模具管理規(guī)劃

1、模具管理規(guī)劃12仃塑膠工模廠規(guī)劃）質量方針：建立標準、持續(xù)改進、顧客滿意、追求卓越建立標準： 建立科學的適合的產品標準、技術標準、檢驗標準及質量管理 體系標準，全力推行各項標準化管理，做到凡事有事可依，有 章可循。持續(xù)改進： 在現有的標準、現有的管理基礎上我們不滿足現狀以更局的 要求為標桿，積極找出差距，尋求不斷修正、完善和提升的改 進事項，建立合理機制，確保質量管理處于持續(xù)改進的良性循 環(huán)的軌道。顧客滿意：保持持續(xù)的客戶滿意是我們永恒的追求，及時、準確調查與分 析客戶的需求并滿足之，做到不斷的持續(xù)改善。全員樹立一切 始終服務于顧客的意識，對內的上道工序服務于下道工序，下 道工序是上道工序的顧

2、客，每道工序的員工必須接受下道工序 的抱怨并改善，從而全員追求持續(xù)的“顧客滿意”。追求卓越：以精益求精的服務精神、精心管理、精選材料、精益生產、不 斷改進、做出更優(yōu)質的產品，為客戶提供更好的服務，贏得客 戶持久的信賴。力求完美、實現零缺陷，是生久追求卓越的最 局境界。2） 工模廠主要工作項目：1. 負責進行新模具的開發(fā)和制造、舊模具的維修和改善;2. 組織新模具設計評審，對舊模具設計的更改負責；3. 制定并確認模具圖紙和模具制造，加工工藝。3） 工廠規(guī)模和設備配置：（第一期）注：按公司配置。）組織架構：（參考）崗位責職：1塑膠項目總監(jiān)：2 模具部經理：3 模具設計主管：3.1 CAD模具設計：

3、3.2 CAM 設計：3.3 模流分析：3.4 技術工藝：4 .模具車間主管：4.1 裝配組：4.2 保養(yǎng)和維修組：4.3 拋光組：4.4 CNC 組：4.5 EDM 組：4.6 倉庫：5 .品檢主管：5.1 檢驗組：模具制造控制程序一目的：對模具制作進行全過程的控制，以確保模具和注塑產品的質量達到要求。二適用范圍：適用所有塑料產品的注射模具（自制和外發(fā)）。三職責：3 . 1工程部根據“模具生產任務書”和塑膠“產品圖”，設計繪制“模具零件加工圖”和“模具組立圖”給模具部。3 . 2工程部組織模具部、品保部、注塑車間的人員進行模具工藝評審和工藝改革。3 . 3模具部負責對模具材料和配件（如模架、

4、頂什等）的進廠檢驗，以及模具全過程的制作、裝配、試模、維修，并參與“模 具零件加工圖”、“模具組立圖”和“模具工藝”會審。3 . 4總公司供應部負責模具的“原材料”和“配件”的采購。3 . 5品保部負責對“模芯鋼材”的硬度檢驗，以及試模出來的“注塑產品”檢驗。3. 6注塑車間負責實施模具的“試?！毕嚓P組織工作。3 . 7倉庫負責對模具作合理有效的“貯存”和“防護”，建立“模具分類臺賬”。四控制程序：4 . 1模具制作過程的策劃：4.1.1 工程部設計員根據塑膠“產品圖”，設計繪制主要的“模具零件加工圖”、“模具組立圖”并經本工程部經理審 核確認后，簽名和蓋章生效。4.1.2 模具部根據塑膠“產

5、品圖”、“模具零件加工圖”、“模具組立圖“，負責編制“模具生產作業(yè)進度表”，并提 交”模具原材料和配件的請購單”給總公司供應部審批和采購。4.1.3 . 1 .3總公司供應部根據“模具原材料和配件的請購單”的清單內容組織及時采購。4 . 2采購的檢驗和入庫：4.2.1 品保部負責模芯鋼材的硬度檢驗，并將檢驗結果記錄在“硬度檢驗單”上，對于體積較大的、重量太重的模芯鋼 材，由模具部視在不影響模芯加工的前提下，取樣交給品保部檢驗硬度。4.2.2 模具部負責對模具原材料和配件的入廠驗證，并填寫“模具零部件進廠檢驗記錄單”，檢驗合格的組織入庫。4.2.3 . 2.3不合格的要進行隔離標識，并通知總公司

6、供應部及時組織退貨或更換。4.3外發(fā)模具：1 .3. 1總公司供應部將塑膠“產品圖”交給和并通知模具部與外協(xié)廠家聯系后追蹤品質和進度。4 . 3 . 2外發(fā)模具進廠后，由模具部負責驗收，并填寫“新模具試驗報告及移交單”，按“4 . 7試?！表椀淖鳂I(yè)流程，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，不合格時知會總公司供應部責成外協(xié)廠家按時保質 的維修。5 .3.3驗收合格的對外發(fā)模具，正在使用中的模具維修，應由模具部負責。4. 4自制模具：4.4.1模具部負責作成“模具生產作業(yè)進度表”。4. 4. 2主要零部件部件的加工，填寫“隨工單”，并附上相關的“模具零件加工圖”、“模具組立圖”，并一起交給模具工程師。4. 4

7、. 3模具工程師按要求加工完每一道工序后，填寫相應的記錄，并按加工流程傳遞。4. 5模具部的機加工組負責模具關鍵部件的加工：4. 5. 1加工內容：CNC電腦鑼、線切割、電火花等。4. 5. 2每班要填寫相應的機加工記錄的內容：零件名稱、編號、加工時間、加工的質量數據，以及設備運轉情況。4. 6模具零件加工完畢后，按裝配工藝要求進行裝配：4. 6 . 1模具部負責人要對現場的工程師作好指導、監(jiān)督、檢查工作，并對模具的總體質量負責。4. 6 . 2模具部負責人對車間現場填寫的“隨工單”和使用的“模具零件加工圖”、“模具組立圖”負責收集、整理、存檔。4. 7試模:4. 7 . 1模具部填寫“新模具

8、試模報告及移交單"后隨模具一起交給注塑車間負責人；4. 7. 2注塑車間負責人組織模具部、品保部、工程部人員立會試模： A .注塑車間裝好模具后，調節(jié)參數進行注塑；B.注塑件，先由注塑膠車間自檢；調機人員認為合格時，將把注塑參數填寫在“新模具試模報告及移交單”相關欄目上 和“成形條件表”是，并提供注塑產品5模的樣品交給品保部作全面檢驗。C .品保部質檢員根據“產品圖”和“品質檢驗規(guī)范”對注塑件作全面檢驗確認，并把檢驗數據填寫在“新模具試模報告及 移交單”相關欄目上和作結論。D.品保部質檢員自保留注塑產品3模的樣品，并將2模和“新模具試模報告及移交單”交本品保部經理確認和審核后，簽名和

9、蓋章生效；E .模具驗收合格后，要留在注塑車間按排作小批量生產；工程部負責模具質量 跟蹤并把信息反饋到模具部；小批量生產后，注塑車間負寬貯存、防護、并建立“模具分類臺帳”模具檔案（如“新模 具試模報告及移交單”、“維修保養(yǎng)記錄表”、“模具質量跟蹤卡”等）F .對由于模具原因而造成的產品缺陷，則由注塑車間填寫“維修保養(yǎng)記錄表”，并附上品保部的“品質檢驗規(guī)范”表上的問題點一起交模具部；模具部負責維修，修好后還要按本4 .8項流程執(zhí) 行。4. 8模具生產過程中的標識及其追溯（即建立模具履歷表，一模一冊）：4.1.1 模具部新開的一套模具，所有的主要模具零件都要有“隨工單”，單上應注明零件名稱、模具名

10、稱、工序名稱、技術要求、加工檢驗結果等。 4.8.2試模時，模具部要填寫“新模具試模報告及移交單”，單上要注明模具名稱、注塑參數、產品驗收結果、驗收人簽名等。4.8.3 需維修的模具，模具部填寫“維修保養(yǎng)記錄表”隨模具同行，后歸入模具檔案。4.8.4 工程部編制的“模具標識牌”，由模具部統(tǒng)一釘在模具中下部，牌上應注明模具名稱、模具規(guī)格、模具重量、產品尺寸、模穴數、驗收日期等。4.8.5 . 5對模具質量的進行的追溯（即建立模具履歷表，一模一冊），可由“模具標識牌”、“模具質量跟蹤卡”、“維修保養(yǎng)記錄表”、“新模具試模報告及移交單”、“隨工單”等進行；具體追溯按產品標識和可追 溯性控制程序執(zhí)行。

11、4. 9模具加工過程中零部件的狀態(tài)標識按狀態(tài)標識細則執(zhí)行4 . 10工藝評審：4 . 10 . 1由工程部組織模具部、品保部、注塑車間的負責人，每年至少一次的對模具制程工藝進行評 審，并出具模具工藝評審報 告，交總監(jiān)審核后由工程部存檔。4. 11工藝革新：4. 11. 1在注塑生產過程中由于模具工藝欠缺而造成注塑件合格率偏低或不穩(wěn)定時，由工程部組織模具部經理、模具工程師、注塑車間負責人、品保部負責人共同研究模具工藝革新，并制定新工 藝，報總監(jiān)審批。4. 11. 2模具部實施新工藝，工程部協(xié)同品保部對新工藝進行質量跟蹤。4,12特殊工序：4. 12 1特殊工序：線切割、CNC加工、電焊工、電工等

12、。4. 12 2制定的特殊工序控制程序，報總監(jiān)和管理者代表批準后實施。4. 12. 3特殊工序管理辦法包括有：A.執(zhí)行特殊工序的工作人員的培訓（內外訓I）和資格考核，并持證上崗和“培訓（內外訓）記錄表”。B.對特殊工序的所用的設備進行監(jiān)控。C.工序參數的設置作監(jiān)控。4. 13模具制作過程中各工序的所使用設備控制按設備管理的控制程序執(zhí)行。4. 14模具制作過程中各工序的所使用計量器具的控制按檢驗、測量和試驗設備控制程序 執(zhí)行。五相關支持性文件：5 . 1產品標識和可追溯性控制程序（另見文件1）;5 . 2設備管理的控制程序（另見文件2）；5 . 3檢驗、測量和試驗設備控制程序（另見文件3）；5

13、. 4狀態(tài)標識細則（另見文件4）；5 . 5特殊工序控制程序（另見文件5）；六質量記錄：6 . 1模具生產任務書（另見表單1）;6 . 2模具生產作業(yè)進度表（另見表單2）；6.3模具原材料和配件的請購單（另見表單3；6 . 4隨工單（另見表單4）；6 . 5硬度檢驗單（另見表單5）；6. 6模具零部件進廠檢驗記錄單（另見表單6）；6 . 7模具組立記錄表（另見表單7）；6. 8新模具試驗報告及移交單（另見表單8）；6 . 9成形條件表（另見表單9）；6 . 10品質檢驗規(guī)范（另見表單10）;6 . 11維修保養(yǎng)記錄表（另見表單11）;6 . 12模具質量跟蹤卡（另見表單12）；6 . 13模具

14、領用登記表（另見表單13）；6 . 14模具報廢單（另見表單14）；6 . 15培訓（內外訓）記錄表（另見表單15）；（另見文件1）產品標識和可追溯性控制程序1 .目的對產品及其生產過程各階段檢驗的產品按規(guī)定的方法標識，確保在需要時對產品質量的形成過程實現追溯，確保只有合格品 才能轉入下序或出廠。2 .適用范圍適用于從原料入廠到成品出廠全過程中檢驗、實驗狀態(tài)的控制及產品生產和出廠過程中對產品的 標識。3 .引用文件ISO 9001:2000 7.5 生產和服務提供質量手冊7.5章4 .定義無5 .職責5.1 質檢科負責產品標識的制定并對與標識有關問題進行分析與追溯，負責各種檢驗、試驗狀態(tài)的判

15、定及標識形式的制定與審批。5.2 各生產班組負責制造過程中檢驗狀態(tài)的標識及產品標識的使用和保管。5.3 質檢科負責進貨及最終檢驗、試驗狀態(tài)的標識及標識的管理。5.4 倉庫管理員負責庫存物品檢驗狀態(tài)的標識及標識的管理，并正確使用和保管好各種物品標識。6 .程序內容6.1 質檢科制定產品及其狀態(tài)標識，相關部門使用產品及其狀態(tài)標識。6.2 各種標識要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產品標識可以用標簽、標牌。標識的 主要內容反映產品的名稱、 型號、規(guī)格、數量或地點、方位等。產品狀態(tài)標識可用如下方式表示：標簽（如合格證）、印章（如合格率、不合格 品率）、區(qū)域、標牌、各種記錄（如 工藝流程單）等。6.

16、3 當產品無標識或標識不清時，由質檢科會同相關部門查明原因后補加相應識。6.4 對供方提供的原料或本廠生產的最終產品均由質檢科質檢員執(zhí)行監(jiān)視和測量控制程序，并進行相應標識。其質量記錄中應對標識作相應記錄。對不合格品執(zhí)行不合格控制程序。6.5 生產車間在制造過程完成時，應在產品包裝箱內及外包裝箱上按有關規(guī)定放置產品標識。6.6 產品標識應具有可追溯性，當出現質量問題需要追溯時，由質檢科依據標識進行追溯。6.9 生產過程各操作工機長負責本機臺產品檢驗狀態(tài)的控制：若檢驗合格，則標示合格標記；若不合格，則標示不合格標記；未檢產品不作標記。6.10 當產品無法確定狀態(tài)時，視同為未檢驗狀態(tài)，相關部門應予以

17、記錄，由質檢科執(zhí)行6.3條，并重新檢驗，確定其檢驗狀態(tài)。7 .相關/支持性文件：7 . 1監(jiān)視和測量控制程序（另見文件6）；72不合格控制程序（另見文件7）；質量記錄:8 . 1產品標識登記表（另見表單16）；（另見文件2）設備管理控制程序設備管理流程圖1.0目的為了加強設備的管理和提高使用效益，結合實際情況情況，特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于模具部本部門對設備進行管理評審。3.0主要職責3.1 負責新設備的入庫工作3.2 負責保管設備3.3 設備的日常使用、維護等4.0程序內容4.1 新設備抵達，部門負責人接收新設備時，仔細核對設備清單，并妥善保管，核對內容為：1 ）設備名稱；2

18、）設備規(guī)格型號；3 ）設備數量；4 ）新設備的性能及完好；1.1 ）設備的零配件、說明書、質保書及相關資料。1.2 設備的安裝、調試1.2.1 同生產供方達成協(xié)議后，供方根據相關要求負責安裝調試新設備， 模具部做好協(xié)助工作。1.2.2 新到設備如果廠家不負責安裝時，模具部根據設備的安裝要求， 負責安裝調試新設備。1.2.3 為了確保新設備能正常運行，相關人員對其進行相應的調試。1.3 設備的試用、驗收1.3.1 為了確保設備的性能完好，按照合同的規(guī)定，新設備試用一段時間，試用期根據設備的不同而 定。432在試用期滿后，如未發(fā)現新設備有問題，中心組織驗收小組對該設備進行驗收，并填寫設備驗 收單。

19、4.3.3 如驗收不合格，執(zhí)行不合格控制程序。4.4 設備入庫和領用4.4.1 模具部負責辦理入庫手續(xù)。4.4.1.1 5000元以上的設備入庫時，須帶銷售合同復印件、設備驗收單和總公司批準的設備購置申請表。4.4.1.2 5000元以下的設備入庫時，須帶設備驗收單和銷售合同復印件。/耗材配件領用表442在領用新的儀器設備/耗材配件時，填寫設備領用表443對領用設備做好管理，做到賬物相符率達到率做到不100% ，對于低值耐用品的賬物相符低于90%。4.4.4單價在40萬元以上的設備要有專人管理及技術檔案，應對校內外開放。4.5 對設備建立設備管理卡。4.6 維護、保養(yǎng)計劃4.6.1 制訂設備維

20、護保養(yǎng)計劃，對設備進行年度保養(yǎng)。每周對設備進行日常保養(yǎng)并做好維護保養(yǎng)記錄。對設備進行保養(yǎng)內容依照設備管理卡規(guī)定項目進行保養(yǎng)。4.6.2 設備的維修4.6.2.1 設備在出現損壞時，相關人員應做出相關措施4.622 損壞的設備如各部門可自行維修，應及時維修，做好維修記錄4.623 損壞的設備如各部門不能自行維修，應及時送廠家維修4.6.2.4 須送廠家維修的設備，在送往廠家維修前，須寫維修申請報告及設備維修出門單4.6.2.5 將維修申請報告及設備維修出門單遞總監(jiān)，待總監(jiān)批準4.626.總公司批準后，將設備維修出門單交于門衛(wèi)，設備送廠家維修4.6.2.7維修取回后應對設備進行檢測，填寫設備外出維

21、修驗收記錄，如發(fā)現不合格執(zhí)行不合格控制程序4.2.3。4.628 設備的維修要及時，現有設備完好率不低于85%。4.7 為了便于對設備的管理，對已有的設備建立設備分戶帳目表4.8 報廢及遺失4.8.1 設備若喪失效能的按報廢處理，填寫設備報廢申請單，遞交管理者代表審核，并經總公司批 準。4.8.2 設備因年久或其它原因而丟失，按遺失處理，填寫遺失單，遞交總監(jiān)批準，交于總公司批準。如 需追究保管人責任，則應做相應的賠償。4.9 設備的出借4.9.1 儀器設備出借時，應仔細填寫儀器設備借用單4.9.2 出借的儀器設備歸還后，相關人員檢查設備的完好。5.。相關/支持性文件：采購作業(yè)控制程序（另見文件

22、8）供方管理控制程序（另見文件9）不合格控制程序（另見文件10）6.0質量記錄設備驗收單（另見表單17）設備管理卡（另見表單18）設備維護保養(yǎng)記錄（另見表單19）設備借用單（另見表單20）固定資產調撥單（另見表單21）設備分戶帳目表（另見表單22）設備維修記錄（另見表單23）設備維修申請報告（另見表單24）設備維修出門單（另見表單25）設備外出維修驗收記錄（另見表單26）設備報廢申請單（另見表單27）設備領用表（另見表單28）耗材配件領用表（另見表單29）（另見文件4）檢驗、測量和試驗設備控制程序1- 0目的保證檢驗、測量和實驗設備的準確性及有效性，滿足生產過程的質量要求。2-。適用范圍適用于

23、自校及外校檢測設備的控制。3-。職責模具部設備負責設備的維修、自校、免校及送外校驗工作。4-。程序4-1每臺設備應有編號。4-2外校設備登記于送外校驗儀器設備表”中。4-3自校設備登記于內校儀表校驗記錄表”中。4-4外校設備每年送國內的計量機構檢定，并由該機構出具書面檢定證書。4-5外校時，出具外校儀表技術要求”，由對方簽字。4-6自校之儀器屬外校設備，按外校設備要求送外校驗，其精度必須比被校設備高一個等級。4-7自校設備校驗周期為六個月。4-8不需校驗的設備須進行功能檢測，貼上合格標簽，并將檢測結果記錄于表中。4-9不需校驗的儀器參照外校儀器使用，須貼上“參照使用"標簽。4-10必

24、須有明確表達校準操作方法及校準的標準，參照儀器設備校修工作指引。4-11校準后的儀器設備貼有標識，以表明設備的狀態(tài)及檢定周期。4-12檢驗設備的檢測結果填入儀器校修工作指引的相應記錄表中。4- 13其量測數據僅有小部份不符合技術要求，且量測值不用來量測產品或者僅供參考，不影響產品質量判定的校驗儀器作為限用儀器，限用項目需標示在儀器上。4-14經檢測發(fā)現失效的儀器設備應貼上標識、日期與簽名之標貼，并進行維修。必要時通知相應 部門追回經此設備檢測過之產品，重新檢測。5- 0設備的使用、編制、審核、審批、檢驗、測量和實驗設備控制程序受控狀態(tài)：5- 1操作人員要每天對設備進行必要的清潔工作。5-2每周

25、一執(zhí)行一次保養(yǎng)工作，詳見相應設備的操作指引。5-3操作人員應嚴格按照設備操作指引進行操作。5-4必要時操作人員須接受培訓，合格后方能上崗。5- 5在搬運、儲存過程中，應注意預防不使用的設備受潮、受震，保證設備的準確性。6- 0有效使用期限檢查與臨時維修6- 1設備校驗維修組人員，依據內校儀表校驗記錄”和送外校驗儀器設備表”，于設備到期前35、 天內做好有效使用期限的統(tǒng)計工作，并匯報部門經理，以便及時安排校驗。6- 2操作人員如果發(fā)現設備超出有效使用期限或出現故障，應立即停止使用，并報告設備工程部予以處理。6- 3設備工程部校驗維修組人員，對超出有效使用期限或出現故障的設備，應立即采取如下措施：

26、6- 3-1禁止操作人員使用該設備。6- 3-2對超出有效使用期限的設備及時回收，安排內?；蛲庑！?-3-3對出現故障的設備及時維修，排除故障并校驗后，通知相應部門，允許操作人員使用 該設備。6-3-4必要時通知相應部門對該設備檢測過的產品重新檢測。7相關支持性文件：設備校修工作指引（另見文件11）8- 0質量記錄：送外校驗儀器設備表（另見表單30）;內校儀表校驗記錄）（另見表單31）;外校儀表技術要求（另見表單32）;(另見文件4)狀態(tài)標識細則1- 0目的：建立狀態(tài)標識管理規(guī)定，以防止產品在生產過程中發(fā)生混淆、差錯、污染等質量事故發(fā)生，并 保證對設備、儀器進行正 確的操作，防止不安全事故發(fā)生

27、。2- 0范圍：適用于所有生產過程狀態(tài)標志管理，包括：“物料標志”、“生產狀態(tài)”、“設備位置和車間通道標志、清潔標志、計至標志。3-。責任者：3-1設備管理負責設備的設備卡、運行、完好、維修、封存，負責車間通道的涂色，以及制作和發(fā)放管理“已清潔”和“待清潔”的狀態(tài)牌，并監(jiān)督設備狀態(tài)標志的日常使用管理。3-2倉管員、崗位操作人員、設備維修人員涉及到該規(guī)程中的規(guī)定，負責執(zhí)行狀態(tài)的標識的正確使用和與監(jiān)督管理。33品保部負責計量標識的制作與驗收、計量器具的校驗和張貼“合格”或“禁用”等標志，并監(jiān)督計量器具的日常使用管理。3- 4品保部檢驗員負責按規(guī)程規(guī)定，執(zhí)行日常監(jiān)督管理。4- 0內容：4- 1狀態(tài)標

28、識的分類與定義：4-1-1物料標志：A是指“物料信息信息狀態(tài)”和“物料質量況狀態(tài)”這二類；其中的“物料質量情況狀態(tài)”的標識采用醒目的色標 管理。a) “物料信息信息狀態(tài)”是指“物料標簽”和“貨位卡”二種，其目的是避免物料在儲存、發(fā)放、使用過程中 發(fā)生混淆和差錯，并通過“貨位卡”的作用，使物料具有可溯性。* “貨位卡”是用于標志一個貨位一單批物料的產品名稱、規(guī)格、批號、數量和來源去向的卡片，識別貨物的 依據，并能記載和追溯該貨位的來源和去向。* “物料標簽”是用于標志每一件物料或中間產品的名稱、批號和數量的卡片，用于識別單獨一件物料或中間產品的依據和標識。b) “物料質量況狀態(tài)”：*分別為“待檢

29、”、“合格”、“不合格”，并采用黃、綠、紅色三種不同顏色的色標來作醒目的標識區(qū)分。“待檢”：黃色色標，其中印有“待檢”的字樣；其含義：物料在允許投料或出廠前所處的擱置，等待檢 驗結量的狀態(tài)?！昂细瘛保壕G色色標，其中印有“合格”的字樣；其含義：物料、中間產品或成品可許使用或批準放行的狀態(tài)?！安缓细瘛保杭t色色標，其中印有“不合格”的字樣；其含義：物料、中間產品或成品 不可使用或不準放行的狀態(tài)。4-1-2生產狀態(tài)標志：A生產狀態(tài)標志應能正確指示所生產產品和物料的名稱、批號數量等信息。4-1-3 ”設備位置和車間通道標志”：A對設備進行統(tǒng)一的公類編號，并確定設備專人操作、專人維修管理的制度；設備卡應標

30、在設備的主體上醒目的位 置。B設備的使用狀態(tài)標志分為四類：“完好”、“運行”、“維修”、“封存”，并采用色標管理。4-1-4清潔標志：A是指車間、設備、容器、生產工具等是否清潔可以使用的狀態(tài)，分為清潔、待清潔二種，并采用色標管理。415計量標志：A計量器具必須要經過校驗合格后才可使用，并有明顯和有效的合格狀態(tài)標志，任何未經校驗合格的計量器具均不可使用。B計量器具的狀態(tài)標志分為三類：“合格”、“限用”、“禁用”并用色標管理。其目的是保證在生產、檢驗測量過程中的數據錯誤或不正確而造成的損失現象不會發(fā)生。5-0質量記錄：（另見文件6）特殊工序控制辦法1 目的：對生產過程中的關鍵工序、特殊工序進行控制

31、，以確保產品符合規(guī)定要求。2 適用范圍：適用于生產過程的關鍵工序和特殊工序的控制。3 職責：3.1 工程部部負責確定產品關鍵/重要特性尺寸；模具部負責制定過程流程圖、關鍵/特殊工序，并填制關鍵特殊工序控制點明細表，經橫向協(xié)調項目組評審后，報管理者代表批準。3.2 工程部負責工藝管理人員及質量檢驗員，負責按照本程序及關鍵特殊工序控制點明細表的要求，對關鍵、特殊工序進行控制（包括進行特定標識）。4 工作程序：4.1 定義：關鍵工序：是指在產品形成過程中起關鍵作用的工序和過程。特殊工序：是指過程的結果不能通過其后的檢驗和試驗完全證實時如加工缺陷僅在使用后，才能暴露出來或過程的結果不能經濟地通過檢驗和

32、試驗獲得的工序。4.2 關鍵、特殊工序的確定：模具部根據工程部下發(fā)的技術圖紙上標明的特殊特性，以及產品形成過程中各工序的作用、影響及其控制要求，初步確定生產、裝配作業(yè)中的關鍵、特殊工序，經橫向協(xié)調項目組評審， 經管理者代表批準后，此工序即被正式確定為關鍵工序或特殊 工序。經正式確定的關鍵工序或特殊工序， 應進行特殊標識。4.2.2工程部須組織制定控制計劃及關鍵、特殊工序的設備、工裝設定標準、人員配備標準和關鍵產品特性標準等有關標準、規(guī)范要求。4.3 關鍵、特殊工序的控制：4.3.1 模具部設備負責人須按規(guī)定的標準、規(guī)范要求，配備生產、裝配作業(yè)中的設備、工裝，并制訂相應的設備操作規(guī)程、設備保養(yǎng)規(guī)

33、定、工裝模具管理辦法。制造部【制訂各工序、工位的作業(yè)指導書等文件。4.3.2 品保部須按照規(guī)定的標準、規(guī)范要求，及必要的方法（如試生產作業(yè)、首件產品檢驗、初始能力研究），對關鍵、特殊工序的過程、設備和人員相應進行鑒定、確認，并保存鑒定、確認合格的記錄。4.3.3生產作業(yè)過程中，班長、工程部工藝管理人員和品保部質量控制員按照控制計中。43.4規(guī)定的控制方法（如適用的統(tǒng)計過程控制圖）對關鍵、特殊工序進行連續(xù)的過程參數監(jiān)視和控制，以確保滿足規(guī)定要求。4.3.5當從控制圖和性能測試中得到的數據表明工序能力不足時，模具部及相關單位應根據控制計劃采取相應的糾正和預防措施。糾正措施計劃應全面地指明具體時間和

34、規(guī)定的職責。必要時，糾正措施計劃需交顧客評審和批準。5質量記錄：關鍵特殊工序控制點明細表（另見表單）；（另見文件6）監(jiān)視和測量控制程序1 目的通過對生產過程的監(jiān)視和測量，確保模具生產質量滿足約定及合同規(guī)定要求；通過對生產中具有或 可能具有重大危險影響的運行與活動 的關鍵性的檢測和測量，確保符合品質的要求。2適用范圍適用于本公司IS09000品質管理體系所涉及的需要監(jiān)視和測量的各個組成部分。3 .職責:3.1 品質體系（品保部）：A. 負責對公司司IS09000品質管理體系運行、目標、指標及管理方案完成實施效果進行監(jiān)測評價；B. IS09000品質管理體系培訓及有效性評價；C.負責環(huán)境因素、安全

35、績效的監(jiān)測，重要環(huán)境因素、重大危險源的監(jiān)視和測量；D負責對公司特種作業(yè)人員持證上崗的監(jiān)督管理；E.負貢對服務過程監(jiān)視和測量，并做好抽查記錄；F.對適用的其他要求遵守情況的監(jiān)測。3.2安全生產（模具部）：A.模具部等負責對車間的安全風險、危險作業(yè)實施監(jiān)督檢查；B.模具部等負責對車間的消防設施的完好情況進行監(jiān)測。33勞劫保護用品配置（模具部）：A.負責制定勞動保護用品配置及發(fā)放標準；B.負責對勞動保護用品使用的監(jiān)督檢查，并做好記錄；C.負責對庫存物資的保管進行監(jiān)視和測量。F.負責對服務成本、環(huán)境保護、健康安全費用的統(tǒng)計分析，包括：服務成本、公司勞動保護用品費用、環(huán)境預防治理費用、健康安全費用、環(huán)保

36、等，做好季度、年度服務、環(huán)保、安全費用支出計劃。34設備（設備負責人）：A對公司設備設施、特殊設備安全設施（如消防設施等）使用實施監(jiān)督檢查。3.5 各部門將監(jiān)視和測量的相關信息提交質量管理部，作為數據分析信息的組成部分。3.6 管理者代表負責IS09000品質體系監(jiān)測和測量總體工作。3.7 總經理要關注體系監(jiān)視測量的結果。4 程序4.1 質量管理部根據相關規(guī)范以及策劃服務過程的監(jiān)視和測量，明確各服務階段進行監(jiān)視和測量控制的具體內容和要求。4.2 物資檢驗4.2.1 應根據供方所進行的檢驗程度及物業(yè)服務重要性確定，依據進貨物資驗收規(guī)范對進貨進行檢驗的項目和數量。4.2.2 采購員對物資進行驗證，

37、檢查核對質量證明，查證貨物是否齊全，數量、型號是否正確。4.2.3 無產品質量證明的物資、經驗證與采購計劃不符的物資，由采購員退貨。4.2.4 需經檢驗、試驗的材料，由總公同委托法定檢驗部門進行檢驗和試驗。4.3 檢驗和檢查的各項記錄由質量管理部負責收集，所有記錄表格的簽字應齊全，由授權人簽字。4.4監(jiān)測方法現場自查、日常巡查、安全大檢查、內部審核、管理評審、認證機構的監(jiān)督審核及外部相關部門的 檢查、業(yè)戶滿意度調查及反饋信息的 收集等。4.5監(jiān)測實施4.5.1 技術性監(jiān)測A 特種設備監(jiān)測：服務現場的消防設備年檢，按公司設備管理規(guī)程進行；B .職業(yè)病檢查：辦公室依據國家有關標準和規(guī)定，定期組織有

38、關員工體檢；C .環(huán)境監(jiān)測：噪聲監(jiān)測、汽車尾氣排放監(jiān)測、廢棄物監(jiān)測、材料環(huán)保性能等；D 安全性能監(jiān)測：勞動保護用品監(jiān)測，辦公室組織各部門分別對公司內部職能部門和服務現場勞 動保護用品的配置和使用情況進行不 定期檢查，并保留記錄；E -勞動安全衛(wèi)生監(jiān)測：保安部做好日常的勞動安全檢查，保證工作、服務場所符合有關規(guī)定；并做好檢查記錄；F人員資質年檢：a.電工、焊工、司機、安全員等均需經過上級有關部門培訓、合格后上崗；b.以上特種人員資質復印件由質量管理部保存，并隨時掌握其有效性，并做出年檢記錄；G 緊急情況的監(jiān)測：當發(fā)生緊急情況時，保安部要立即組織有關人員對現場進行勘察、監(jiān)測，記錄監(jiān)測結果，并盡快上

39、報總監(jiān)和總公 司04.5.2 管理性監(jiān)測A-指標、管理方案落實情況的監(jiān)測質量管理部每季度對職能部門的指標及管理方案實施情況進行檢查，并做好檢查記錄。B 運行控制的監(jiān)測a.質量管理部通過每年的內審、外審、管理評審和每年度的體系檢查對公司的體系運行及服務現場情況進行評價，發(fā)現不合格，按不 符合、糾正和預防措施控制程序執(zhí)行；b.各部門負責檢查本部門的體系運行情況，發(fā)現不符合要予以記錄，并按不符合、糾正和預防措 施控制程序執(zhí)行；4.5.3 適用的法律、法規(guī)及其他要求的監(jiān)測質量管理部每年組織各部門對有關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律、法規(guī)及其他要求 遵循的情況進行評價；可采用會議或 文件的形式

40、，發(fā)現不符合，按不符合、糾正和預防措施控制程序執(zhí)行。5相關支持性文件不符合、糾正和預防控制措施控制程序不合格品控制程序記錄控制程序進貨物資驗收規(guī)范（另見文件8）不合格控制程序1、目的明確公司所生產產品的檢驗要求，確保產品質量滿足客戶的要求。2、適用范圍適用于模具等產品制作的檢驗過程。3'職責3.1 工模部主管負責對模具的加工過程中的檢驗；3.2 品保部負責公司的產品的檢驗。4、程序內容4.1 模具的檢驗：4.1.1 在模具加工制作過程中，各工序完成加工后，由模具部經理按加工圖紙的要求對工件進行檢驗， 將檢驗的結果記錄在模具制作單相應欄中。公司規(guī)定未經檢驗合格的工件不得流到下道工 序加工

41、。4.1.2 模具制作完成后，由模具部經理根據圖紙的要求對模具進行檢測，檢測結果記錄在模具檢測報告上。檢測合格時， 通知模具部進行試模；如檢測不合格時，按不合格品控制程序的要求進行返工。4.1.3 模具部接到試模的通知后，安排相應員工開始試模。a、模具部組織相應人員使用模具進行試產，在試產過程中，模具部可根據試產的結果相應調整模具。b、經過試產的樣品由模具部經理負責根據產品的圖紙要求進行檢測（樣品的數據不得低于1 0并將結果記錄在4試模報告上。檢測合格時，則試模工作完成。如樣品檢測不合格時，可根據實際情況對模具 進行修改，如涉及到圖紙的修改時，由工程部負責實施修改。c、模具修改完成并重新檢驗合

42、格后，模具部重新提出試模申請。如此反復，直至模具所生產的樣品 經檢測合格為止。4.2 塑膠產品的檢驗4.2.1 首件檢查a、QA組長（夜班由擔當QC對每批產品開始正式生產的首件產品及修理工模停機后正常開始生產的 首件產品參照產品檢查標準和樣板檢查。b、檢查結果記錄在產品首件檢查表上。c、檢查合格后方可生產，檢查不合格按不合格品管制程序處理。422 QC過程檢驗控制a、品保部QC每小時對機位上生產的部品按樣板及產品檢查標準進行流動檢查，結果記錄在巡檢記 錄表上。發(fā)現不良品通知生產部門糾正改善。b、檢查結果交QA承認。檢查員根據判定結果對產品進行標識，單個不良品用不良標識紙標識，整批 判為合格蓋QC合格章，判不合格時在整批產品上貼不良品標簽紙，不合格品按不合格品控制程序處理。4.2.3 最終檢驗過程a、責任部門對已入庫的產品放于指定待驗區(qū)，品管組長安排人員對其進行抽查。b、按待出貨產品數量，依據檢驗標準之正常檢查水平確定抽樣數，并進行隨機抽樣，收貨標準的具體參照品保部部門作業(yè)指導書AQL充收水準，如客戶有明確的收貨標準則按客戶要求收貨。c、對產品進行抽查，檢查依據產品檢查標準和樣板進行。d、檢查完成后，將檢查