準結(jié)果的完整性。37檢查

27、實驗室程序文件有無樣品處理程序，當實驗室有抽樣要求時，檢查后尢抽樣計劃和程序？抽樣過程是否得到控制，能否有代表性？重點要檢查實驗室是否建立了統(tǒng)一的樣品登記臺帳5.6.238實驗室應按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標準實施 樣品的抽取、制備、傳送、儲存、處置等。如果沒有相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標準的，應根據(jù) 適當?shù)慕y(tǒng)計方法制定抽樣計劃。38檢查抽樣相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標準， 如果沒有相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標準的， 檢查抽樣計劃。5.6.339實驗室抽樣記錄應包括所用的抽樣計劃、 抽樣人、環(huán)境條件、必要時有抽樣位置圖 和其他有效方法。39查看抽樣記錄，計劃等。5.6.440實驗室應詳細記錄客戶對抽樣計劃的偏離、添加或刪節(jié)的要求，同時告

28、知相關(guān)人員。40當客戶后編離抽樣程序要求時， 檢驗室采取什么相關(guān)措施？檢查抽樣記錄，內(nèi)容是否齊全、可追溯？5.6.541實驗室應記錄接收檢測樣品的狀態(tài)，包括與正常條件的偏離。41檢查樣品接收樣品記錄內(nèi)容是否齊全。5.6.642實驗室應具有檢測樣品的標識系統(tǒng)，避免樣品或記錄中的混淆。42檢測樣品的標識是否符合要求，是否具有唯一性標識和狀態(tài)標識等。5.6.743實驗室應有適當?shù)脑O備儲存、處理樣品，確保樣品不受損壞。實驗室應保持樣品的43檢查儲存、處理樣品的設備是否符合要求，后無樣品的流轉(zhuǎn)記錄。流轉(zhuǎn)記錄。5.75.7.1結(jié)果質(zhì)量控制44頭3巫至應用質(zhì)里控制程序和質(zhì)里控制計 劃以監(jiān)控檢測結(jié)果的有效性。

29、可包括（但 不限于）下例內(nèi)容：a）定期使用有證標準 物質(zhì)（參考物質(zhì)）和（或）次級標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）進行內(nèi)部質(zhì)量控制；b）參加實驗室間的比對或能力驗證計劃；c）使用相同或不同方法進行重復檢測；d）對存留物品進行再檢測e）分析一個物品/、同特性 結(jié)果的相關(guān)性。44檢驗室是否制定內(nèi)部質(zhì)量控制程序，檢查后證標準物質(zhì)（參考物質(zhì)）質(zhì)量控制記錄， 檢查實驗室間（內(nèi)）的比對或能力驗證計劃、記錄和報告。只要檢驗室采用了質(zhì)控方法并 有效，即判定符合。5.7.245實驗室應分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)將超出預先確定的判定依據(jù)時，應米取有計劃的措施來糾正出現(xiàn)的問題，防止錯誤的結(jié)果。45檢查質(zhì)量分析記錄5.85.8.1結(jié)果報告46實驗室應按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標準要求 和規(guī)定的程序，及時出具檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果， 并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果準確、客觀、真實。報46檢驗報告/證書是否做到準確、及告應使用法定計量單位。時、客觀并包含有足夠信息？檢查 報告中的計量單位是否是法定計量 單位？重點還要檢查實驗室的發(fā)放報 告簽收登記臺帳，以及是否與收樣（檢測任務）登記臺帳一致 。5.8.247檢測報告檢測報告應至少包括以下信息：a）標題（例如“檢測報告”）；b）實