房地產公司項目部現(xiàn)場管理相關工作流程及書面資料歸檔

1、房產公司項目部工程現(xiàn)場管理相關工作流程及書面資料歸檔要求（一）、工程現(xiàn)場簽證管理流程及書面資料歸檔要求： （二）、工程設計變更管理流程及書面資料歸檔要求： （三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求： （四）、收方記錄管理流程及資料歸檔要求： （五）、機械臺班管理流程及書面資料歸檔要求： （六）、圖紙會審管理流程及資料歸檔要求： （七）、工程部通知書面資料歸檔要求： （八）、收發(fā)文件資料歸檔要求： （九）、會議紀要資料歸檔要求： （十一）監(jiān)理資料歸檔要求： （十二）工作日志書面資料歸檔要求： （十三）項目部水電費書面資料歸檔要求： （十四）、現(xiàn)場施工材料管理流程與書面資料歸檔要求： （一

2、）、工程現(xiàn)場簽證管理流程及書面資料歸檔要求：一、現(xiàn)場簽證管理流程：1 .職責分工1）建設單位授權派駐工地代表（簡稱甲方代表）負責工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理 與實施。2）工程施工方（簡稱乙方）負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件進行簽證。2 .簽證工作內容1）基礎開挖到滿足設計要求時，必須進行簽證確認。2）合同以外的土方工程。3）施工圖和設計變更以外的工程內容。4）甲方確定的必須通過簽證才予以確認的。5）工程施工合同中約定必須簽認的。6）法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標準規(guī)定必須簽證的。3. 現(xiàn)場簽證參加人員： 甲方代表、甲方預算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。4. 現(xiàn)場簽證單填寫要求工程量必須經現(xiàn)場測量

3、或查看認可后填寫， 到場人員必須當場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字，后再補簽簽證單?，F(xiàn)場簽證單要求按統(tǒng)一格式辦理，簽證內容要求采用 a4 紙機打。5. 現(xiàn)場簽證程序1）乙方提出簽證申請-甲方、監(jiān)理單位同意進行認證-甲方代表組織預算部現(xiàn)場進行工程量測量、參與方須當時共同簽字確認簽證單或收方記錄，后再執(zhí)行會簽流程。2） 乙方根據(jù)甲方指令提報現(xiàn)場簽證單（ 現(xiàn)場簽證單必須使用公司統(tǒng)一標準規(guī)范表格且簽證內容要求采用a4紙機打，乙方簽字、注明提報時間）-各責任方須根據(jù)實際情況按時給予簽批并復印留存。 （如簽證需要，乙方須對簽證單做一份完整的預算附簽證后以備甲方預算部審核，也作為后期結算依據(jù)

4、）5現(xiàn)場簽證具體要求1）簽證附件：甲方代表、監(jiān)理單位、甲方預算部、施工單位共同簽字確認的收方記錄復印件； 能反映簽證施工內容的照片復印件 （尤其隱蔽工程， 影像資料須詳細清晰） 。 2）現(xiàn)場簽證一式兩份，簽署完成后，預算部負責將一份原件存入檔案資料室，另一份原件由預算部交甲方項目部， 由甲方項目部轉交施工單位，預算部、項目部各留存一份復印件。3）現(xiàn)場簽證必須使用公司統(tǒng)一標準規(guī)范表格，必須用a4 紙電腦打印，手寫無效，未經項目總經理簽字確認的簽證， 不可作為結算依據(jù)。再者，簽證原則上不允許簽人工工日，如有特殊臨時用工情況，必須列明用工人數(shù)及用工時間。4）現(xiàn)場簽證單相關負責人必須嚴格執(zhí)行流程簽批（

5、無監(jiān)理跟蹤的工程，項目部須給予說明） ， 否則簽證單視同無效； 再者 , 會簽完成后由預算部再統(tǒng)一編號交接給檔案室。6現(xiàn)場簽證管理時間1）施工單位于簽證內容發(fā)生后 7 個工作日內（以現(xiàn)場收方記錄時間為準）辦理相應工程簽證-監(jiān)理單位于2個工作日內（以施工單位提報簽證時間為準） 審核完畢-甲 方項目部于7個工作日內（以監(jiān)理單位提報簽證時間為準） 審核完畢并提報預算部-預 算部自收到項目部提報的簽證資料之日起14 個日內辦理完剩余簽證簽批手續(xù)，并返還施工單位及到檔案室備案。2） 施工單位提報簽證時，須注明當日日期， 且簽證內容需自發(fā)生之日起30 個工作日內完成，如若不能按時完成，甲方有權不予認可，并

6、將追究相關責任人責任。7. 現(xiàn)場簽證結算方式1）單體施工單位在正式驗收前3 個月施工單位必須將相應簽證等結算資料提交到甲方預算部，否則相關責任乙方自負。2）配套、景觀及零星工程合同以外的簽證，結算前必須將簽證結算資料提交到集團預算部，逾期停付工程款。8. 簽證的效力及管理要求1）對涉及工程經濟類的乙方應予提報簽證的，而未嚴格執(zhí)行現(xiàn)簽證管理流程而以呈閱批示文件直接出具上屬領導的批準文件， 結算時一律不予承認， 一切損失由乙方或責任方自行承擔； 已實施未經簽證所產生的經濟責任由乙方承擔。 乙方對甲方的指令確有異議 （ 拒簽 ） ，在甲方堅持要求執(zhí)行時，乙方應予以執(zhí)行，因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造

7、成的損失由甲方承擔， 延誤的工期相應順延； 因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔。2）甲方駐地人員，施工過程中須嚴格按審核后的施工設計圖紙及簽訂的施工協(xié)議內容進行全過程管理， 對現(xiàn)場因設計變更及局部調整而減少的工程量或費用， 項目人員有責任有義務要求乙方及時提報相應簽證， 若乙方不配合， 則乙方施工的下一撥款點不予支付；甲方駐工地人員須積極對待類似簽證，并作好現(xiàn)場一手資料，相關資料將作為審計工作重點，若后期抽查出漏項未補作簽證的，直接追究對應負責人，并予通報，通報三次給予辭退， 一切責任自行承擔。 對涉及工程經濟類的需作簽證的及時通知集團預算部共同查看現(xiàn)場， 核實相關工程量及發(fā)生的費用，若未

8、及時通知集團預算部，而自行與乙方收方并簽字確認， 且后期預算部因工程隱蔽或其他情況， 現(xiàn)場不能核實所提報的工程量及發(fā)生的費用， 則后期結算中，預算部將不予承認，所發(fā)生的一切損失由責任方自行承擔。3）對施工方間因工程量對接發(fā)生費用糾紛的問題， 項目部須要求相關責任方同時到場， 根據(jù)現(xiàn)場實際情況，明確真正的責任方以及費用應怎樣賠償，相互間的利害關系等描述詳細、 清晰，且由項目部和相關方簽字認可， 依此作為簽證和后期工程結算費用扣減的依據(jù)。4）本辦法為甲乙雙方在合作中的經濟或法律責任界定的依據(jù)，包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其他經濟損失。5）必要時，甲方可發(fā)出口頭指令，施工方對甲方的口頭指令

9、應予以執(zhí)行。但乙方應在 4 8 小時內提出書面文件，甲方進行簽證確認。二、現(xiàn)場簽證書面資料歸檔要求：1、 內容： 簽證管理目錄 經濟簽證資料2、 要求：簽證資料后期直接作為結算依據(jù)，故簽證發(fā)生后嚴格按照簽證會簽流程執(zhí)行， 相關責任部門認真核實審批，簽批完成后項目部統(tǒng)一轉交給預算部，由預算部 統(tǒng)一編號再下發(fā)。 現(xiàn)項目部對簽批完成的簽證資料按棟號及預算部的編號連續(xù)分別復印留存?zhèn)錂n（總包范圍內的須按棟號存檔，分包可按樓號和施工單位存檔）。3、表格格式：簽證管理目錄格式：（項目名稱及樓號）簽證管理目錄編p施工單位簽證部位簽證內容簽證日期（乙方提報時間為準）001002工程經濟簽證單格式:日照安泰集團工

10、程經濟簽證單（） 項目日期：（乙方電子版注明提報日期）編號：（甲方預算部統(tǒng)一手寫編號，空）工程名稱施工情況（簽證主要涉及進度部位，須填）施工單位簽證名稱（簽證主要涉及內容，須填）（簽證內容一律電子版描述）施工單位：監(jiān)理單位： （現(xiàn)場監(jiān)理跟 蹤負責人）項目部：（經辦人、項目 經理）預算部：（經辦人、預算 部經理）項目副總經理：項目總經理：說明：簽證發(fā)生后施工單位于 2日內完成簽證內容上報公司，規(guī)定時間內未完成責任由施工單位自負，簽證內容須采用 a4紙電腦打印，手寫無效。經施工單位簽字后依次由監(jiān)理單位、項目部（經辦人、負責人）、預算部（經辦人、負責人）、副總經理、總經理審核簽字認可，未經總經理簽批

11、的簽證不能作為結算依據(jù)。簽證單原件一式兩份，施工單位一份（原件），甲方檔案室一份（原件），預算部、項目部各存一份復印件。（二）、工程設計變更管理流程及書面資料歸檔要求：一、設計變更流程管理流程：1.目的管理、控制設計變更，確保任何工程變更都進行了必要的審批和信息傳遞。2.適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中有關工程變更的管理和控制。3、職責分工：1）項目工程部負責各類工程變更的最終確認和實施；2）銷售部負責客戶相關變更的確認、信息傳遞和跟蹤驗證；3）集團預算部負責相關變更的費用預算及審定；4）總工辦、項目總經理負責變更的審批。2） 工作程序1）顧客要求的變更顧客要求變更（不論是簽訂合同前還是簽訂

12、合同后），銷售部經辦人須向顧客說明 變更發(fā)生的費用 （ 設計費和材料費等） 要由顧客自行承擔。顧客要求變更，銷售部經辦人（銷售員）須將顧客要求的變更內容以及顧客愿意承擔相關費用的承諾填入設計變更聯(lián)系單并請顧客確認， 設計變更聯(lián)系單由銷售部指定人員負責依次傳遞到總工辦、 項目工程部、預算部和設計單位審簽意見。 在上述單位、 部門審簽意見后，銷售部負責人根據(jù)他們的意見簽署本部門的意見或建議，并最終報請項目總經理審批確定。各會審部門在審簽意見時若不同意變更，必須詳細說明理由并及時反饋?？偣まk若同意變更，及時向銷售部反饋信息；項目工程部若同意變更，須同時注明對設計變更聯(lián)系單 的時限要求，預算部會審主要

13、對工程變更所產生的費用進行估算，以便項目總經理能在獲得充分信息的情況下進行審批。經項目總經理最終審批不同意更改的，設計變更聯(lián)系單原件由銷售部保存，銷售部經辦人（ 銷售員 ） 須及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。經項目總經理最終審批同意更改的，銷售部指定人員須及時將設計變更聯(lián)系單復印并傳遞給設計單位及項目工程部 （ 原件由銷售部指定人員保存） ， 由銷售部和項目工程部共同催促設計單位及時變更。預算部需及時核算應由顧客承擔的費用并書面提供給銷售部，并由銷售部經辦人（ 銷售員 ） 及時與顧客簽訂補充協(xié)議。對于顧客要求的變更，由銷售部指定人員負責督促項目工程部進行相應的工程變更并進行實地驗證。設計單位

14、蓋章后， 由銷售部指定人員轉交給項目資料管理員再統(tǒng)一登記編碼并發(fā)放相關單位、部門（施工單位、銷售部、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室）存檔備份。2）甲方項目部及上級領導要求的變更在施工過程中若發(fā)現(xiàn)設計不合理可申請要求變更，項目工程部負責填寫設計變更聯(lián)系單 ，并提報集團總工辦、監(jiān)理單位、集團預算部、項目總經理予以批準確。 （工 作流程詳見附圖一）由項目工程部提出的的變更，若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的，項目工程部須向銷售部及時傳遞書面的變更信息。涉及工程經濟類費用的由集團預算部負責編制變更費用，作為項目總經理審批依據(jù)。 2 萬元以上的由項目總經理（或授權委托人）報集團總經理審批，審批

15、完成后變更實施。2）施工、監(jiān)理等合作單位要求的變更本公司原則上不允許合作單位擅自調整已經確認的設計圖紙，但因技術方面的考慮確需對原設計進行調整時， 合作單位可向項目工程部提出設計變更申請， 由項目工程 部負責填寫設計變更聯(lián)系單提報集團總工辦、監(jiān)理單位、集團預算部、項目總經理 予以批準確認（工作流程詳見附件二、三） 。0項目工程部須對照原設計圖紙對合作單位提出的變更進行認真核對，發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、 戶型布局、立面或面積產生影響的，須立即向銷售部傳遞書面的變更信 息。涉及工程經濟類費用的由集團預算部負責編制變更費用，作為項目總經理審批依據(jù)。 2 萬元以上的由項目總經理（或授權委托人）報集團總

16、經理審批，審批完成后變更 實施。附件:（一）建設單位提出設計變更的程序流程圖項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門設計單位確（施工單位一總工辦、項,目部、預算部、監(jiān)理單位、. 一認帝章0一 i-，'、 大乂 匕1 口p、 j人另5八 山一空中 da、八 e 早總工辦審 （二）籃例共提出設什變更的卷調優(yōu)圖派專人1天核確認不同意（同意）派專人項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門 設計單位確（施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、認蓋章 （三）施工單位提出限計變更的植洋花程圖（1）工程變更只作為技術變更的，不涉及經濟費用調整的:算依據(jù)，結算時根據(jù)確認的變更方案、合同約定按實調

17、整三、設計變更書面資料歸檔要求：1、內容：設計變更管理目錄設計變更聯(lián)系單由設計院出具的設計變更 藍圖或設計變更通知單設計變更記錄（各方相關責任主體簽 批）。2、要求：設計變更嚴格按照設計變更流程執(zhí)行，特殊及工期較緊的情況可先詳細 向領導申請，領導認可后，可邊走審批流程邊施工?，F(xiàn)項目部對設計變更資料按棟號及發(fā)生時間分別連續(xù)編號登記目錄留存 備檔。3、表格格式：設計變更管理目錄格式：（項目名稱及樓號）設計變更管理目錄編r施工單位設計單位設計變更內容簡要變更日期001002003004005設計變更聯(lián)系單格式：日照安泰集團設計變更聯(lián)系單（） 項目編號：（項目部統(tǒng)一手寫編號， 空）工程名 稱交更部位提

18、報部 門（單 位）義更主要內容（需申請的變更內容一律電子版詳細描述且表明變更原因，必要時簽字確認的白圖、影像資料等資料附 后）監(jiān)理審核項目部審核總工辦審核預算部審核項目總經理 審核說明：此設計變更聯(lián)系單不作為結算依據(jù)， 最終以設計院出具的設計變更藍圖或 設計變更通知單以及各方相關責任主體簽批的設計變更記錄作為結算依據(jù)。（三）、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求一、合同管理流程：確保工程現(xiàn)場質量、進度、工期為規(guī)范項目合同管理及現(xiàn)場跟蹤管理工作，及成本處于受控狀態(tài)，特制定本辦法i 、職責3） 項目工程部負責審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、 工程工期、 質量是否符合項目總體進度要求，協(xié)

19、調、監(jiān)督合同的履行。2）集團材料部負責對應承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作，并負責對合同中的材料種類、型號及價款等相關內容進行審核并把關。3）集團預算部負責對應承辦總分包工程的合同編制及審查工作，并負責對合同中的結算方式及影響成本變動的相關內容進行審核并把關。4）集團合同部負責對各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性，提出審查性意見。5）項目副總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同。6）項目總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同，批準合同。7）集團總經理負責對合同所有內容及條款進行總體把關，審定合同，簽批合同。ii 、合同的簽訂1）合同主體的審查訂立合同前

20、， 應對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調查，不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同 ; 簽訂分包合同要重點審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經營范圍、 資質等級、管理能力和實際業(yè)績；公司一般不與自然人簽訂經濟合同， 確有必要簽訂經濟合同， 應經總經理同意。2）合同的形式訂立合同， 除銀貨兩訖的簡單小額經濟事務外， 應當采用書面形式， “書 面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件等。3）合同的內容建設工程施工合同、 各類分包工程施工合同應當按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內容填寫； 若因特殊情況合同需要涂改， 則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章，否則合同視為無效重新辦理。4）簽訂合同

21、的工作程序建設工程施工合同的簽訂建設工程施工合同洽談前，預算部必須按照本制度條的規(guī)定對承包人的綜合情況進行考察并組織各相關責任部門認真組織合同洽談準備會，制定談判的原則和方案。合同主要條款商定后，由預算部主管工程師負責起草合同文本，附合同會簽單交相關部門（項目部、材料部、合同部等）進行會審后沒有異議的，報集團總經理審批，審批程序完成后由預算部負責人代表集團同施工總工辦單位洽談簽訂合同（簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式）a合同洽談前,況進行考察，各專業(yè)分包合同的簽訂預算部、材料部必須按照本制度條依規(guī)定對承包人的綜合情 要求分包方提供以下證件原件： 微而企業(yè)法人苜業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質證書

22、、施工可證、施工收費懷講訐書、安全二格訐書、關于簽訂合同的法b按照集團統(tǒng)一制訓府臊林糕飾據(jù)同時審地林悌確完善性;-lu提盤一板差稗丁術 項目部、預算部、合同部相關負責人三方共同參與開標， 公平公正的確定中標單位，并向集團總經理匯 報中標過程及結果注:同時出現(xiàn)兩個箭頭時，實叫的ft提報，虛線/示信息反饋。1.前期項目部深入）所審核后的施工設計）紙 （把握不準的，可詢問總工辦專業(yè)人員），并根據(jù)現(xiàn)場施工進度、質量計劃，確定準確、合理、科學、最終的 工程技術施工方案及詳細的施工范圍，嚴格按時間對接表的時間提報給總工辦 （預算部）審核。2、總工辦根據(jù)項目部提報的工程技術施工方案及施工范圍，結合之前審核

23、的施工設計圖紙，認真并結合現(xiàn)場實際情況審核所報方案的準確性、合理性和可 行性。項目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認后再及時提報給預算部。3 .預算部根據(jù)項目部提報審核后的工程技術施工方案、施工范圍及施工設計圖紙，出具標的控制價（預算部保證做好保密工作）并編制招標文件。過程中預 算部向材料部提供確認的材料技術參數(shù)等相關信息，材料部負責確認所需材料品 牌及相應材料價格，并按時提報給預算部。 招標文件擬定完成，電子版發(fā)給總工 辦和項目負責人，負責整體把關，確保招標文件內容的完善性，并及時反饋。4 .預算部參照信譽檔案及上級領導指定的初步確定參標入圍企業(yè)，將其匯總明細向集團總經理匯報確定最終投標單位

24、 （確定的投標單位項目部、預算部保 證做好保密工作，以防后期出現(xiàn)用標）；招標文件審核完成后，由預算部統(tǒng)一下 發(fā)招標文件，并對過程中投標單位提出的招標答疑， 與項目部和總工辦結合現(xiàn)場 實際情況及時給予回復，后期作為合同附件，并同時具備法律效力。5 .各投標單位將投標書統(tǒng)一上報預算部， 由預算部、項目部、合同部共同開 標，預算部將投標書的內容整理、 匯總。根據(jù)標的額大小或項目的重要復雜程度 由項目總經理牽頭或預算部負責人牽頭進行商務談判，預算部將談判結果整理、 匯總形成比價表，項目總經理或預算部負責人上報集團總經理批準后， 最終確定中標單位。6 .預算部向投標單位反饋信息：1）及時聯(lián)系中標單位來預

25、算部簽訂施工合同，并通知項目部與中標單位銜 接工作。2）及時通知未中標單位，向其說明未中標原由，增強我集團招標的公平公正性，再者，可表明有機會可再合作的良好態(tài)度。附件：各相關職能部門間工作配合協(xié)調時間明細表（分包工程）：序 號相關職 能部門項目名稱要求相關部門提報時間備注1項目部分包工程審核后的最 終的施工方案和范圍總工辦審定方案后工程入場前個月在提報預算部時間之前至少 提前一周提報給總工辦審核分包工程相關的工程 技術質量指標收到預算部提報后一天內提供招標文件審核收到預算部提報后一天內提供投標單位提交的招標 答疑收到預算部提報后二天內提供2材料部分包工程材料品牌、價 格確認收到預算部提報島-周

26、內提供材料價格準確率95%供材范圍界定收到預算部提報島-周內提供范圍：甲供材、甲指乙供、乙 供3預算部招投標工作收到后四周內完成招投標過程標后向投標單位的信 息反饋開標后兩日內分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦項目部提報的方案及 范圍收到項目部提報舟-周內反饋擬定完成的招標文件收到預算部提報后一天內提供投標單位提交的招標 答疑收到預算部提報后二天內提供注：均以出具工作聯(lián)系單為準。c、專業(yè)分包單位中標后，由預算部、材料部負責起草專業(yè)分包合同文 本，后附合同會簽單交相關部門（項目部、材料部、合同部等）進行會審 后沒有異議的，預算部、材料部報集團總經理審批，審批程序完成后由預 算部、材料部代表集

27、團同施工單位洽談簽訂合同（簽訂合同時切記跟蹤注 明日期和乙方聯(lián)系方式）。d、對監(jiān)理、設計、景觀等合同，一般由乙方出具合同文本，但合同中 涉及手寫得雙方約定部分，乙方須與預算部洽談后再手寫相關條款。e、合同雙方簽字后，預算部或材料部負責對相應合同文本蓋章、統(tǒng)一 編號并及時分發(fā)。各類合同正式簽訂后，合同文本除相關部門自行保管外， 應當隨合同審批 表交存集團預算部、材料部各一份備案。預算部（材料部）負責將一份原件自行 存檔，另兩份原件由預算部（材料部）交施工單位、檔案室，項目部各留存一份 復印件。iii、合同分發(fā)部門 (5)檔案室 財務部 項目部 預算部 施工單位附合同會簽單的合同 附合同會簽單的合

28、同 附合同會簽單的合同 附合同會簽單的合同 附合同會簽單的合同1份1份1份1份1份（原件）（復印件）（復印件）（原件或復印件）（原件或復印件）：、合同書面資料歸檔要求：1、內容：總包合同的目錄、分包合同的目錄總包合同及協(xié)議書，分包合同及協(xié)議書2、要求：按照合同簽訂的時間及預算材料部的統(tǒng)一編號，將合同及合同會簽單分 三類（總包、預算承辦的分包、材料承辦的分包）連續(xù)分樓棟號留存?zhèn)?檔且目錄信息登記齊全。合同簽批過程中及時跟蹤簽批情況及主動要求領取合同復印件以備現(xiàn)場 施工跟蹤。3、表格格式：總包（分包）合同目錄格式：總包（分包）合同管理目錄編號合同名稱性質開竣工日期有無預算書合同額施工單位（四）、收

29、方記錄管理流程及資料歸檔要求：一、收方流程：分包工程完工驗收合格后，由項目部一周內向集團預算部提報工作聯(lián)系單， 預算部三個工作日內安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料，以備后期開具結算會簽 單；隱蔽工程隱蔽前半天內，由項目部及時通知集團預算部，預算部半天內安 排相關負責人現(xiàn)場收方且留存影像資料，配合項目做好隱蔽前的工作?，F(xiàn)場變更部分需收方的，施工完成且項目監(jiān)理確認后，由項目部一周內向 集團預算部提報工作聯(lián)系單，預算部三個工作日內安排去現(xiàn)場收方并留存影像資 料，以備后期作為審核相應簽證依據(jù)。二、資料歸檔要求：1、內容：收方記錄明細匯總表收方記錄表2、要求：收方記錄表后期作為審核工程經濟簽證或出具結算會簽

30、單的依據(jù)，項目部現(xiàn)場應實事求是的跟蹤并詳細解釋需收方的內容及范圍，確保相關責任方當場簽字認可。 收方記錄分樓體（期）自行編號連續(xù)存檔。3、表格格式：收方記錄明細匯總表格式：收方記錄明細匯總表編力項目名稱及樓棟號施工單位收方簡要內容時間備注001002003（五）、機械臺班管理流程及書面資料歸檔要求：一、機械臺班使用管理流程：1、各項目工程部每次使用機械前必須向項目總經理提報機械使用申請 單，申請中應明確施工內容、施工范圍（部位）及大致工程量等內容， 且另發(fā)包的臺班進場前須及時通知預算部簽訂合同后再行進場。2、每班機械臺班使用完成后，各工程項目部必須當日給予施工單位開具 機 械使用記錄單（自留底

31、聯(lián)存檔），證明單上要同時具有施工單位代表、 工程項目部現(xiàn)場監(jiān)督人和工程項目負責人的三個親筆簽名。3、每一時間段機械臺班使用完成后，各工程項目部要及時將本時間段機械 使用情況詳細填寫機械臺班明細賬，施工單位應于臺班使用完成后 15日內到公司進行結算，否則，不予認可。4、施工單位憑工程項目部開具的每班機械使用記錄單和機械臺班明 細賬到公司預算部進行結算，領取安泰集團工程結算會簽單和工 程款撥付申請，進行結算簽認和撥款簽認。其中安泰集團工程結算會 簽單的工程部簽字欄由工程部根據(jù)機械使用申請單的填報情況進 行審核簽認。二、機械臺班資料歸檔要求：1、內容：機械臺班使用申請表機械使用記錄單機械臺班明細賬運

32、輸車輛明細帳2、要求：以上內容將用于機械臺班的結算，記錄準確、按照編號存檔。3、表格格式：機械臺班使用申請表格式：安泰集團工程機械使用申請單項目工程名稱機械名稱 型號及數(shù)量施工內容 和使用部位預計工程量預計使用時間其他制#人 （簽字）項目部總 經理意見申請時間年月日批準時間年月日機械使用記錄單格式（一式兩聯(lián)）機械使用記錄單編號:建設單位施工單位工程項目機械名稱使用日期年月日施工人員租賃計時上午：時分至時分；時分至時分。下午：時分至時分；時分至時分。時間合計大寫甲方簽字乙方簽字制單人：日期：年 月 日機械臺班明細賬格式：日期機械型號工作內容 及部位開始時間結束時間臺班時長臺班累計記錄人工程主 管

33、運輸車輛明細帳格式:運輸車明細帳日期機械型號上、下午記錄半天累計記錄人工程主管（六）、圖紙會審管理流程及資料歸檔要求：一、圖紙會審管理流程：1、目的：通過圖紙會審，使設計圖紙100喻合有關規(guī)范要求。通過圖紙會審，使建筑規(guī)劃、結構、水電、暖、煤氣配套等設計做到經 濟合理、安全可靠。 通過圖紙會審，做到圖紙表達清楚、正確無誤，確保工程開發(fā)、施工按期按質完成。2、范圍：公司新建項目所有土建、安裝及配套圖紙。3、職責：工程部負責組織建設、設計、施工、監(jiān)理等有關單位參加圖紙會審?？偣まk同工程部負責對工程中的技術難點問題組織有關專家咨詢評審。工程部負責與設計院聯(lián)系，提出建設方要求，并配合施工單位、監(jiān)理單

34、位進行圖面解釋工作。4、程序：報建部收到設計院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員（包括圖紙清單）。工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關專業(yè)工 程師。工程部各專業(yè)工程師負責監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位的各專業(yè)人員對各專業(yè)設計圖紙進行閱讀審核。工程部項目經理、工程主管及各專業(yè)工程師也必須認真對相關設計圖紙進行審閱并各自做好會審記錄，工程部各專業(yè)工程師圖紙審查時，各自做的會審記錄原件務必整理簽字歸檔，由工程部文件管理員負責收集歸檔，以備公司檢查，檢查情況列為人力資源部考評各工程管理人員的一項重要依據(jù)。在建設方、施工、監(jiān)理等單位均對圖紙熟悉之后，工程部組織設計、施工、監(jiān)

35、理及建設單位等進行圖紙會審。圖紙會審及工程施工過程中，如遇技術難點問題，工程部邀請有關專 家作專題咨詢。工程部項目經理負責將專題咨詢結果匯總形成專家咨詢會議報告， 并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關單位執(zhí)行。圖紙會審記錄由施工單位負責整理，施工、監(jiān)理、設計單位各相關負責人審核簽字蓋章后，再有建設單位工程部相關人員進行最終審核簽字蓋章發(fā)放給監(jiān)理、施工單位，同時工程部做好歸檔并及時提供給預算部復印件。5、圖紙會審關鍵問題：土建部分：基坑開挖及基坑圍護?；A形式的選擇。主體結構中的結構布置選型、鋼筋含量、節(jié)點處理等問題。四大滲漏：屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。內墻粉刷。樓地面做法。土建與各專業(yè)的

36、矛盾問題。工程施工中的可行性問題。6、圖紙會審關鍵問題：配套部分：給水管供水量及管道走向、 管徑要滿足最不利點供水壓力需要， 且滿足 美觀需要。排水管的走向及布置是否合理。管材及器具選擇是否符合規(guī)范及建設方要求。消防工程設計滿足美觀及消防局要求。水、電、煤、暖氣、消防等設備、管線安裝位置設計合理、美觀且與土 建圖紙不相矛盾。煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求?？傮w圖紙布局、管位布置合理，管材選用合理。用電設計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。強、弱電室內外接口滿足電信部門、供電局及設計要求。室內電器布置合理、規(guī)范。7、檢查：在施工過程中，工程部項目主辦人員及各專業(yè)工程師須定期檢查按圖施工的情況，如

37、發(fā)現(xiàn)新問題及必要的調整及時反饋給設計院， 并通過 設計院進行設計調整或確認，再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關單位執(zhí) 行。二、圖紙會審、圖紙書面資料歸檔要求：1、內容：施工圖紙目錄明細 設計圖紙會審記錄圖紙會審記錄設 計圖紙2、要求：施工圖紙按期有序存檔；圖紙會審記錄按樓編號連續(xù)存檔。圖紙會審記錄嚴格按照安泰集團圖紙會審流程，建設單位和監(jiān)理單位均 須有經辦人和負責人共同簽字確認 （若出現(xiàn)白紙圖，須相關責任方在白 紙圖上簽字確認）。3、表格格式：施工圖紙目錄明細格式：圖紙會審記錄魯tj（項目名稱）施工圖紙管理目錄明細編r圖紙單體棟號設計單位套數(shù)（總數(shù)）收到圖紙日期001002003圖紙會審目錄格式

38、:（項目名稱及樓號）圖紙會審管理目錄編p施工單位設計單位設計變更內容簡要會審日期001002003工程名稱xxxx樓時間地 點專業(yè)名稱序號圖號圖紙問題會審（設計交底）意見施工 單位專職質檢員： 項目（專業(yè)） 技術負責人： 項目負責人：（公章）建設 單（ 位監(jiān)理）專業(yè)技術人員： （監(jiān)理工程師） 項目負責人： （總監(jiān)理工程師）（公章）設計單位專業(yè)設計人員：項目負責人：（公章）圖紙會審記錄格式:（七）、工程部通知書面資料歸檔要求 ：1、內容：工程部通知管理目錄 工程通知單2、要求：因工程部通知將作為工程簽證內容編輯的參考依據(jù)，項目部嚴格按照集團 下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關責任方簽字認可。將施工過程

39、中的工程部通知分樓體并自行編號連續(xù)存檔。3、表格格式：工程通知單管理目錄格式：工程部通知管理目錄編p接收單位工程部內容接收時間項目跟蹤負責人備注001002003工程通知單格式:工程部通知編號:致：主題：內容：專業(yè)工程師（簽字）監(jiān)理單位（簽收）施工單位（簽收）項目總經理（簽批）工程經理（簽字）（八）、收發(fā)文件資料歸檔要求：1、內容：收發(fā)文件記錄表與集團公司各部門書面文件（經濟簽證收發(fā)、設計變更收發(fā)、合同收發(fā)等） 工作聯(lián)系單，與施工工單位、監(jiān)理單位下發(fā)文件（工程部通知）的工作聯(lián) 系單等。2、要求：收發(fā)文件格式項目部嚴格按照集團下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，并確保相關責任方簽字認可。收發(fā)文件應按類別及時間進行

40、編號存檔。3、表格格式：收發(fā)文記錄表格式：收發(fā)文記錄表編號發(fā)文內容接收部門頁數(shù)接收人日期工作聯(lián)系單格式:部門間工作聯(lián)系單（一式兩聯(lián)）編號：:1、 2、 3、 （本單含附件 項）請于簽收此函 日內給予答復為盼！經辦人:部門負責人：年 月 日簽收人：簽收日期：（九）、會議紀要資料歸檔要求：1、內容：目錄工程部定期召開的會議紀要內容2、要求：會議紀要項目部嚴格按照集團下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行，詳細記錄會議內容并跟蹤實施，由項目部自行按照時間編號連續(xù)存檔。3、表格格式：會議紀要管理目錄格式：會議紀要匯總表編力日期會議主要內容參會人員記錄人備注會議紀要格式:（）項目會議紀要年第號會議紀要時間： 年 月日星期地點

41、：主持：與 會人員：（排名不分先后）記錄人：主要內容：年 月 日報送：抄送：各部門電子存檔備份發(fā)送部門：年 月 日（十）、呈閱批示文件呈閱管理流程及書面資料歸檔要求：一、呈閱管理要求：1、針對項目管理過程中某些特殊或零星工程須直接提報領導批示的可以呈 閱批示文件出具，其中涉及費用類的，領導批示后，隨即報預算部審核， 情況屬實的補工程經濟簽證單或根據(jù)現(xiàn)場實際情況出具結算單等，走相應簽批流程。2、無論是總包、分包，在施工過程中凡是涉及工程經濟類的，須以工程經濟 簽證單的形式出具，而呈閱批示文件不予承認。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求：1、內容： 呈閱批示文件管理目錄呈閱批示文件2、要求：呈閱批示

42、文件屬領導直接批示的文件， 其中涉及到費用的，需及時向相 關部門提報審核，走相應簽批流程，以備后期結算和費用支出。 項目部按呈閱時間連續(xù)編號分期存檔。3、呈閱批示文件管理目錄格式編號呈閱批示內容批示時間備注呈閱批示文件格式呈閱批示文件日 期：年 月 日星期謹 呈：發(fā)文部門：發(fā)文人：標 題：口緊急 請審閱請批注請答復（申請批復的內容）特此申請，望領導批準。申請人：年 月日工程部經理審核：項目部總經理（別總負責的項目可省此項）審核：集團總經理審核：（十一）監(jiān)理資料歸檔要求：1、內容：按照不同的監(jiān)理單位分類歸檔監(jiān)理資質、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀要3、要求：監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀要按

43、時間編號分別附目錄。（十二）工作日志書面資料歸檔要求：1、內容：明日工作計劃當天工作總結2、要求：重要事項要詳細記錄。 工作日志用完后及時歸檔。 定期不定期對工作日志進行抽查。（十三）項目部水電費書面資料歸檔要求：1、內容：小區(qū)用電統(tǒng)計表小區(qū)用水統(tǒng)計表2、要求：每月定期抄表編制當月扣款記錄表及時送到財務部門做扣款處理。小區(qū)用電用水統(tǒng)計表按月有序存檔。3、表格格式： 小區(qū)用電統(tǒng)計表格式：（）項目用電統(tǒng)計以及扣款數(shù)目建筑公司電表底數(shù)電表抄數(shù)電表差數(shù)x倍數(shù)x （ 1+5%）的損耗x兀/度應扣款數(shù)簽字(月 日月 日）注：（）小區(qū)工業(yè)用電收費標準為：元每度另加5%勺用電損耗即:電表差數(shù)x倍數(shù)x （ 1+

44、5%）的損耗x元/度工程部經理簽字：財務部主管簽字：日期：小區(qū)用水統(tǒng)計表格式：（）項目用水統(tǒng)計以及扣款數(shù)目（年 月 日月 日）建筑公司水表底數(shù)水表抄數(shù)水表差數(shù)x兀/立方米應扣款數(shù)簽字注：（項目名稱）建筑用水收費標準為：元每立方米項目經理簽字：財務收到簽字：日期:（十四）、現(xiàn)場施工材料管理流程與書面資料歸檔要求一、甲方供材流程：1、 材料請購：1）提報請購與確定供貨單位的時間劃分：在舁 廳p分類材料名稱項目部使用前 提報請購時間材料部確定 供應商時間備注1土建、裝飾類鋼筋10天5天1、時間包含項 目部提報、材 料部招標（考 察）、匯總、 談判、審批等 工作流程的 運行時間。項 目部提報時 間要根

45、據(jù)現(xiàn) 場進度要求 和材料生產 運輸?shù)葧r間 做適當調整。2、提報時間以 材料部簽收 時間為準， 確定供貨單 位時間以集2商倫20天15天3蜂巢芯20天15天4外墻磚、屋面瓦20天15天5內墻磚、地磚20天15天6大理石20天15天7化糞池20天15天8電氣電線、電纜30天15天9配電箱、弱電箱、地 暖箱10開關插座11燈具團總經理簽 批時間為 準。3、天數(shù)均以工 作日計算。12橋架13水暖pvct材、管件20天10天14pprt材、管件15柔性鑄鐵管19襯塑鋼管20涂塑鋼管21潔具22水表20天10天23熱能表24溫控閥25設備類電梯180天20天26無負壓設備150天15天27排污泵60天15

46、天28換熱機組60天15天29室外配套廣場磚、路沿石30天15天緊急請購材料緊急采購項需提前7個工作日提報申請單，報集團總經理批準后， 再報材料部緊急招標定標。2）請購完成流程：項目部提報材料請購單或根據(jù)施工需求或生產周期提前提報請購單1天（設備類3天）,材料吾b部門經理審核材料的請購表述是否清晰完整準確，進行登記簽收并安排招標考察按分類規(guī)定時間 集團總經理審批招標匯總并返回材料部1天材料音日通知中 標單位及項目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3）請購單填寫要求：請購單要求為打印件。規(guī)格型號、技術要求參數(shù)、采購日期等內容填寫準確， 對品牌或其它內容有特別要求的可以填寫在說明欄或加附件。采購期限按材料

47、部簽收時間開始計算。2、材料進場后的現(xiàn)場管理:1）項目部對進場材料驗收內容：檢查進場材料、設備，產品合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。根據(jù)合同、樣品，檢查進場材料、設備的質量與數(shù)量是否符合合同要求及樣品要求。對 購進不符合要求的材料，不允許進場并及時通知材料部。電線、 電纜單筆金額超50 萬元以上由項目部和材料部共同取樣封樣， 材料部送檢。如有預付款方式購買鋼材， 博遠物資在付款24 小時內以書面形式通知項目部到貨時間，項目部安排人員及時準確現(xiàn)場收料。項目部應在到貨24小時內發(fā)短信信息反饋給博遠物資收貨信息，否則博遠物資視為鋼材全部收齊。博遠物資月底將預付款供鋼材項作為與項目部對帳的重點。

48、項目部在月底先與施工單位對出鋼材對帳單后，然后再與材料部對帳。2）現(xiàn)場材料驗收交接單的填寫要求甲供材進場驗收后當場開據(jù)收料四聯(lián)單，收料四聯(lián)單由施工方收料員、甲方收料員、監(jiān)理人員及供貨商全部簽字。 收料四聯(lián)單按樓單體開據(jù)， 材料名稱、 規(guī)格數(shù)量及單價等要求填寫齊全，簽字人員一定全部按要求簽字。字跡清晰，不能涂改，如果填寫出現(xiàn)錯誤，則在此聯(lián)上書“作廢”二字，該聯(lián)不能撕下。 退貨：調出貨方開據(jù)負數(shù)四聯(lián)單，并在四聯(lián)單右上角注明“退貨”二字。 調貨：項目部收料員給調出貨方開據(jù)負數(shù)四聯(lián)單，同時給收到貨方開據(jù)正數(shù)四聯(lián)單，并在四聯(lián)單備注中注明“調貨”二字，調貨價格按離調貨時間最近的四聯(lián)單上同型號的貨物價格執(zhí)行。 開具四聯(lián)單的同時也開具 材料、 設備驗收單 ， 將復印件交與供貨單位，材料會計依據(jù)紅聯(lián)和材料、設備驗收單結算后存檔。 設備類材料只開具材料、設備驗收單，不開具四聯(lián)單。 項目完成后， 項目部將領取的四聯(lián)單全部送到材料部 （此時每本只有存根聯(lián)與作廢聯(lián)） ， 材料部按領用記錄核對編號。 對于不按要求填寫的交接單，材料部不予結算。3）樣品管理要求合同簽訂后，在不遲于材料到場前材料部提供樣品給項目部，并填寫好樣品交接單。同時項目部也應主動索要樣品，確保各項