某企業(yè)管理程序標(biāo)準(zhǔn)(doc 74頁(yè))2

1、企業(yè)管理程序化工作標(biāo)準(zhǔn)企管處程序化工作標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)處工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)全廠經(jīng)濟(jì)承包合同的簽訂、完善、考核及日常協(xié)調(diào)管理工作。2、督查經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)車(chē)間目標(biāo)成本核算管理工作。4、負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)“邯鋼活動(dòng)，指導(dǎo)各有關(guān)部門(mén)、車(chē)間目標(biāo)成本分解、制定經(jīng)濟(jì) 責(zé)任制，督查落實(shí)情況。5、負(fù)責(zé)企業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)化工作。6、負(fù)責(zé)督查各項(xiàng)管理制度的落實(shí)情況，完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的督辦事宜。7、組織班組建設(shè)工作。8、組織ISO9002標(biāo)準(zhǔn)宣貫和管理工作。9、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理和專(zhuān)業(yè)管理檢查工作。10、負(fù)責(zé)處室費(fèi)用管理工作。11、負(fù)責(zé)全廠計(jì)劃生育管理工作。12、負(fù)責(zé)企業(yè)體制和運(yùn)行機(jī)制的改革工作。13、負(fù)責(zé)廠各類(lèi)榮譽(yù)登記工作。14、負(fù)

2、責(zé)現(xiàn)代化管理成果的推廣應(yīng)用工作。15、負(fù)責(zé)全廠微機(jī)管理工作。16、負(fù)責(zé)本廠英特網(wǎng)網(wǎng)站的管理工作。一、處長(zhǎng)1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)企管處全面工作，擬定企管處工作計(jì)劃并組織實(shí)施。1.2 具體負(fù)責(zé)企業(yè)運(yùn)行機(jī)制的參謀和計(jì)劃工作。1.3 完成廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的督查督辦事宜及臨時(shí)性工作。1.4 負(fù)責(zé)與經(jīng)濟(jì)合同及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制有關(guān)的協(xié)調(diào)管理工作。1.5 負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)的管理工作。2、工作程序2.1 每月19日前做上月工作總結(jié)，擬定下月工作計(jì)劃。2.2 廠計(jì)劃會(huì)當(dāng)天下午1：30召開(kāi)處務(wù)會(huì)，傳達(dá)會(huì)議精神并總結(jié)上月工作，布置下周工作計(jì)劃。每周一下午1：30召開(kāi)處務(wù)會(huì)，傳達(dá)調(diào)度會(huì)精神，總結(jié)上周工作，布置本周工

3、作。 2.4 每月18日前審核各項(xiàng)承包合同及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核情況并簽字。2.5 每季度第一個(gè)月5日前組織對(duì)分廠財(cái)務(wù)狀況審計(jì)。2.6 每季度第一個(gè)月18日前審核中層正職、分廠考核情況并簽字。2.7 每季度初組織一次廠級(jí)優(yōu)秀班組評(píng)比。2.8 每月組織總廠現(xiàn)場(chǎng)檢查，在下周一調(diào)度會(huì)上通報(bào)檢查情況。2.9 每季度組織對(duì)分廠現(xiàn)場(chǎng)檢查。2.10 每季度初在調(diào)度會(huì)上通報(bào)各處室費(fèi)用使用情況。每年11月至12月進(jìn)行下年度全廠目標(biāo)成本分解。擬定并簽定下年度各 有關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)合同。及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)交辦的督查督辦事宜及臨時(shí)性工作完成情況。2.13 及時(shí)向主管廠長(zhǎng)匯報(bào)企管工作進(jìn)度和完成情況。2.14 每年12月作全年各項(xiàng)工作

4、總結(jié)，擬定下一年企管工作計(jì)劃。2.15 ISO9002質(zhì)量體系實(shí)施管理工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 按時(shí)完成日常工作任務(wù)、工作計(jì)劃。3.2 各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制執(zhí)行穩(wěn)定率90%，無(wú)大偏差。3.3 按時(shí)完成督查、督辦事宜。3.4 計(jì)劃生育按上級(jí)要求達(dá)標(biāo)。3.5 銳意謀劃企業(yè)運(yùn)行機(jī)制改革方案。3.6 質(zhì)量體系實(shí)施工作符合程序文件要求。4、考核辦法4.1 執(zhí)行中層正職季考核辦法。二、處長(zhǎng)助理1、工作職責(zé)1.1 協(xié)助處長(zhǎng)完成本部門(mén)工作計(jì)劃處理日常工作，完成處長(zhǎng)交辦的臨時(shí)性工作。1.2 負(fù)責(zé)目標(biāo)成本核算管理工作。1.3 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)合同及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的簽訂、完善、考核工作以及相應(yīng)管理臺(tái)帳

5、登記工作。1.4 負(fù)責(zé)督查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況。1.5 負(fù)責(zé)組織學(xué)習(xí)“邯鋼”活動(dòng)，指導(dǎo)各有關(guān)部門(mén)，車(chē)間目標(biāo)成本分解，制定經(jīng)濟(jì) 責(zé)任制，督查其落實(shí)情況。1.6 負(fù)責(zé)廠各類(lèi)榮譽(yù)帳登記工作。1.7 負(fù)責(zé)現(xiàn)代化管理技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。1.8 協(xié)助處長(zhǎng)完成計(jì)劃生育工作。2、工作程序2.1 每月8日完成各車(chē)間成本核算表審核工作。2.2 經(jīng)濟(jì)合同管理：每月10日前完成各車(chē)間承包合同考核工作，交處長(zhǎng)審核后送主管廠長(zhǎng)，由 廠務(wù)會(huì)研究獎(jiǎng)金發(fā)放方案。2.2.2 每月15日前審核各處室獎(jiǎng)金發(fā)放考核表并計(jì)獎(jiǎng)。2.2.3 每月15日前完成供應(yīng)、銷(xiāo)售等經(jīng)濟(jì)合同考核工作。2.2.4 每季度第一個(gè)月15日前完成中層正職及兩個(gè)

6、分廠考核工作。2.2.5 每月16日將所有考核材料一并交處長(zhǎng)審核后簽字。2.2.6 每月18日將處長(zhǎng)審核簽字后的考核表交主管廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)簽字，然后送財(cái)務(wù)兌現(xiàn)考核 。2.2.7 每月20日前完成經(jīng)濟(jì)合同管理臺(tái)帳登記工作。2.2.8 每季度初督查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況并向處長(zhǎng)書(shū)面匯報(bào)。2.2.9每年11月統(tǒng)計(jì)各車(chē)間目標(biāo)成本完成情況及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)合同預(yù)計(jì)完成情況，進(jìn) 行下年度目標(biāo)分解，擬定各有關(guān)部門(mén)經(jīng)濟(jì)合同草案，提交處長(zhǎng)審閱研究修改。每年12月與有關(guān)部門(mén)協(xié)商簽定下年度經(jīng)濟(jì)合同，年底前將有關(guān)合同文本發(fā) 放到合同涉及職能處室及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。每季度第一個(gè)月下旬督查各有關(guān)部門(mén)、車(chē)間內(nèi)部目標(biāo)成本分解及經(jīng)濟(jì)責(zé)任制落 實(shí)情況

7、，并向處長(zhǎng)匯報(bào)。2.4 隨時(shí)登記廠各類(lèi)榮譽(yù)帳。2.5 及時(shí)向處長(zhǎng)匯報(bào)臨時(shí)交辦的工作進(jìn)展情況。3、工作標(biāo)準(zhǔn)3.1 協(xié)助處長(zhǎng)積極認(rèn)真完成處工作任務(wù)。 3.2 目標(biāo)成本核算審核無(wú)失誤。3.3 各項(xiàng)合同考核無(wú)失誤。3.4 各車(chē)間內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制落實(shí)。3.5 按時(shí)完成本職工作。4、考核辦法4.1. 3.1 項(xiàng)貽誤一次扣2-10分。4.2. 3.2 項(xiàng)失誤一次扣2分。4.3. 3.3 項(xiàng)失誤一次扣2分。4.4. 3.4 項(xiàng)一個(gè)車(chē)間未落實(shí)扣2分。4.5. 3.5 項(xiàng)延誤一次扣2分。三、內(nèi) 勤1. 工作職責(zé)1.1. 計(jì)劃生育管理1.2. 可控費(fèi)用管理1.3. 部門(mén)內(nèi)勤工作1.4. 協(xié)助搞好ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施

8、工作。2. 工作程序2.1. 計(jì)劃生育管理2.1.1 .及時(shí)宣傳貫徹計(jì)劃生育政策。2.1.2.每天及時(shí)辦理結(jié)婚手續(xù)、一胎生育、新生兒戶(hù)口糧食關(guān)系、育齡婦女各種 手術(shù)假的審批。2.1.3. 每月28日前根據(jù)躍進(jìn)路辦事處要求上報(bào)計(jì)劃生育月報(bào)表。2.1.4. 每年7月30日前上報(bào)躍進(jìn)路辦事處計(jì)劃生育半年報(bào)表。2.1.5. 次年1月30日前上報(bào)躍進(jìn)路辦事處上年計(jì)劃生育報(bào)表。2.1.6. 每年6月前上報(bào)辦事處育齡婦女普查報(bào)表。2.1.7. 每季度去辦事處領(lǐng)一次避孕藥具。2.1.8. 每年9月辦理全廠職工獨(dú)生子女保險(xiǎn)。2.1.9. 每季度審查獨(dú)生子女補(bǔ)貼，辦理到期免發(fā)手續(xù)。2.1.10. 調(diào)入育齡婦女的孕

9、情把關(guān)。2.1.11. 每年按要求組織孕情普查。2.1.12. 每年12月修訂、完善各項(xiàng)計(jì)劃生育工作責(zé)任制，進(jìn)行承包合同考核。2.2.每年12月制定可控費(fèi)用考核辦法，每季度匯總一次各部門(mén)費(fèi)用使用情況 交處長(zhǎng)，年終根據(jù)規(guī)定考核各處室費(fèi)用。2.3. 每月10日前造本部門(mén)工資表并送勞資處。2.4. 每月初領(lǐng)勞保。2.5. 每月5日前報(bào)本部門(mén)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核表。3. 工作標(biāo)準(zhǔn)3.1. 無(wú)違犯計(jì)劃生育現(xiàn)象。3.2. 可控費(fèi)用按要求管理。3.3.按時(shí)完成內(nèi)勤工作。3.4 按時(shí)完成處長(zhǎng)交辦的其它工作。4. 考核辦法項(xiàng)一人次違犯扣2分。項(xiàng)失誤一次扣2分。項(xiàng)失誤一次扣2分。項(xiàng)未按時(shí)完成扣2-10分。四、基礎(chǔ)管理崗

10、位1.工作職責(zé)1.1. 現(xiàn)場(chǎng)管理1.2. 班組建設(shè)管理1.3. 標(biāo)準(zhǔn)化管理1.4. 專(zhuān)業(yè)管理1.5. ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施管理。. 協(xié)助微機(jī)室管理工作。2.工作程序2.1.現(xiàn)場(chǎng)管理2.1.1.每月不定期組織一次對(duì)總廠現(xiàn)場(chǎng)檢查，每季度初組織一次對(duì)分廠現(xiàn)場(chǎng)檢查。2.1.2.擬定現(xiàn)場(chǎng)檢查安排(參加人員、檢查重點(diǎn)、日期、時(shí)間、集合地點(diǎn))，報(bào)處 長(zhǎng)及主管廠長(zhǎng)。2.1.3. 檢查前一天下午通知參加檢查部門(mén)。2.1.4. 提前10分鐘在集合地點(diǎn)做好準(zhǔn)備工作。2.1.5.分發(fā)檢查記錄表，宣布檢查分組情況、檢查重點(diǎn)，通報(bào)上次檢查情況、整改情況。2.1.6.檢查結(jié)束，收集檢查記錄、登記臺(tái)帳。(對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，

11、涉及到的專(zhuān)業(yè) 管 理部門(mén)要對(duì)存在問(wèn)題的車(chē)間、處室下達(dá)整改通知，并在日常巡檢中重點(diǎn)檢查整改情況，并將 整改結(jié)果反饋企管處。)2.1.7. 在下周一調(diào)度會(huì)前將檢查情況匯總后交處長(zhǎng)。2.2.每季度組織一次廠級(jí)優(yōu)秀班組評(píng)比2.2.1. 每季度初，將廠級(jí)優(yōu)秀班組評(píng)比表按規(guī)定名額下發(fā)車(chē)間，填寫(xiě)時(shí)限一周。2.2.2. 將車(chē)間報(bào)來(lái)的評(píng)比表送班組建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組各成員部門(mén)審查。2.2.3. 請(qǐng)示處長(zhǎng)開(kāi)會(huì)日期、時(shí)間、地點(diǎn)并通知各參加考評(píng)部門(mén)。2.2.4. 提前10分鐘在開(kāi)會(huì)地點(diǎn)做好準(zhǔn)備工作。2.2.5. 會(huì)議先由各車(chē)間宣讀推選的優(yōu)秀班組事跡，工會(huì)介紹處室優(yōu)秀班組情 況，傳閱優(yōu)秀班組臺(tái)帳，集體討論，評(píng)選出廠級(jí)優(yōu)秀班組，

12、負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。2.2.6.會(huì)后整理材料、登記臺(tái)帳，草擬對(duì)優(yōu)秀班組獎(jiǎng)勵(lì)的請(qǐng)示，報(bào)處長(zhǎng)、主管廠 長(zhǎng)批示后做發(fā)獎(jiǎng)依據(jù)。2.3. 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化2.3.1. 協(xié)助生產(chǎn)處做好技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理。2.3.2.按領(lǐng)導(dǎo)要求組織制定、修訂企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.3.3.按檔案管理要求保管企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化資料、文件。2.4. 每月進(jìn)行一次專(zhuān)業(yè)管理檢查，督查管理標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況及最近一次現(xiàn)場(chǎng)檢查中 存在問(wèn)題整改的落實(shí)情況。 2.5. 每月5日前向市經(jīng)委科技處報(bào)河北省名優(yōu)重點(diǎn)產(chǎn)品情況月報(bào)表2.6. 每月參加一次由宣傳部組織的“文明職工檢查”2.7. 及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作完成情況。2.8. 按ISO9002質(zhì)量體系程序文件要求落實(shí)管理工

13、作。3. 工作標(biāo)準(zhǔn)3.1. 認(rèn)真組織現(xiàn)場(chǎng)檢查并及時(shí)督查問(wèn)題整改情況。3.2. 按管理標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展班組建設(shè)工作。3.3. 按要求完成企管標(biāo)準(zhǔn)制定修訂工作。3.4. 認(rèn)真督查管理標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)情況。3.5. 質(zhì)量體系實(shí)施工作符合程序文件要求。3.6. 按時(shí)完成處長(zhǎng)交辦的其它工作。4. 考核辦法項(xiàng)未按時(shí)組織扣1分。項(xiàng)失誤一次扣2分。項(xiàng)未按期完成一次扣2分。項(xiàng)未落實(shí)督查一次扣2分，末及時(shí)督查整改一處扣1分。項(xiàng)失誤一次扣2分。項(xiàng)未按期完成一次扣2-10分。五、微機(jī)室 1、工作職責(zé) 全廠微機(jī)的管理和維護(hù)。 因特網(wǎng)上信息的收集、整理。 信息發(fā)布及管理。 負(fù)責(zé)本處文件的打印。2、工作程序2.1 每月及時(shí)完成軟件、硬

14、件的購(gòu)置計(jì)劃的審批報(bào)批采購(gòu)及有關(guān)固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和 報(bào)廢手續(xù)的辦理。 及時(shí)維護(hù)、維修全廠的計(jì)算機(jī)。 每天上網(wǎng)瀏覽與企業(yè)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的情報(bào)，匯總后每月二十三日前報(bào)處長(zhǎng)審閱，然 后送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)，重要情報(bào)及時(shí)上報(bào)。 隨時(shí)向相關(guān)站點(diǎn)發(fā)布企業(yè)信息，維護(hù)企業(yè)網(wǎng)站，擴(kuò)大企業(yè)的知名度，促進(jìn)網(wǎng)上電子商 務(wù)。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算機(jī)臺(tái)帳登記清楚、準(zhǔn)確。 計(jì)算機(jī)故障小修不過(guò)當(dāng)天，大修不過(guò)一周。 按時(shí)提供網(wǎng)上有參考價(jià)值的經(jīng)濟(jì)情報(bào)。 積極主動(dòng)在網(wǎng)上宣傳企業(yè)形象及企業(yè)產(chǎn)品，力爭(zhēng)招商引資。 按要求完成文字處理及微機(jī)管理工作。 按要求控制費(fèi)用支出。 做到工作件件有著落，費(fèi)用月月不超過(guò)支。4、考核辦法 項(xiàng)有一處錯(cuò)漏扣分。 項(xiàng)一次不能

15、完成扣1分。 項(xiàng)延誤一天扣1 分。 項(xiàng)違犯一次扣1 分。財(cái)務(wù)處工作職責(zé)我國(guó)會(huì)計(jì)法規(guī)定：財(cái)會(huì)人員工作職責(zé)有五項(xiàng)：1、進(jìn)行會(huì)計(jì)核算2、實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督3、擬定本單位辦理會(huì)計(jì)事務(wù)的具體辦法4、參與擬定經(jīng)濟(jì)計(jì)劃，業(yè)務(wù)計(jì)劃，考核，分析，預(yù)算，財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況5、辦理其他會(huì)計(jì)事務(wù)6、負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的有關(guān)工作。(一) 處長(zhǎng) 1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處全面工作，擬定財(cái)務(wù)處工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作，并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)對(duì)各有關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。 對(duì)本處人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。 負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)的管理工作。2、工作程序 每月18號(hào)前做上月工作總結(jié)，擬定下月工作計(jì)劃

16、。 廠計(jì)劃會(huì)的當(dāng)天下午1：30召開(kāi)處務(wù)會(huì)，傳達(dá)會(huì)議精神，總結(jié)本月工作，布置下月工 作。 每周一下午1：30傳達(dá)調(diào)度會(huì)精神，總結(jié)上周工作，并組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。 每月七號(hào)審核、簽署、提供、改核承包合同執(zhí)行情況所需數(shù)據(jù)。 每季度后第一個(gè)月10日前組織對(duì)分廠進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。 向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況及資金情況。 每天根據(jù)掌握的前一天資金回籠及使用情況，安排當(dāng)天資金。 組織接待審計(jì)，稅務(wù)及銀行的監(jiān)督檢查。 檢查日常工作進(jìn)展及各項(xiàng)工作計(jì)劃的完成情況。 ISO9002質(zhì)量體系實(shí)施工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 按時(shí)完成日常工作任務(wù)，工作計(jì)劃。 財(cái)會(huì)工作規(guī)范管理達(dá)標(biāo)。 無(wú)大失誤。 質(zhì)量體系實(shí)施工作符合程序文件

17、要求。4、考核辦法 執(zhí)行中層正職季度考核辦法。 (二)副處長(zhǎng)1、工作職責(zé) 協(xié)助處長(zhǎng)完成本部門(mén)工作及計(jì)劃。 負(fù)責(zé)內(nèi)部銀行及考核。 協(xié)助完善財(cái)務(wù)內(nèi)部工作程序及督促檢查日常工作進(jìn)展。 協(xié)助完成廠及上級(jí)部門(mén)交辦的臨時(shí)工作。 協(xié)助對(duì)分廠進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)。2、工作程序 每月七號(hào)前簽署對(duì)各有關(guān)部門(mén)考核提供的單據(jù)。 每月19號(hào)組織全廠開(kāi)支。 每季末督促對(duì)各分廠的財(cái)務(wù)審計(jì)。 協(xié)助處長(zhǎng)每月廿三號(hào)組織盤(pán)庫(kù)對(duì)帳。 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 協(xié)助處長(zhǎng)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。 內(nèi)部銀行工作完成無(wú)誤。 按時(shí)簽署提供考核部門(mén)的單據(jù)。 4、考核辦法 項(xiàng)貽誤一次扣2分-10分。 項(xiàng)失誤一次扣2分。 項(xiàng)延誤一次扣2分。 (三)司機(jī)崗位 1、工作職責(zé)保證

18、本處用車(chē) 負(fù)責(zé)車(chē)輛的維修、保養(yǎng) 降低油耗，節(jié)約用油2、工作程序 保養(yǎng)車(chē)輛加足汽油，準(zhǔn)備出車(chē) 按安排出車(chē) 完成任務(wù)，迅速返廠3、工作標(biāo)準(zhǔn) 外表清潔，內(nèi)部整齊干凈 服從安排，出車(chē)及時(shí)行駛安全 車(chē)況完好 油耗合理4、考核辦法 項(xiàng)不干凈不整齊扣2分 項(xiàng)一項(xiàng)不合要求扣4分 項(xiàng)油耗高扣2分 (四)出納崗位1、工作職責(zé) 辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并登記日記帳 保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、空白收據(jù)和支票 籌集資金，監(jiān)督支付 對(duì)所接受和開(kāi)出的發(fā)票審核、監(jiān)督2、工作程序 辦理收付款項(xiàng)的手續(xù) 辦理存取款及貸款的手續(xù) 每月22號(hào)下班前結(jié)清本月帳項(xiàng) 統(tǒng)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)要求提供的數(shù)據(jù)3、工作標(biāo)準(zhǔn) 存、取、收、付款手續(xù)及時(shí)無(wú)誤 每

19、月五號(hào)前與銀行對(duì)帳完成調(diào)節(jié)表查明未達(dá)帳項(xiàng)原因，并做出處理 認(rèn)真審核發(fā)票支票的真實(shí)性、合法性填寫(xiě)的完整性、正確性，價(jià)格的合理性3.4 數(shù)據(jù)提供正確、及時(shí)、帳目清楚 4、考核辦法 錯(cuò)一次扣2分 一次未按時(shí)完成扣2分 差錯(cuò)一次扣2分 延誤一次扣2分 (五)材料核算崗位1、工作職責(zé) 參與擬定材料管理制度 監(jiān)督審查材料采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)成本 材料明細(xì)核算 庫(kù)存材料清查盤(pán)點(diǎn)2、工作程序 材料的購(gòu)入、領(lǐng)用記帳。 與總帳核對(duì)發(fā)生額及余額 每月廿二日早到車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn) 每年十月開(kāi)始對(duì)盈、虧、毀損物資整理上報(bào)材料，審批后十二月份(即年底)前作帳務(wù)處理 每月二十六號(hào)下班前，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本，裝訂保管料單3、工作

20、標(biāo)準(zhǔn) 記帳及時(shí)、字跡清淅、整潔，10號(hào)前記完帳，核對(duì)正確無(wú)誤 材料成本結(jié)轉(zhuǎn)及時(shí)、正確 收付料單保管完整4、考核辦法 項(xiàng)不能按時(shí)記完帳扣 2分 項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)成本有誤一次扣3分，影響下道工序結(jié)帳半天扣2分 遺失一張扣3分 (六)成本崗位 1、工作職責(zé) 編制成本計(jì)劃，核算產(chǎn)品成本分析成本升降情況，編制成本報(bào)表 參與建立成本管理工作 參與庫(kù)存產(chǎn)品的清查、盤(pán)點(diǎn) 參與對(duì)分廠財(cái)務(wù)審計(jì) 2、工作程序 每天及時(shí)記帳 月末23號(hào)盤(pán)庫(kù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本，月末出報(bào)表 完成成本分析 季末后 第一個(gè)月的10號(hào)前年末后的1月15日后月底前完成對(duì)分廠財(cái)務(wù)審計(jì)3、工作標(biāo)準(zhǔn) 記帳及時(shí)，字跡清晰、工整，摘要簡(jiǎn)明、扼要、準(zhǔn)確 數(shù)據(jù)真實(shí)，分析詳實(shí)

21、按時(shí)報(bào)表 半成品、再產(chǎn)品、產(chǎn)成品清查盤(pán)點(diǎn)，帳務(wù)處理及時(shí)4、考核辦法 一項(xiàng)不合要求扣1分 失誤一次扣3分 延誤一次扣3分 不及時(shí)扣2分 (七)往來(lái)結(jié)算崗位1、工作職責(zé) 辦理往來(lái)結(jié)算帳務(wù) 監(jiān)督往來(lái)業(yè)務(wù)，清理往來(lái)帳項(xiàng) 與客戶(hù)核對(duì)帳項(xiàng) 反映往來(lái)帳中存在的問(wèn)題 2、工作程序 記帳 查帳、對(duì)帳、帳齡分析 對(duì)查出的有誤帳項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整 呆、壞、死帳分析、處理 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 記帳及時(shí)，摘要簡(jiǎn)明、扼要、準(zhǔn)確 帳項(xiàng)清楚不串戶(hù)，及時(shí)回收往來(lái)資金 正確反映呆、壞、死帳及往來(lái)帳中存在的問(wèn)題，并采取措施及時(shí)處理 4、考核辦法 項(xiàng)不及時(shí)記帳扣2分 項(xiàng)發(fā)現(xiàn)記帳串戶(hù)扣4分 項(xiàng)無(wú)原因不處理或處理不及時(shí)扣2分 (八)固定資產(chǎn)、工資核算

22、崗位1、工作職責(zé) 擬定固定資產(chǎn)管理及核算辦法，分析使用效果 計(jì)提折舊 參與固定資產(chǎn)清查，盤(pán)點(diǎn)。 核算清交返退住房公積金 審核工資、獎(jiǎng)金的計(jì)提及發(fā)放，計(jì)提職工福利費(fèi) 2、工作程序 按月正確計(jì)提折舊按月正確計(jì)提工資福利費(fèi) 及時(shí)辦理交納及退還住房公積金 登記明細(xì)帳 每年10月進(jìn)行固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)核對(duì)，年底前帳務(wù)處理3、工作標(biāo)準(zhǔn) 正確計(jì)提折舊及福利費(fèi) 增減資產(chǎn)及時(shí)登記明細(xì)帳 住房公積金辦理無(wú)差錯(cuò) 4、考核辦法 計(jì)提差錯(cuò)一項(xiàng)扣2分 拖延一個(gè)月扣2分 差錯(cuò)一筆扣3分 (九)稅管崗位 1、工作職責(zé) 計(jì)算應(yīng)交稅金，監(jiān)督抵扣稅金 充分利用稅收政策，減輕企業(yè)稅負(fù) 保證發(fā)票及收據(jù)的正常需求 接受稅務(wù)檢查，監(jiān)督2、工作程

23、序 記帳，提稅，抵扣增值稅 抵扣聯(lián)，存根聯(lián)數(shù)據(jù)登記并輸入微機(jī) 報(bào)稅，納稅 購(gòu)買(mǎi)發(fā)票收據(jù)3、工作標(biāo)準(zhǔn) 稅款計(jì)算和抵扣正確 每月10號(hào)前完成抵扣聯(lián)，存根聯(lián)數(shù)據(jù)輸入微機(jī)及報(bào)稅 正常情況下，保證發(fā)票及收據(jù)的需求 4、考核辦法 出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣2分 未按時(shí)完成扣2分4.3 不能保證需要扣2分。 (十)稽核崗位1、工作職責(zé) 審核監(jiān)督財(cái)務(wù)各項(xiàng)收支 復(fù)核會(huì)計(jì)憑證和帳表 監(jiān)督稅金、利息計(jì)提及交納2、工作程序 審核原始憑證 審核記帳憑證 審核財(cái)務(wù)收支 財(cái)務(wù)記帳的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化3、工作標(biāo)準(zhǔn) 憑證制作符合規(guī)范 原始憑證合理、合法符合財(cái)務(wù)制度 帳、表、證審核無(wú)大失誤 4、考核辦法 有一項(xiàng)不合規(guī)范扣分 有一張不合要求扣分

24、有一張不合法扣1-2分 有一項(xiàng)不合理扣3分 (十一)內(nèi)勤崗位 1、工作職責(zé) 處內(nèi)事務(wù)管理 帳薄、憑證、報(bào)表裝訂，保管 預(yù)訂新帳、表、憑證等 處內(nèi)臨時(shí)事務(wù)安排與組織 2、工作程序 整理裝訂憑證、報(bào)表 考勤、衛(wèi)生等科內(nèi)事務(wù)處理 作工資表并發(fā)放 每年按時(shí)預(yù)訂下年的帳、表、憑證等3、工作標(biāo)準(zhǔn) 報(bào)表、憑證的裝訂要符合規(guī)范 科內(nèi)事務(wù)處理及時(shí)，按要求組織安排臨時(shí)事務(wù)工資發(fā)放無(wú)差錯(cuò) 4、考核辦法 不合要求扣2分 不能及時(shí)處理扣2分 差錯(cuò)一次扣4分 (十二)總帳電算化崗位 1、工作職責(zé) 登記總帳 編制資金平衡表，核對(duì)全部報(bào)表 輸入微機(jī)與各崗核對(duì)數(shù)據(jù) 微機(jī)維護(hù)、保養(yǎng)2、工作程序 數(shù)據(jù)錄入微機(jī)。 月末編制資金平衡表

25、等財(cái)務(wù)報(bào)表 按時(shí)記帳 維護(hù)保養(yǎng)微機(jī)，復(fù)印機(jī) 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 登記總帳字跡清晰，記錄完整 微機(jī)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)資料，保存完好 微機(jī)、復(fù)印機(jī)不影響正常使用 4、考核辦法 不合標(biāo)準(zhǔn)扣2分 保存有誤或出現(xiàn)損失扣4分 影響一次扣2分 (十三)內(nèi)部銀行崗位1、工作職責(zé)負(fù)責(zé)內(nèi)部考核工作的數(shù)據(jù)提供 內(nèi)部銀行的登帳，記錄 貨款以外的應(yīng)收款及個(gè)人借款的監(jiān)督及收回 2、工作程序 每日登記帳薄 每月3號(hào)前各部門(mén)核兌帳目 每月7號(hào)前報(bào)出考核數(shù)據(jù)表 監(jiān)督核對(duì)貨款以外的應(yīng)收款及個(gè)人借款 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 記帳字跡工整，清晰，摘要簡(jiǎn)明扼要 報(bào)表數(shù)據(jù)正確及時(shí) 考核用原始單據(jù)審核認(rèn)真，數(shù)據(jù)真實(shí) 4、考核辦法 一項(xiàng)不合格規(guī)范扣2分 一次失誤扣3

26、分 差錯(cuò)一處扣3分 (十四)分廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)崗位1、工作職責(zé)1.協(xié)助處長(zhǎng)管理分廠財(cái)務(wù)工作2.負(fù)責(zé)分廠各部門(mén)與財(cái)務(wù)的協(xié)調(diào)工作3.負(fù)責(zé)分廠財(cái)務(wù)對(duì)外事務(wù)的處理工作4.處長(zhǎng)交辦的臨時(shí)財(cái)務(wù)工作2、工作程序1.每月報(bào)表前如實(shí)向處長(zhǎng)反映當(dāng)期財(cái)務(wù)狀況2.按時(shí)(每月1號(hào)前)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表3.隨時(shí)處理財(cái)務(wù)對(duì)外的有關(guān)事務(wù)3、工作標(biāo)準(zhǔn)1.反映當(dāng)期財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況要真實(shí)2.報(bào)表真實(shí)、準(zhǔn)確，資料完整齊全3.成本核算真實(shí)、正確 4、考核辦法 項(xiàng)反映不真實(shí)扣4分 項(xiàng)出現(xiàn)差錯(cuò)一次扣3分 項(xiàng)不真實(shí)扣3分銷(xiāo)售處程序化工作標(biāo)準(zhǔn) 銷(xiāo)售處工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)各廠產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。2、負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品售后服務(wù)的日常工作。3、負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品銷(xiāo)售合同的簽訂與執(zhí)行工

27、作。4、負(fù)責(zé)編報(bào)全廠產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃及報(bào)表工作。5、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查與銷(xiāo)售預(yù)測(cè)工作。6、負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品的推廣及廣告宣傳工作。7、負(fù)責(zé)農(nóng)藥品種的藥效安排及資料收集整理工作。8、負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的有關(guān)工作。 處長(zhǎng) 1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售處全面工作根據(jù)廠銷(xiāo)售政策及價(jià)格政策，制定具體銷(xiāo)售計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售處承包合同的實(shí)施。 組織召開(kāi)產(chǎn)品訂貨會(huì)，走訪(fǎng)用戶(hù)工作。 負(fù)責(zé)與銷(xiāo)售有關(guān)的協(xié)調(diào)管理工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的廣告宣傳工作。 負(fù)責(zé)本處業(yè)務(wù)費(fèi)用的使用審查工作。 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售渠道的管理與篩選工作。 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)考核輪換及優(yōu)化 負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)的管理工作。2、工作程序 每月18日前定出下月銷(xiāo)售

28、計(jì)劃。 廠計(jì)劃會(huì)當(dāng)天下午1：00召開(kāi)處務(wù)會(huì)，傳達(dá)會(huì)議精神并總結(jié)上月工作，布置下月工作計(jì)劃。 每周一下午1：00召開(kāi)處務(wù)會(huì)，傳達(dá)調(diào)度會(huì)精神，總結(jié)上周工作，布置本周工作。 每月20日前，對(duì)收集的信息進(jìn)行匯總分析報(bào)廠長(zhǎng)、主管廠長(zhǎng)。 每月25日審查費(fèi)用支出情況并簽字。 每月25日前主持廠價(jià)委會(huì)工作，定出下月銷(xiāo)售價(jià)格。 每年九、十月份根據(jù)市場(chǎng)情況制定產(chǎn)品訂貨會(huì)，走訪(fǎng)用戶(hù)的具體方案。 每年十二月與廠簽定下年度銷(xiāo)售承包合同。根據(jù)廠承包合同內(nèi)容與每位業(yè)務(wù)員簽 定具體執(zhí)行合同。 及時(shí)向主管廠長(zhǎng)匯報(bào)銷(xiāo)售處工作進(jìn)度和完成情況。 及地向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，交辦事宜及臨時(shí)性工作完成情況。質(zhì)量體系實(shí)施工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。

29、 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 按時(shí)完成日常工作任務(wù)，工作計(jì)劃。 完成銷(xiāo)售計(jì)劃。 認(rèn)真執(zhí)行廠定合同條款。 根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)向適時(shí)調(diào)整銷(xiāo)售策略，擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。 質(zhì)量體系實(shí)施工作符合程序文件要求。4、考核辦法 執(zhí)行中層正職季考核辦法。 副處長(zhǎng) 1、工作職責(zé) 協(xié)助處長(zhǎng)完成本部門(mén)工作計(jì)劃，處理日常工作，完成處長(zhǎng)交辦的臨時(shí)性工作。 負(fù)責(zé)農(nóng)藥產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作。 負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用審查工作。 負(fù)責(zé)農(nóng)藥市場(chǎng)信息收集、整理并協(xié)助處長(zhǎng)向廠提出有價(jià)值的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售信息 。 2、工作程序 同處長(zhǎng) 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 同處長(zhǎng) 4、考核辦法 項(xiàng)未完成扣2-10分。 項(xiàng)未完成一項(xiàng)扣5分。 項(xiàng)未認(rèn)真執(zhí)行扣1-5分。 項(xiàng)造成重大失誤扣

30、2-10分。 內(nèi)勤 1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售品種數(shù)量，車(chē)皮等計(jì)劃的匯總與上報(bào)工作。 負(fù)責(zé)處內(nèi)人員、工資、獎(jiǎng)金分配的核算工作。 業(yè)務(wù)費(fèi)用及報(bào)銷(xiāo)登記上帳工作。 部門(mén)內(nèi)勤工作。 (在業(yè)務(wù)人員不在時(shí))負(fù)責(zé)用戶(hù)電話(huà)的回答及解釋工作。2、工作程序 每月8日前報(bào)出各類(lèi)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 根據(jù)市場(chǎng)需求，及時(shí)報(bào)出品種、數(shù)量計(jì)劃。每月25日前報(bào)出下月車(chē)皮計(jì)劃 ，每月8日前報(bào)出計(jì)劃外車(chē)皮計(jì)劃。 根據(jù)合同規(guī)定，及時(shí)做出工資、獎(jiǎng)金再分配方案。 隨時(shí)完成業(yè)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)登記上帳工作及公開(kāi)或制成圖表上墻工作。 每月五日前報(bào)部門(mén)獎(jiǎng)金表。 每月1日領(lǐng)發(fā)勞保，每周二、四下午領(lǐng)辦公用品。 每月11日?qǐng)?bào)出工資表。 每月18日前

31、報(bào)出上月工作總結(jié)及下月工作計(jì)劃。 每月25日前將處各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支匯總成表上帳。 每月5日前與財(cái)務(wù)對(duì)帳。(包括各項(xiàng)費(fèi)用支出，產(chǎn)成品資金占用、應(yīng)收貨款等)。 每月8日前核對(duì)財(cái)務(wù)費(fèi)用表中的加減調(diào)整數(shù)。 隨時(shí)接待用戶(hù)來(lái)訪(fǎng)及電話(huà)咨詢(xún)。 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)。 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)真完成各項(xiàng)任務(wù)。 各項(xiàng)核算，統(tǒng)計(jì)報(bào)表，計(jì)劃無(wú)失誤。 費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)和登統(tǒng)不違反有關(guān)政策。 按時(shí)完成內(nèi)勤工作。 對(duì)待用戶(hù)熱情，周到。 4、考核辦法 項(xiàng)貽誤一次扣1-5分。 項(xiàng)失誤一次扣2分。 項(xiàng)失誤一次扣5分。 項(xiàng)未按時(shí)完成扣2分。 項(xiàng)用戶(hù)提出批評(píng)一次扣10分。 開(kāi)票員 1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)開(kāi)據(jù)全廠產(chǎn)品銷(xiāo)售的發(fā)票，出門(mén)證工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)

32、品銷(xiāo)售臺(tái)帳的登記工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)的周報(bào)工作。 負(fù)責(zé)接待用戶(hù)要求查對(duì)帳的工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時(shí)性任務(wù)。 負(fù)責(zé)客戶(hù)來(lái)廠的臨時(shí)接待及解釋工作。2、工作程序 每日下午4：30分前將本日開(kāi)出的發(fā)票，出門(mén)證統(tǒng)計(jì)登帳。 每周一上午9：00分前將上周銷(xiāo)售情況統(tǒng)計(jì)匯總報(bào)生產(chǎn)處。 每月22日與成品庫(kù)保管員對(duì)帳核數(shù)。 隨時(shí)滿(mǎn)足用戶(hù)提出的對(duì)帳要求。 隨時(shí)滿(mǎn)足領(lǐng)導(dǎo)所需數(shù)據(jù)的要求。 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)臨時(shí)交辦工作及進(jìn)展情況。 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 開(kāi)據(jù)的所有票證，準(zhǔn)確無(wú)誤。 帳目清楚、準(zhǔn)確、及時(shí)。 對(duì)待用戶(hù)服務(wù)熱情周到。 按時(shí)完成本職工作。4、考核辦法 項(xiàng)有誤一次扣2分。 項(xiàng)有誤一次扣2分。4.3 項(xiàng)用戶(hù)提出意見(jiàn)表示不滿(mǎn)

33、扣10分。 項(xiàng)延誤一次扣2分。 上站員1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)產(chǎn)品車(chē)皮計(jì)劃的落實(shí)與實(shí)施。 負(fù)責(zé)短運(yùn)，集裝箱運(yùn)輸?shù)膮f(xié)調(diào)工作。 負(fù)責(zé)運(yùn)后的結(jié)帳，寄出提貨憑證等工作。 負(fù)責(zé)運(yùn)后對(duì)鐵路提出索賠等工作。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。2、工作程序 根據(jù)內(nèi)勤提供的要車(chē)數(shù)量每月8日前提出下月車(chē)皮使用計(jì)劃，必要時(shí)，加報(bào)計(jì)劃外車(chē) 皮。 車(chē)皮計(jì)劃落實(shí)后，及時(shí)組織貨源，掌握庫(kù)存情況，保證按時(shí)發(fā)貨。 用戶(hù)提出鐵路索賠要求后要及時(shí)出具有關(guān)證明資料，服務(wù)用戶(hù)。 及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)臨時(shí)交辦任務(wù)的進(jìn)度情況。 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)做到監(jiān)裝，封車(chē)前，所運(yùn)數(shù)量要與票面相符。 運(yùn)后的服務(wù)工作準(zhǔn)確、無(wú)誤。 與車(chē)站搞好協(xié)作關(guān)系。 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交

34、辦的臨時(shí)任務(wù)。4、考核辦法 項(xiàng)失誤一次扣2-10分。 項(xiàng)失誤一次扣2分。 項(xiàng)失誤一次扣1-5分。 項(xiàng)未完成一次扣2分。 業(yè)務(wù)員 1、工作職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)分管產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃的完成。 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售信息的收集整理匯報(bào)工作。 負(fù)責(zé)回收發(fā)出產(chǎn)品的貨款。 負(fù)責(zé)分管地片的廣告、宣傳工作。 負(fù)責(zé)訂貨合同的鑒訂與執(zhí)行。2、工作程序 業(yè)務(wù)調(diào)研出差前做出計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后離廠，回市第二天到廠匯報(bào)，重要信息隨 時(shí)電話(huà)匯報(bào)。 出差歸來(lái)后寫(xiě)出書(shū)面市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交處長(zhǎng)后，方可報(bào)帳。 廠銷(xiāo)售策略變動(dòng)通知下達(dá)后，在兩日內(nèi)傳達(dá)到所有用戶(hù)。 收回的匯票，現(xiàn)金等必須于當(dāng)天或第二天交公。 發(fā)出商品最長(zhǎng)結(jié)算期為五個(gè)月。 根據(jù)市場(chǎng)情況，做好廣告宣

35、傳的計(jì)劃并予實(shí)施。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 全面完成銷(xiāo)售任務(wù)。 完成貨額回收任務(wù)。 信息反饋準(zhǔn)確、及時(shí)、全面。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。 對(duì)用戶(hù)服務(wù)熱情，周到。4、考核辦法 項(xiàng)未完成扣2-10分。 項(xiàng)未完成扣2-10分。 項(xiàng)有誤扣2分。 項(xiàng)未完成扣1-5分。 項(xiàng)用戶(hù)提出批評(píng)，意見(jiàn)扣5-10分。 司機(jī)1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售處的各類(lèi)用車(chē)及少量貨物的送貨費(fèi)工作。 按規(guī)定完成確保項(xiàng)目，保持車(chē)況良好和衛(wèi)生。 2、工作程序 隨時(shí)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 遵守交通管理?xiàng)l例樹(shù)立安全第一的思想。 服從調(diào)車(chē)人員指揮，不準(zhǔn)私自出車(chē)，拉私活。4、考核辦法 項(xiàng)違章次扣1-10分。 項(xiàng)發(fā)生一次扣2-5分。 廠辦室程序化工作標(biāo)準(zhǔn)廠辦

36、室工作職責(zé)1、協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)搞好調(diào)查研究，反映實(shí)際情況，提供參謀意見(jiàn)。2、負(fù)責(zé)起草半年、全年工作總結(jié)，協(xié)助廠領(lǐng)導(dǎo)審核或組織起草行政或 辦公室發(fā)送的文件。 3、辦理文件的收發(fā)、閱批、傳遞和催辦、督辦、查辦。4、審核各部門(mén)起草的文件。做好打字印刷管理工作。5、搞好日常業(yè)務(wù)接待。對(duì)上級(jí)的指示和各部門(mén)的請(qǐng)示，及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提出 自己的參謀性意見(jiàn)。 6、負(fù)責(zé)催辦、檢查各部門(mén)對(duì)廠辦公會(huì)議決議、廠領(lǐng)導(dǎo)重要指示的執(zhí)行和落實(shí)情況， 并向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 7、負(fù)責(zé)全廠的保密工作。8、負(fù)責(zé)全廠的檔案管理工作。9、負(fù)責(zé)小車(chē)調(diào)度和管理工作。10、負(fù)責(zé)全廠通訊設(shè)備管理。11、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)：客飯、郵票及廠領(lǐng)導(dǎo)辦公用品管理

37、。12、辦理廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。13、負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的有關(guān)工作。 主任1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)廠辦室全面工作，擬定廠辦室工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 為廠領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀意見(jiàn)。 辦理廠領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。 負(fù)責(zé)ISO9002標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施有關(guān)的管理工作。 2、工作程序 每月19日前做上月工作總結(jié)，安排下月工作計(jì)劃。 廠計(jì)劃會(huì)當(dāng)天下午1：30召開(kāi)室務(wù)會(huì)，傳達(dá)會(huì)議精神并總結(jié)上月工作，制定 下月工作計(jì)劃。 每周一下午1：30召開(kāi)室務(wù)會(huì)，傳達(dá)調(diào)度會(huì)精神，布置工作。 每周五上午8：30組織召開(kāi)廠辦公會(huì)，做好會(huì)議記錄和催辦落實(shí)工作。 每月23日審核廠辦室負(fù)責(zé)的電話(huà)費(fèi)(廠內(nèi)外線(xiàn)、直拔電話(huà))、客飯費(fèi)、打印費(fèi) 及本部門(mén)可

38、控費(fèi)用情況。 每月組織一次辦公室人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高服務(wù)質(zhì)量和辦事效率。 每年一月和七月上旬組織起草廠長(zhǎng)工作報(bào)告，并依照?qǐng)?bào)告中提出的要求組織 檢查各有關(guān)部門(mén)的落實(shí)情況。 及時(shí)組織、參與調(diào)查研究，為廠領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考方案及合理化建議。2.9 及時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)督查、督辦事宜及臨時(shí)性工作的完成情況。 ISO9002質(zhì)量體系實(shí)施工作參照其質(zhì)量體系文件執(zhí)行。 3、工作標(biāo)準(zhǔn) 按時(shí)完成日常工作任務(wù)、工作計(jì)劃。 及時(shí)準(zhǔn)確地為廠領(lǐng)導(dǎo)決策提供參謀意見(jiàn)。 按時(shí)完成督查、督辦事宜。 把好文稿的文字關(guān)和政策關(guān)。 質(zhì)量體系實(shí)施工作符合程序文件要求。 4、考核辦法 執(zhí)行中層正職季考核辦法。 檔案管理員1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)制訂

39、和修改企業(yè)檔案管理的有關(guān)規(guī)章制度。1.2 組織檔案管理的升級(jí)工作。 負(fù)責(zé)文書(shū)、會(huì)計(jì)檔案的收集、整理、保管和統(tǒng)計(jì)工作。 負(fù)責(zé)提供檔案利用和加工匯編工作。 負(fù)責(zé)文書(shū)、會(huì)計(jì)檔案的鑒定、銷(xiāo)毀工作。 負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)進(jìn)行檔案業(yè)務(wù)的指導(dǎo)和監(jiān)督。 負(fù)責(zé)全廠技術(shù)資料、計(jì)算器、繪圖用品的管理及曬圖、描圖工作。2、工作程序 文書(shū)檔案管理 文書(shū)檔案的收集歸檔 每年1-3月依照歸檔范圍收集各部門(mén)上年度應(yīng)歸檔的文件材料。 對(duì)歸檔的文件認(rèn)真審查，凡不符合歸檔要求或不完整的，限期整改。 移交檔案時(shí)填寫(xiě)檔案移交目錄一式兩份，由交接雙方清點(diǎn)后簽字留存。 按照立卷類(lèi)目，將各部門(mén)隨時(shí)辦理完畢的文件歸入卷夾， 進(jìn)行檔案的積累及預(yù)立卷。

40、文書(shū)檔案的整理立卷 每年4-5月將收集歸檔的文件材料，按照石家莊化工廠檔案分類(lèi)大綱 進(jìn)行整理分類(lèi)。 逐份鑒別文件材料的完整、準(zhǔn)確程度、類(lèi)別的歸屬、文書(shū)處理程序是否完備。 每年6-7月進(jìn)行檔案的立卷、編目，將整理成冊(cè)的案卷裁剪整齊，打頁(yè) 號(hào)，編寫(xiě)卷內(nèi)目錄及備考表后裝訂成冊(cè)。 編制案卷標(biāo)題、保管期限、密級(jí)。編寫(xiě)檔號(hào)、檢索目錄，而后將整理完 畢的檔案，按類(lèi)別入庫(kù)保管。 文書(shū)檔案的利用和加工匯編 檔案員對(duì)利用者提出的借閱內(nèi)容調(diào)卷迅速、準(zhǔn)確、服務(wù)周到。對(duì)借出檔案，要認(rèn)真履行登記手續(xù)，凡密級(jí)檔案按規(guī)定逐級(jí)審批。歸還檔案時(shí)審核 無(wú)誤方可注銷(xiāo)。 每年8-9月進(jìn)行檔案的加工匯編和檔案的保管利用等情況的統(tǒng)計(jì)工作。

41、 文書(shū)檔案的鑒定銷(xiāo)毀工作對(duì)已過(guò)保管期限或無(wú)保存價(jià)值的檔案提出銷(xiāo)毀申請(qǐng)。由檔案室會(huì)同有關(guān)部門(mén)組成鑒定小組，經(jīng)審查鑒定及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字 后，由承辦人、監(jiān)銷(xiāo)人共同銷(xiāo)毀檔案。 會(huì)計(jì)檔案管理 會(huì)計(jì)檔案的歸檔 按時(shí)接收本廠財(cái)務(wù)部門(mén)移交的會(huì)計(jì)檔案，按移交目錄，認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)簽 字后雙方留存。 對(duì)歸檔的會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行檢查，如有不符合歸檔要求的案卷，限期整改，對(duì)于違反會(huì) 計(jì)檔案制度的問(wèn)題及時(shí)提出并糾正。 會(huì)計(jì)檔案的整理保管2.2.會(huì)計(jì)檔案按年度、類(lèi)別進(jìn)行分類(lèi)，把一個(gè)年度內(nèi)形成的會(huì)計(jì)檔案按報(bào)表 、帳薄、工資表、憑證分別保管。 憑證卷按時(shí)間順序排列，報(bào)表、帳薄、工資表裝入檔案盒，入庫(kù)存放。 會(huì)計(jì)檔案的利用銷(xiāo)毀 檔案員

42、對(duì)利用者服務(wù)周到，并認(rèn)真履行借閱登記手續(xù)， 外單位需查閱時(shí)，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可辦理。 歸還會(huì)計(jì)檔案時(shí)仔細(xì)核查，完好無(wú)損，方可注銷(xiāo)。對(duì)保存期已滿(mǎn)的會(huì)計(jì)檔案會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行鑒定，需銷(xiāo)毀的檔案，編寫(xiě)造冊(cè)，報(bào)上級(jí)會(huì)計(jì)主管部門(mén)審批后，由承辦人監(jiān)銷(xiāo)人共同銷(xiāo)毀檔案。 ZK) 進(jìn)行檔案的編研及保管利用情況的統(tǒng)計(jì)工作。 計(jì)算器、繪圖用品的管理 由申辦人提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交檔案室 統(tǒng)一報(bào)廠長(zhǎng)審批。 負(fù)責(zé)辦理購(gòu)置及發(fā)放手續(xù)，領(lǐng)取人需在登記冊(cè)上簽字。調(diào)離人員離廠前須交回領(lǐng) 取物品，如有遺失損壞，按有關(guān)規(guī)定處理。 技術(shù)資料管理 申購(gòu)技術(shù)資料，需經(jīng)所在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。持所購(gòu)資料和發(fā)票到檔案

43、室辦理登 記手續(xù)，經(jīng)檔案簽字后方可請(qǐng)廠長(zhǎng)簽字報(bào)銷(xiāo)。 專(zhuān)業(yè)技術(shù)資料由申購(gòu)人辦理借閱手續(xù)后使用并保管，離開(kāi)工作崗位時(shí)須將資 料交檔案室或辦理轉(zhuǎn)交手續(xù)。 公用技術(shù)資料由檔案室負(fù)責(zé)保管。借閱時(shí)按檔案借閱制度執(zhí)行。 技術(shù)資料如發(fā)生丟失或損壞，由保管人或借閱人照價(jià)賠償。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 認(rèn)真組織實(shí)施檔案管理的升級(jí)工作。 按要求完成檔案管理制度的制定、修改工作。 按管理標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檔案的收集、整理、保管、統(tǒng)計(jì)工作。 熟悉館藏按管理標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檔案的利用、加工匯編和鑒定銷(xiāo)毀工作。 按時(shí)完成其他各項(xiàng)臨時(shí)性工作。 4、考核辦法 項(xiàng)未按時(shí)組織實(shí)施扣2分。 項(xiàng)未按時(shí)完成扣1分。 項(xiàng)失誤一次扣2分。 項(xiàng)未按期完成一次扣2分

44、。 項(xiàng)未按期完成扣2-10分。 行政秘書(shū) 1、工作職責(zé) 負(fù)責(zé)廠外印刷材料工作 郵票管理 客飯管理 復(fù)印2、工作程序 辦理廠外材料印刷 需印刷材料部門(mén)申辦人帶印樣領(lǐng)取申辦單。 印刷的材料本廠有期限規(guī)定的：查閱臺(tái)帳，核實(shí)是否符合期限規(guī)定，符合規(guī)定的，可以辦理。如果未到期限，一般不予印刷。因特殊情況確需印刷的，申辦人必須說(shuō)明情況并經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面簽字后，方可辦理。 印刷的材料本廠無(wú)期限規(guī)定的：承辦人可根據(jù)實(shí)際工作需要、經(jīng)費(fèi)情況等提出印刷數(shù)量、規(guī)格等意見(jiàn)。 如有異議，按主管廠領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)處理。 申辦人填寫(xiě)申辦單的有關(guān)內(nèi)容，須由申辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、主管廠領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。 申辦人將申辦單交廠辦室后承辦人辦理印刷。

45、申辦部門(mén)派專(zhuān)人負(fù)責(zé)校對(duì)。 承辦人在臺(tái)帳中登記有關(guān)內(nèi)容，規(guī)定再次印刷的期限。 申辦人領(lǐng)取材料，并簽字。 郵票管理 經(jīng)廠辦室主任同意后，購(gòu)買(mǎi)郵票。 建立發(fā)放郵票登記臺(tái)帳，詳細(xì)注明寄信原因、地址、收信人或單位名稱(chēng)， 承辦人認(rèn)真審核后，方可發(fā)放。 每月末統(tǒng)計(jì)各部門(mén)領(lǐng)用郵票數(shù)量、金額，負(fù)責(zé)費(fèi)用核算。 客飯管理 將客飯單辦卡編號(hào)，確保月末結(jié)帳時(shí)，全部收回申辦卡。 申辦人辦理客飯到廠辦室領(lǐng)取客飯申辦卡。份飯8元/人，由申辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字， 桌飯由主管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，并定出客飯金額。 申辦卡第一聯(lián)留廠辦室備查，每二聯(lián)交食堂做為結(jié)算的憑證。 復(fù)印 建立復(fù)印臺(tái)帳，記錄復(fù)印的部門(mén)、內(nèi)容和所用復(fù)印紙規(guī)格、數(shù)量等。 復(fù)印材

46、料必須經(jīng)其部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意。 復(fù)印時(shí)間：每周二、三、四下午2：00-4：00復(fù)印數(shù)量一般每份材料不超過(guò)20張。遇特殊情況經(jīng)主管廠領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可復(fù)印。ZK ) 每月末承辦人負(fù)責(zé)費(fèi)用核算。 承辦人提出購(gòu)買(mǎi)復(fù)印紙和維修復(fù)印機(jī)費(fèi)用計(jì)劃，報(bào)廠辦室主任同意后，方可執(zhí)行 。 保持復(fù)印機(jī)及周?chē)h(huán)境清潔衛(wèi)生。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 廠外印刷材料不出現(xiàn)浪費(fèi)現(xiàn)象，不耽誤各車(chē)間、部門(mén)的工作。 發(fā)放郵票帳物相符。 嚴(yán)格按規(guī)定辦理客飯手續(xù)。 嚴(yán)格按規(guī)定復(fù)印。 4、考核辦法 出現(xiàn)一次扣2分。 失誤一次扣1分。 失誤一次扣1分。 失誤一次扣1分。 文書(shū)：1、工作職責(zé) 文書(shū)處理 印章介紹信管理 小車(chē)管理 部門(mén)內(nèi)勤工作 2、工作程序

47、文書(shū)處理 每日將收到的信件拆封、登記，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱后轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén)辦理。 對(duì)發(fā)出的文件和需交辦的文件根據(jù)緊急程度和承辦的時(shí)限要求，對(duì)承辦人進(jìn)行催促 ，防止文件積壓和延誤。 把處理完畢的文件暫時(shí)保管，年終列出移交清冊(cè)，送交檔案室立卷歸檔。 按規(guī)定管理印章、介紹信。 小車(chē)管理 每日根據(jù)用車(chē)部門(mén)工作急緩程度及到達(dá)地點(diǎn)妥善安排車(chē)輛。 用車(chē)部門(mén)因工作需要出市，應(yīng)提前向主管廠長(zhǎng)請(qǐng)示，未經(jīng)批準(zhǔn)，不予安排。 職工私事用車(chē)，提前一天向廠辦主任申請(qǐng)，不影響工作的前提下給予安排 ，并按規(guī)定收取費(fèi)用。 每月25日發(fā)用車(chē)登記卡，次月25日收回。 每月抽查兩次登記卡，核實(shí)內(nèi)容是否屬實(shí)。 月末按登記卡，核算里程、油耗，并造

48、表。 內(nèi)勤工作 每月3日將上月考勤收回，根據(jù)考勤5日前報(bào)獎(jiǎng)金表，12日前報(bào)工資表，廠 辦主任審核后分別送交企管處、勞資處。 工資、獎(jiǎng)金發(fā)放完后，填寫(xiě)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)臺(tái)帳，為年終填報(bào)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)手冊(cè) 作準(zhǔn)備。 每月25日?qǐng)?bào)下月辦公用品計(jì)劃，19日領(lǐng)取，根據(jù)需要發(fā)送各位領(lǐng)導(dǎo)和班組。 按規(guī)定及時(shí)領(lǐng)發(fā)勞保用品，及時(shí)上報(bào)個(gè)人年度勞保計(jì)劃。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 文件無(wú)丟失、延誤現(xiàn)象。 印章、介紹信按要求管理。 按廠規(guī)定做好車(chē)輛管理。 按時(shí)完成內(nèi)勤工作。 按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。4、考核辦法 項(xiàng)出現(xiàn)文件延誤丟失一次扣5分。 項(xiàng)未按要求辦理扣2分。 3.3項(xiàng)，失誤一次扣1分。 項(xiàng)失誤一次扣1分。 項(xiàng)一項(xiàng)未完成扣4分

49、。 司機(jī)1、工作職責(zé) 保持車(chē)輛機(jī)件設(shè)備的良好有效。 保證隨時(shí)出車(chē)和應(yīng)付緊急任務(wù)的能力。 提高保密意識(shí)，杜絕閑言碎語(yǔ)。 做好服務(wù)工作，提高服務(wù)質(zhì)量。2、工作程序 提前十分鐘到廠，派車(chē)指令下達(dá)前，清掃休息室及車(chē)內(nèi)外衛(wèi)生。 指令下達(dá)后，根據(jù)派車(chē)單或電話(huà)通知，按時(shí)出車(chē)。 嚴(yán)格按派車(chē)通知內(nèi)容及路線(xiàn)行車(chē)。 中午因故不能返廠時(shí)，必須及時(shí)通知辦公室。 返廠后，及時(shí)報(bào)告辦公室。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 技術(shù)精益求精，車(chē)輛保持良好。 具有應(yīng)付不同氣候、復(fù)雜路況的能力。 禮貌待客，彬彬有禮。 待命期間，不得擅離職守。 無(wú)令不行車(chē)。 嚴(yán)格執(zhí)行交通法規(guī)。 4、考核辦法 服務(wù)質(zhì)量差，有投訴扣2分。 脫崗扣3分。 私自出車(chē)扣5分。 主

50、觀原因造成車(chē)損10分。 發(fā)生交通事故扣10分。 文秘1、工作職責(zé) 協(xié)助廠辦主任督辦廠辦公會(huì)決議或廠長(zhǎng)指令的落實(shí)。 起草以廠名義上報(bào)、下發(fā)的各類(lèi)文件材料。 協(xié)助廠辦主任起草廠級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的講話(huà)、匯報(bào)材料。 完成其他臨時(shí)性任務(wù)。2、工作程序 廠辦公會(huì)決議及廠長(zhǎng)指令督辦 廠辦公會(huì)作出決議或廠長(zhǎng)下達(dá)指令，填發(fā)下達(dá)督辦通知單。 對(duì)臨時(shí)性的具體工作，及時(shí)了解結(jié)果。 短期工作，追綜調(diào)查，隨時(shí)了解落實(shí)情況。 較長(zhǎng)期工作，根據(jù)工作性質(zhì)和重要程度，定期了解進(jìn)度，并隨時(shí)向廠領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 回收落實(shí)情況反饋單，將落實(shí)情況反饋廠領(lǐng)導(dǎo)。 每年6-7月份，起草全廠半年工作總結(jié)，12-1月份，起草全年工作總結(jié)。 每月18日，向生產(chǎn)處交部門(mén)月工作總結(jié)。3、工作標(biāo)準(zhǔn) 起草文件無(wú)政策性、法規(guī)性錯(cuò)誤。 有期限要求的文件，按時(shí)上報(bào)或下發(fā)。 了解情況要如實(shí)匯報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)。 對(duì)外材料沒(méi)有