廠房新建項(xiàng)目工程可行性實(shí)施報(bào)告

1、第1章總論1.1項(xiàng)目概述 項(xiàng)目名稱：某市某公司新建項(xiàng)目項(xiàng)目性質(zhì)：股份有限公司（非上市）投資商名稱：某市某公司經(jīng)營(yíng)范圍：電纜和保溫節(jié)能玻璃及配套項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)選址：某市開發(fā)區(qū)內(nèi)建設(shè)規(guī)模：項(xiàng)目所在廠區(qū)規(guī)劃總用地面積為 26668平方米，合40畝; 建廠房14000平方米。項(xiàng)目總投資：總投資金額4000萬元，其中建筑安裝工程費(fèi)用1867萬元，土地費(fèi)用200萬元，設(shè)備購置費(fèi)用700萬元，工程建設(shè) 其他費(fèi)用233萬元，鋪底流動(dòng)資金1000萬元。1.2研究工作依據(jù)1）投資項(xiàng)目可行性研究指南；2）某市經(jīng)委、市規(guī)劃局 聯(lián)合頒發(fā)的文件：關(guān)于加強(qiáng)本市土地集約利用，試行本市產(chǎn)業(yè)用地評(píng)估工作的指導(dǎo)意見；1.3項(xiàng)目研究的

2、結(jié)論本報(bào)告對(duì)該項(xiàng)目的市場(chǎng)前景、技術(shù)和管理方案、選址優(yōu)勢(shì)、環(huán)保措施、 可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)、未來的財(cái)務(wù)狀況以及所帶來的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益這幾個(gè) 方面進(jìn)行了深入的研究和可行性論證，得出的主要結(jié)論如下：市場(chǎng)前景保溫節(jié)能玻璃門窗綜合了其他類門防腐、保溫、窗的、節(jié)能性能防更 具有自身的獨(dú)特性能，在陽光直接照射下無膨脹，在寒冷的氣候下無 收縮，輕質(zhì)高強(qiáng)無需金屬加固，耐老化使用壽命長(zhǎng)，其綜合性能優(yōu)于 其他類門窗，由于它具有優(yōu)良的特性和美麗的外觀，被譽(yù)為21世紀(jì)建筑門窗的綠色產(chǎn)品。其具有六大特性：輕質(zhì)高強(qiáng)、密封性能佳、節(jié) 能保溫、尺寸穩(wěn)定性好、耐候性好及色彩豐富。我國(guó)是一個(gè)發(fā)展中國(guó)家，地方人多，它每年因窗體為非節(jié)能型而浪

3、費(fèi)的能源相當(dāng)大。據(jù)有關(guān)專家估算，如果把我國(guó)非節(jié)能型 窗的40液造成節(jié)能型窗，我國(guó)可節(jié)省煤炭 1.56億噸（折合人民幣 249.6億元），同時(shí)也少向大氣層排放灰塵 7000萬噸和大量有毒氣體。 因此，推廣應(yīng)用保溫節(jié)能玻璃門窗對(duì)凈化空氣、保護(hù)生態(tài)平衡有著重要意義 綜上所述，在國(guó)家大力提倡保溫節(jié)能的大環(huán)境下前景廣闊。目前我國(guó)有電線電纜生產(chǎn)企業(yè)近 5000家，又有城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造、西部 大開發(fā)及通信設(shè)施大面積升級(jí)改造對(duì)電線電纜產(chǎn)品的巨大需求，因而從一段時(shí)間來看，電線料在我國(guó)具有廣泛的市場(chǎng)發(fā)展前景。電氣裝備用電線電纜使用范圍較廣，用戶對(duì)裝備線的要求五花八門。在市場(chǎng)預(yù)測(cè)方面，從歷年的統(tǒng)計(jì)數(shù)字來分析，以電機(jī)引接

4、電線來計(jì)算， 當(dāng)年產(chǎn)量達(dá)到2000km時(shí)，年消耗電纜料300t。其他用途的裝備線由 于過于繁雜，無法預(yù)測(cè)市場(chǎng)需求。技術(shù)和管理方案技術(shù)方案包括工藝技術(shù)方案和建筑設(shè)計(jì)方案兩部分。在工藝技術(shù)方 面，本項(xiàng)目產(chǎn)品除了在工藝流程、設(shè)備、原材料等方面參照國(guó)外同類 先進(jìn)廠商的標(biāo)準(zhǔn)，還針對(duì)顧客的需求和生產(chǎn)的需要進(jìn)行了相應(yīng)的技術(shù) 改善。對(duì)于項(xiàng)目管理方案，本報(bào)告根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，擬采取直線職能制的組織 結(jié)構(gòu)；在人員安排方面，企業(yè)員工預(yù)計(jì)為 148人，管理人員10人, 普通員工138人，本項(xiàng)目所需員工除董事會(huì)派遣優(yōu)秀人才外，全部 從人才市場(chǎng)招聘，主要來自當(dāng)?shù)?，包括錄用一批?yōu)秀的下崗職工。選址優(yōu)勢(shì)本公司擬建于某市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

5、，該園區(qū)成立于1993年初，是某市重點(diǎn)配套園區(qū)。其設(shè)施、管理機(jī)制、環(huán)境到土地產(chǎn)出率均能體現(xiàn) 國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。這里無論從自然條件、交通狀況方面還是從配套設(shè) 施、投資政策方面，都為企業(yè)提供了絕佳的投資環(huán)境。134環(huán)保措施本報(bào)告對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境影響進(jìn)行了初步評(píng)估， 主要對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期和運(yùn)營(yíng) 期的污染問題進(jìn)行了分析并提供了相應(yīng)的治理對(duì)策。在結(jié)論中，報(bào)告認(rèn)為：本項(xiàng)目在建設(shè)過程中和建成后，對(duì)運(yùn)行產(chǎn)生的污染物采取相應(yīng) 的污染治理防治對(duì)策，可做到達(dá)標(biāo)排放，對(duì)周圍環(huán)境及周邊敏感點(diǎn)影 響輕微。因此，從環(huán)境保護(hù)角度評(píng)價(jià)，本項(xiàng)目建設(shè)可行。建議企業(yè)聘 請(qǐng)有資質(zhì)的環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的環(huán)境影響作深入的評(píng)估，并報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門審批。135

6、風(fēng)險(xiǎn)問題本項(xiàng)目實(shí)施過程中將會(huì)面對(duì)各種不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：工藝技術(shù)更新風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度等風(fēng)險(xiǎn)。防范并控制這些風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施 意義重大，本報(bào)告針對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)問題提出了一系列相應(yīng)對(duì)策以供參 考。136財(cái)務(wù)狀況本項(xiàng)目在投資運(yùn)營(yíng)后計(jì)算期10年內(nèi)年平均銷售額16860萬元，年平 均利潤(rùn)4957.03萬元，扣除所得稅1780.95萬元，平均每年凈利潤(rùn) 3176.08萬元；項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值 NPV(IC=10%)為4471.38萬元，項(xiàng)目?jī)?nèi) 含報(bào)酬率IRR為13.78 %。137社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目的實(shí)施將產(chǎn)生巨大的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益， 不僅增加了當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)崗 位，也提高了消費(fèi)者的生活質(zhì)量 ，同時(shí)也帶動(dòng)了本行業(yè)及相關(guān)

7、行業(yè) 的發(fā)展，增加了地區(qū)和國(guó)家的財(cái)政收入。第2章工藝技術(shù)和建筑設(shè)計(jì)方案2.1工藝技術(shù)方案主要設(shè)備清單序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量備注1上光機(jī)3臺(tái)2壓痕機(jī)6臺(tái)3束絲機(jī)6臺(tái)4管絞機(jī)2臺(tái)5擠塑機(jī)10臺(tái)6擠出機(jī)1臺(tái)7開放式煉膠機(jī)1臺(tái)8硫化烘道19成纜機(jī)9臺(tái)10編織機(jī)48臺(tái)11高速編織機(jī)3臺(tái)12硅烷交聯(lián)生產(chǎn)線1套13干法交聯(lián)生產(chǎn)線1套14輻照交照生產(chǎn)線1套15排空氣裝置1套16叉絞機(jī)3臺(tái)17屏蔽機(jī)2臺(tái)18復(fù)繞機(jī)6臺(tái)19并絲機(jī)4臺(tái)20焊接機(jī)4臺(tái)21對(duì)焊機(jī)4臺(tái)22點(diǎn)焊機(jī)3臺(tái)23清洗機(jī)1臺(tái)24磨邊機(jī)1臺(tái)25丁基膠機(jī)1臺(tái)26雙組縫劑1臺(tái)2.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目已進(jìn)行了總平面位置圖的設(shè)計(jì)，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下?？傆玫孛娣e

8、（川）26668建筑密度（% 36.58%建設(shè)用地面積（川）24000容積率0.814其中帶征地面積（川）0.00綠化率（咧32.62%第3章項(xiàng)目管理方案3.1項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)某市某公司是獨(dú)立核算企業(yè)機(jī)構(gòu)，公司設(shè)總經(jīng)理一名，由總經(jīng)理直接 主管全面工作。公司的組織結(jié)構(gòu)采用直線職能制的形式。 這種結(jié)構(gòu)模 式一方面保持了直線制領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)一指揮的優(yōu)點(diǎn)，另一方面又吸收了職 能管理專業(yè)化的長(zhǎng)處，實(shí)現(xiàn)了廠長(zhǎng)統(tǒng)一指揮與職能部門參謀、 指導(dǎo)相 結(jié)合。公司的組織結(jié)構(gòu)詳見圖 4-1。生圖4-1公司組織結(jié)構(gòu)圖3.2人力資源配備公司經(jīng)理由總公司副總經(jīng)理擔(dān)任，分公司經(jīng)理負(fù)責(zé)招聘企業(yè)其他員工，企業(yè)實(shí)行勞動(dòng)合同制。在人員安排方面，

9、企業(yè)員工預(yù)計(jì)為248人，管理人員10人，普通員工238人，本項(xiàng)目所需員工除董事會(huì)派 遣優(yōu)秀人才外，全部從人才市場(chǎng)招聘，主要來自當(dāng)?shù)兀ㄤ浻靡慌鷥?yōu)秀的下崗職工3.3物資能源供應(yīng)本企業(yè)所需的設(shè)備和原材料均在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上采購。本企業(yè)所需運(yùn)輸工具、電信設(shè)施均自行解決。3.4項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排在項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排方面，從2009年3月到2009年8月為建設(shè)準(zhǔn) 備期，共6個(gè)月；建設(shè)期從2009年9月到2010年3月，計(jì)7個(gè) 月。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃見表4-3。參考資料項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目20092010369121471前期調(diào)研2項(xiàng)目建議書編制、審批3可研報(bào)告編制、審批4初步設(shè)計(jì)5施工圖設(shè)計(jì)6土建施工7設(shè)備

10、、購置、安裝、調(diào)試8竣工驗(yàn)收9人員招聘、培訓(xùn)第4章 公司選址的依據(jù)和環(huán)境保護(hù)4.1公司選址的依據(jù)本項(xiàng)目擬建于某市工業(yè)園區(qū)，該園區(qū)是將生態(tài)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展聯(lián)結(jié)為一個(gè)互為因果的有機(jī)整體，其設(shè)施、管理機(jī)制、環(huán)境到土地 產(chǎn)出率均能體現(xiàn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)水平。 該園區(qū)無論是從自然條件、交通狀 況方面還是從設(shè)施配套、投資政策方面，都為企業(yè)提供了絕佳的投資 環(huán)境。環(huán)境秀美，交通便利基礎(chǔ)設(shè)施配套齊全園區(qū)內(nèi) 基礎(chǔ)設(shè)施一步到位：給水管道接通、排放疏通、污水納入市政管網(wǎng)、煤氣（天然氣）管道連通、電力系統(tǒng)、電信網(wǎng)絡(luò) 順通、道路平坦暢通。4.2環(huán)境保護(hù)在對(duì)園區(qū)及周邊地區(qū)的環(huán)境保護(hù)方面， 本公司將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)環(huán) 保法規(guī)和上海市

11、環(huán)境保護(hù)條例，認(rèn)真做好環(huán)境保護(hù)工作，按照可持續(xù) 發(fā)展的原則，開展具體的研發(fā)生產(chǎn)活動(dòng)，積極按區(qū)環(huán)保局最終核定的 總量指標(biāo)進(jìn)行具體的污染預(yù)防和控制工作。項(xiàng)目建設(shè)期的環(huán)境保護(hù)（1）主要污染問題1）空氣污染：建筑施工工地?fù)P塵污染、施工機(jī)械燃燒柴油排放的廢 氣污染及運(yùn)輸車的汽車尾氣污染。其中主要污染物為揚(yáng)塵，在建設(shè)期 不同施工階段，產(chǎn)生揚(yáng)塵的環(huán)節(jié)較多，且大多數(shù)排放源揚(yáng)塵排放持續(xù) 時(shí)間較長(zhǎng)，如建材堆場(chǎng)揚(yáng)塵和施工場(chǎng)地車輛行駛產(chǎn)生的道路揚(yáng)塵等在各個(gè)施工階段。2）噪聲污染：施工中的設(shè)備噪聲通常此起彼伏，其中聲級(jí)最高的是 空壓機(jī)等。另外，運(yùn)輸建材的卡車也將增大周圍道路的交通噪聲。3）排水污染：施工建設(shè)期的正常排水

12、，將攜帶大量污染物和懸浮固 體，隨意排放將對(duì)下水道造成污染，應(yīng)采取相應(yīng)措施。（2）污染控制對(duì)策1）施工期環(huán)境空氣質(zhì)量保護(hù)對(duì)策建議：本項(xiàng)目在建設(shè)過程中需使用 的建筑材料，在裝卸、堆放、拌合過程中會(huì)產(chǎn)生大量粉塵外逸，施工 單位必須加強(qiáng)施工區(qū)的規(guī)劃管理；加強(qiáng)運(yùn)輸管理，對(duì)機(jī)械、車輛定期 維修保養(yǎng)，減少煙度和顆粒物排放。加強(qiáng)對(duì)施工人員的環(huán)保教育，堅(jiān) 持文明施工、科學(xué)施工、減少施工期的大氣污染。2）施工期環(huán)境保護(hù)措施：嚴(yán)格執(zhí)行建筑施工場(chǎng)界噪聲限值 （GBI2523-90）對(duì)施工階段的噪聲要求，加強(qiáng)施工區(qū)附近的交通管理。3）施工期渣土處置及其管理：竣工后，施工單位應(yīng)及時(shí)清運(yùn)建筑垃 圾。4）施工期泥漿及污水控

13、制：施工期產(chǎn)生的泥漿水，設(shè)立排水明溝， 經(jīng)簡(jiǎn)單沉淀后方可排放。422項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期的環(huán)境保護(hù)（1）水污染本項(xiàng)目的生產(chǎn)工藝中生產(chǎn)污水主要來自溶膠、內(nèi)外洗滌、洗瓶、生活 用水等；此類污水均納入廠區(qū)污水管網(wǎng)，自流至污水處理后排放。廁 所排出的糞便污水經(jīng)化糞池作簡(jiǎn)單處理后，經(jīng)一次沉淀處理后然后并入污水管。（2）廢棄污染本項(xiàng)目經(jīng)過處理后。對(duì)環(huán)境無污染。（3）噪聲污染本項(xiàng)目的噪聲主要來源是生產(chǎn)設(shè)備的噪聲。車間內(nèi)各種設(shè)備選用低噪聲、減震型產(chǎn)品，下墊避震墊。經(jīng)治理后的環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)：室外1米處等效聲級(jí)晝間小于65dB（ A）,夜間55dB（A），滿足GB309 1993要求，車間內(nèi)噪聲小于 85dB（ A）,同 時(shí)

14、亦能滿足79衛(wèi)工字第126號(hào)要求。（4）固體廢氣物污染本項(xiàng)目的固體廢棄物主要是生產(chǎn)過程中的，如包裝材料的邊角料和 人的生活垃圾，將米取措施：1）包裝材料的邊角料 賣給專業(yè)單位回收；2）生活垃圾箱集中后，由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。4.3安全與衛(wèi)生防疫措施（1）安全保衛(wèi)1）項(xiàng)目建成后將聘請(qǐng)專職保安人員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目區(qū)域的安全、保衛(wèi)事2）電器設(shè)計(jì)按照電器安全設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行，變電所的電器裝置均 采取接地保護(hù)措施。各生產(chǎn)及生活建筑物均按照國(guó)家 建筑物防雷設(shè) 計(jì)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)。3）加強(qiáng)對(duì)操作員工的安全衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，使其對(duì)生產(chǎn)過程中的沒有 一道工序和環(huán)節(jié)可能產(chǎn)生的危害及防護(hù)措施熟練掌握，并經(jīng)考核后方 可上崗操作。4

15、）安全衛(wèi)生做到三同時(shí)，貫徹到設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)中，并進(jìn)行嚴(yán)格 驗(yàn)收。（2）衛(wèi)生防疫1）飲用水源：水源為市政自來水，市政給水管各引入一路給水管作 為生活水源，須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)衛(wèi)生飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。2）生活污水：生活污水通過廠區(qū)污水系統(tǒng)排入市政污水管，最終進(jìn) 入污水處理廠集中處理，對(duì)企業(yè)及周邊環(huán)境不產(chǎn)生影響。3）項(xiàng)目有關(guān)員工飲食設(shè)施設(shè)計(jì)建設(shè)嚴(yán)格按照相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范及衛(wèi)生防疫部門的要求，本項(xiàng)目已經(jīng)委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行衛(wèi)生防疫評(píng)估， 企 業(yè)將會(huì)向有關(guān)部門提交該報(bào)告進(jìn)行審核。4）項(xiàng)目建設(shè)后應(yīng)該對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)病危害預(yù)防培訓(xùn)，加強(qiáng)員工的自 我衛(wèi)生防疫意識(shí)，在正式投入生產(chǎn)前將有關(guān)職業(yè)衛(wèi)生內(nèi)容報(bào)經(jīng)衛(wèi)生部 門驗(yàn)收。5

16、）車間應(yīng)有自由通行的安全通道和操作空間， 良好的通風(fēng)照明措施。 場(chǎng)地平整、干凈、物品堆放合理。6）本項(xiàng)目建設(shè)的基本措施就是搞好車間及工作地的全面通風(fēng)換氣和 設(shè)置局部通風(fēng)凈化裝置。使產(chǎn)生污染物地帶的有害物濃度達(dá)到 “工業(yè) 企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)”規(guī)定要求。即：生產(chǎn)性粉塵v 30mg/m3SO2< 15 mg/m3噪聲v 85dB（A）焊接煙塵v 10 mg/m3錫及其他化合物v 8.5 mg/m37）各專業(yè)在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生規(guī)范，防火 規(guī)范。8）電氣：所有電氣設(shè)備正常不應(yīng)帶電的金屬外殼均應(yīng)接零接地，并 設(shè)防雷設(shè)施、過電壓保護(hù)及接地。9）消防安全設(shè)施：設(shè)兼職消防負(fù)責(zé)人、消防水

17、源，消防有備用電源，有控制室，并與消防隊(duì)設(shè)直通電話，消防設(shè)施可自動(dòng)投入運(yùn)行。10）廠內(nèi)設(shè)車間設(shè)更衣室及其它衛(wèi)生設(shè)施。4.4消防措施（1）消防總體設(shè)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)注重消防設(shè)施的建設(shè)。消防設(shè)計(jì)按照中華人民共和國(guó)消防 法、建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范以及建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范，以廠 區(qū)整體布局為導(dǎo)向，遵循“以防為主，防消結(jié)合”的方針設(shè)計(jì)廠區(qū)的 消防系統(tǒng)。4.5配套設(shè)施建設(shè)（1）給水系統(tǒng)給水系統(tǒng)包括生活用水以及綠化澆灑用水，由市政給水管網(wǎng)直接供給，廠區(qū)內(nèi)各建筑物給排水均采用 PVC管材。（2）排水系統(tǒng)排水采用雨、污水分流，各單體建筑物生活污廢水室外合并，排入廠 區(qū)污水總管，經(jīng)集中污水處理后排入市政污水管， 屋面及道路

18、雨水經(jīng) 收集后排入附近市政雨水管網(wǎng)。（3）供電系統(tǒng)1）外部電源概況該地區(qū)供電系統(tǒng)由華東電網(wǎng)供給。2）供電方案本項(xiàng)目車間用電均為三級(jí)負(fù)荷。 車間配電根據(jù)負(fù)荷大小， 配電設(shè)備選擇XLF型動(dòng)力配電箱，電源電壓220/380V,采用 TN-S接地型，配電系統(tǒng)采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式，配電選 用銅芯導(dǎo)線或電纜。3）防雷與接地電氣保護(hù)系統(tǒng)采用TN-S接地保護(hù)，防雷設(shè)計(jì)根據(jù)建筑物防雷設(shè)計(jì) 規(guī)范2000版設(shè)計(jì)，保護(hù)接地、防雷接地及弱電系統(tǒng)采用共同接地 裝置。4.6節(jié)能措施本項(xiàng)目在安排生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)以及車間的生活設(shè)施方面，在使用各能源時(shí)以節(jié)約為原則，合理使用各類能源。生產(chǎn)車間內(nèi)，無論何種設(shè)備，其動(dòng)力部件均選用節(jié)能型產(chǎn)品，同時(shí)在生產(chǎn)工藝上，動(dòng)力中心布置，（1）車間工藝布置車間內(nèi)生產(chǎn)流水線上利用主體流程高位差， 使上道工藝輸送到下道工 藝工位上，減輕物料的動(dòng)力輸送負(fù)荷，生產(chǎn)車間內(nèi)的工藝流程布置