供應商PPAP審核檢查表--示例

1、供應商PPAP審核檢查表-示例編號：版本號：0/A0用途：記錄供應商 PPAP審核過程審核發(fā)現(xiàn)的記錄識別號：項目名稱：供應商名稱：產(chǎn)品名稱：審核日期：序號審核項目審核要點判定審核記錄結果判定備 注P11入口、倉庫區(qū)1能否保證先進先出(FIFO)?是否有有效措施或 方法保證先進先 出？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合2產(chǎn)品存儲的必要條件是否都得到了滿足？產(chǎn)品存儲是否有溫 度濕度條件、清潔度 等要求？是否滿 足？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合3是否對零件實施了帶 認可狀態(tài)的標識？如：試制狀態(tài)等等。是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合4是否遵守庫存時間的 要求？產(chǎn)品是否有

2、有效期？例如.油漆，膠水等類似物品是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合5是否設立隔離倉庫并 對廢品進行標識？是否有專門區(qū)域存 儲廢品并進行標識？是否有廢品的處理 及相關規(guī)定？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合6是否有人員素質(zhì)表， 表里面是否對員工的 培訓內(nèi)容和培訓成果 進行了記錄？上崗人員是否有相 應資質(zhì)規(guī)定？是否對上崗人員進 行培訓及留有培訓 記錄？是否對培訓的結果 進行考核？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合7是否有崗位替代原則， 如果有，代理人是否 進行了針對產(chǎn)品所需 的相關培訓？崗位的替代是否有 相關原則？替代人是否經(jīng)過相 關認可（工藝，生產(chǎn)以 及檢驗要求）?是否

3、不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P6外購件質(zhì)量1外購件產(chǎn)品狀態(tài)的認可？ 外購件產(chǎn)品狀態(tài)是 否已經(jīng)得到批量認 可？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合2是否具備檢驗所需的檢驗設備？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合3板也設畬？檢驗設備是否處于正常狀態(tài)？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合4根據(jù)檢驗計劃是否進行入庫檢驗？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合5根據(jù)檢驗計劃是否進是否有檢驗作業(yè)指導書？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合6行入庫檢驗？供操作者隨時使用？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合7入廠的不合格品是 否明確地規(guī)定了處 理方法？是否不涉及

4、口觀察項口一般不符合口嚴重不符合8工作環(huán)境？外購件產(chǎn)品檢驗的 環(huán)境是否滿足要求 （如：照明）？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P7質(zhì)量標準的建立與實施【檢驗與試驗】19是否確定了驗收標準？ 是否確定了驗收標準（過程和成品）？是否符合控制計劃或顧客的要求？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合10首件檢驗是否通過首件與標 準樣件對比，進行了 作業(yè)準備驗證？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合11數(shù)據(jù)采集和可評價性是否開展？數(shù)據(jù)采集和可評價 性是否開展（利用測 量和檢驗設備有效 監(jiān)控質(zhì)量要求）？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合12過程檢驗的有效性？是否不涉及口觀察項口

5、一般不符合口嚴重不符合13成品檢驗的有效性？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合14檢驗裝置？所有必須的測量和 檢驗工具是否已經(jīng) 到位？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合15檢驗設備是否處于正常狀態(tài)？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合16測量系統(tǒng)分析？相應的檢驗設備是 否進行了測量系統(tǒng) 分析，并滿足要求？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合17工作環(huán)境？產(chǎn)品檢驗的環(huán)境是 否滿足要求（如：照 明）？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P8過程能力研究18是否進行了過程能力研究？是否依據(jù)控制計劃 進行了過程能力研 究？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合19

6、是否滿足量產(chǎn)要求？ 如Cpk指數(shù)。是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P1 設計和開發(fā)【關鍵/特殊特性、FMEA、過程流程圖、控制計劃】1產(chǎn)品要求是否得到確認？ 是否有最新的數(shù)模、 圖紙，并與顧客達成 一致？技術協(xié)議是否達成 一致，并簽訂？ 出廠檢驗標準是否 合理并與顧客達成 一致？是否有設計變更并 已得到處理？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合2是否定義了產(chǎn)品和過 程的關鍵或特殊特 性？ 是否定義了產(chǎn)品和 過程的關鍵或特殊 特性？是否結合顧客的要 求進行的定義，并達 成一致？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合3是否制定了過程FMEA?是否制定了過程 FMEA?其中是否考

7、慮了所 有的最新的更改？ 是否落實了根據(jù)過 程FMEA確定的措 施？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合4生產(chǎn)流的執(zhí)行？是否制定了過程流 程圖？實際的生產(chǎn)流是否 按過程流程圖要求 執(zhí)行？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合5是否制定了控制計劃？是否已經(jīng)制定了量 產(chǎn)階段的控制計 戈U?控制計劃是否和過程流程圖一致？控制計劃是否包括 了所有產(chǎn)品圖紙所 定義的特殊特性和安全要求？是否PFMEA上識別 出的適當?shù)臐撛谑?效模式在控制計劃 上有體現(xiàn)？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P2產(chǎn)品狀態(tài)的認可6設計記錄的確認？抽查零部件的詳細 的設計記錄。自制件狀態(tài)是否已 經(jīng)得到批量認可？

8、對于總成件是否考 慮了組裝可行性分 析、狀態(tài)判定，顧客 的認可？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合7全尺寸測量結果是否滿足顧客要求？是否進行了全尺寸測量工作？測量結果是否滿足 圖紙及顧客的要是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合求？8材料、性能試驗結果是否滿足顧客要求？是否進行了材料、性 能試驗工作（如：試 驗大綱）？試驗結果是否滿足 圖紙及顧客的要 求？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合9外觀批準報告（AAR）, 是否滿足顧客要求？（如果適用）是否進行了外觀批 準工作？結果是否滿足圖紙 及顧客的要求？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合10最終產(chǎn)品的包裝規(guī)范 是否得

9、到認可？是否有產(chǎn)品包裝的評審、驗證及確認記錄？產(chǎn)品的包裝是否滿足客戶要求？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P3工藝管理與控制11工藝參數(shù)或要求？是否完整地列出了 相關的重要技術說 明（如：作業(yè)指導 書）？是否得到了遵循？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合12重要、關鍵或特殊生產(chǎn) 參數(shù)的控制？根據(jù)控制計劃的要 求是否將特殊特性 明確到了現(xiàn)場（如： 作業(yè)指導書）？ 是否被執(zhí)行？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合13偏差時警告？當發(fā)生異常時，是否 有報警裝置或能夠 被及時發(fā)現(xiàn)？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合14調(diào)整參數(shù)只允許由獲 得授權的人來進行調(diào) 整？是否有保

10、護措施？是否指定了有能力 的人員進行操作？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合15生產(chǎn)參數(shù)的可靠文件及其變更？工程變更的有效性？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P4不合格品管理【不合格標識、返工管理、分析改進、產(chǎn)品符合率】16存放區(qū)域的設定和標識的區(qū)分？現(xiàn)場是否進行了不 合格品區(qū)域的劃 分？并對不合格情況進是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合行了標識和記錄？17分析，措施？是否對產(chǎn)品生產(chǎn)情 況進行了統(tǒng)計與分 析？并對重點問題進行 了對策制定？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合18不合格產(chǎn)品的可追溯性？在生產(chǎn)、存儲及交付 過程中，是否對其進 行了相應的標識與 記錄，

11、保證其可追溯 性？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合19返工/返修零件的上線,標識以及檢驗？是否對返工/返修的 零件進行了標識？ 是否進行了再次檢 驗以確保合格？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合20產(chǎn)品符合率？生產(chǎn)現(xiàn)場抽取的產(chǎn) 品是否滿足我司的 要求？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合P5工作環(huán)境21人機學？生產(chǎn)過程中，是否考 慮了人機工程學？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合22整齊和清潔？對生產(chǎn)現(xiàn)場進行觀 察。是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合23工作安全性？產(chǎn)品安全性？員工安全性？是否不涉及口觀察項口一般不符合口嚴重不符合審核結論：審核發(fā)現(xiàn)：風險

12、評估及措施：亮點：關鍵項審核達成率=整體審核達成率= 不符合項判定：審核人員:部門領導確認:供應商確認:“符合”一一要求完全得到落實或過程方法完全滿足要求；“觀察項”一一要求基本上得到落實，只有極輕微的過程不足，需繼續(xù)跟蹤確認效果；1）存在不符合體系要求的可能性，或者某些方面不夠完善，需提醒注意；2）已經(jīng)發(fā)現(xiàn)問題，尚不構成不符合，但發(fā)展下去有可能成為不符合；3）其他需要提醒被審核方注意的事項。“一般不符合”一一要求部分得到落實，存在一定程度的過程不足或缺失；1）孤立的人為錯誤；2）文件偶爾未被遵守，造成后果不太嚴重；3）對系統(tǒng)不會造成重要影響；“嚴重不符合” 一一1嚴重不符合：1）與審核準則、要求嚴重不符合（如：缺少或刪除要求）；2）結果可導致質(zhì)量管理體系失效（如：未校準）；3）不能確保所提供產(chǎn)品的質(zhì)量符合要求，已導致了或可能導致嚴重后果（如：產(chǎn)品功能失效或不合格品流出）；4）針對某過程發(fā)現(xiàn)三個以上的一般不符合，表明該過程系統(tǒng)失效；5）標準或文件未執(zhí)行；6）以往審核問題重復發(fā)生或未關閉所謂“基本上”，指的是所有相關的要求在超過大約四分之三的實際應用情況中都被證明得到了有效的落實，并且不存在任何特定的風險。為關鍵審核項；判定方法：整體審核達成率=（審核符合項/審核總項數(shù)）*100%;關鍵項審核達成率=（關鍵項符合項/ 關鍵項總數(shù)）*100%