生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查表2020

1、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查表機(jī)構(gòu)名稱(chēng)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)地址實(shí)驗(yàn)室地址法定代表人姓名及手機(jī)聯(lián)系人姓名、職務(wù)及手機(jī)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)編號(hào)資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)有效期年月日-年月日檢査人員（簽字）檢査地址檢査時(shí)間序號(hào)檢査要點(diǎn)檢査結(jié)果情況說(shuō)明一、證書(shū).體系1機(jī)構(gòu)名稱(chēng)和主體是否與資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)相符。是否2資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)是否在有效期內(nèi)。是否3檢查機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)范圍是否涵蓋環(huán)境監(jiān)測(cè)。是否4體系文件是否齊全。是否二.人員、設(shè)備5授權(quán)簽字人是否經(jīng)資質(zhì)認(rèn)定部門(mén)考核批準(zhǔn)。是否6報(bào)告是否由授權(quán)簽字人簽發(fā)。二是否7監(jiān)測(cè)人員社保記錄、勞動(dòng)合同是否與在職情況一致?？谑欠?對(duì)照資質(zhì)認(rèn)定證書(shū)附表，是否缺少關(guān)鍵儀器設(shè)備或儀器設(shè)備 不能正常運(yùn)行。

2、是否9是否檢定或校準(zhǔn)，且在有效期內(nèi)。是否10是否有使用維護(hù)記錄。是否三.耗材、環(huán)境11標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì).化學(xué)試劑是否在有效期內(nèi)。是否12標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、化學(xué)試劑等耗材使用數(shù)量和購(gòu)置時(shí)間是否明顯不 合理。是否13環(huán)境條件是否存在明顯不符合規(guī)范要求的情況。是否四采樣交接、保存14樣品采集和保存記錄是否規(guī)范，包括采樣方案（任務(wù)單）、 采樣方法、采樣時(shí)間、點(diǎn)位、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)參數(shù)、設(shè)備、環(huán)境條 件、樣品保存、人員簽字等內(nèi)容。是否15樣品現(xiàn)場(chǎng)處理符合方法要求（含儲(chǔ)存容器、儲(chǔ)存環(huán)境溫度條 件、樣品保存固定方法等）O是否16采樣時(shí)間和頻次是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范等要求。是否17樣品留樣是否符合監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求。18是否通過(guò)攝影

3、、攝像等方式對(duì)采樣點(diǎn)位、采樣過(guò)程、樣品保 存情況進(jìn)行記錄。是否19是否存在更換、隱匿、遺棄監(jiān)測(cè)樣品或者通過(guò)稀釋、吸附、 吸收、過(guò)濾、改變樣品保存條件等方式改變監(jiān)測(cè)樣品性質(zhì)。是否20樣品運(yùn)輸時(shí)限是否在方法規(guī)定的樣品保存時(shí)間內(nèi)。是二否21樣品交接記錄是否規(guī)范。是否22樣品間設(shè)置和管理是否規(guī)范。是否五、監(jiān)測(cè)、報(bào)吿23樣品制備和前處理記錄是否完整規(guī)范。是否24樣品是否在有效期內(nèi)分析，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成分析。是否25所用監(jiān)測(cè)方法是否正確。是否26報(bào)告中的監(jiān)測(cè)方法與所用監(jiān)測(cè)方法是否一致。是否27報(bào)告中的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目是否在認(rèn)定證書(shū)附表范圍內(nèi)。二是否28是否有質(zhì)量保證和質(zhì)量控制措施（標(biāo)準(zhǔn)樣品、空白樣、平行是否樣、

4、加標(biāo)回收樣尊方式）。29監(jiān)測(cè)報(bào)告及對(duì)應(yīng)記錄保存期限是否不少于6年。是否30是否設(shè)置獨(dú)立的檔案庫(kù)房是否31原始記錄是否完整。是否32紙質(zhì)原始記錄與電子存儲(chǔ)記錄（譜圖等）是否一致。是否33報(bào)告結(jié)果與原始記錄是否一致。是否34報(bào)告和原始記錄是否與儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)使用記錄匹配。口是否35是否通過(guò)儀器數(shù)據(jù)模擬功能，或者植入軟件，憑空生成或修 改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。是否36是否對(duì)原始數(shù)據(jù)進(jìn)行不合理修約、取舍。是否37是否有選擇性評(píng)價(jià)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。是否38報(bào)告和原始記錄上是否有偽造簽名的嫌疑。是否39報(bào)告、記錄、委托書(shū)時(shí)間邏輯關(guān)系是否合理。是否40是否同一監(jiān)測(cè)人員同一時(shí)間在不同監(jiān)測(cè)地點(diǎn)出現(xiàn)41是否同一臺(tái)設(shè)備同一時(shí)間在不同的監(jiān)測(cè)地點(diǎn)使用。是否42是否儀器設(shè)備明顯不能匹配任務(wù)量。是否43監(jiān)測(cè)報(bào)告的副本與正本是否一致（正本指監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)交予客戶(hù) 或相關(guān)主管部門(mén)的報(bào)告,副本指監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)存檔的報(bào)告）。是