管理系統(tǒng)層內(nèi)審檢查表

1、Q/E/S: 4.1理解組織 及其環(huán)境1、2、3、4、5、組織是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響其實現(xiàn)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的能力的各種外部和 內(nèi)部因素？組織是否對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評 審？這些因素是否考慮的正面和負(fù)面要素或條件？ 是否考慮來自于國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、 技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境因素，有助于理 解外部環(huán)境？是否考慮與組織的價值觀、文化、知識和績效等有關(guān)的因素， 有助于理解內(nèi)部環(huán)境？1、2、3、4、5、已確定。進(jìn)行了監(jiān)視和評審?？紤]了正面和負(fù)面因素?？紤]了來自國際、國內(nèi)、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法 律法規(guī)、技術(shù)、競爭、

2、市場、文化、社會和經(jīng) 濟環(huán)境因素。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄?？紤]了公司的價值觀、 關(guān)的因素。文化、知識和績效等有Q/E1、組織是否確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理管理體系有1、已確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系通過與管理層的交流和溝4.2理解關(guān)的相關(guān)方？有關(guān)的相關(guān)方。通，管理層是否能說岀相關(guān)相關(guān)方的2、組織是否確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的2、已確定與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)需求和期相關(guān)方的要求？有關(guān)的相關(guān)方的要求。記錄。望3、組織是否對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評

3、3、已對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)審？視和評審。Q/E 4.3組織確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，通過與管理層的交流和溝確定質(zhì)量、以確定其范圍，在確定范圍時，組織是否考慮了：在確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍時，通，管理層是否能說岀相關(guān)環(huán)境、職業(yè)1、內(nèi)部和外部因素？見 4.1公司考慮了內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān)健康安全2、有關(guān)相關(guān)方的要求？見 4.21、內(nèi)部和外部因素符合記錄。管理體系3、組織的產(chǎn)品和服務(wù)？2、有關(guān)相關(guān)方的要求的范圍本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求是否適用于組織確定的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康3、公司的產(chǎn)品和服務(wù)S:4.1安全管理體系范圍，組織是否應(yīng)遵循本標(biāo)準(zhǔn)的全部

4、要求？本標(biāo)準(zhǔn)的全部要求適用于公司確定的質(zhì)量、環(huán)境、總要求組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系范圍是否形成文件的職業(yè)健康安全管理體系范圍，公司應(yīng)遵循本標(biāo)準(zhǔn)的信息，可獲得并保持？全部要求。該范圍是否描述所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類型？范圍形成文件的信息， 包含在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全手冊中。范圍描述了所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)類型。Q/E4.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系 及其過程組織是否按本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管 理體系所需的過程及其相互作用？組織是否確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的過程及 其在整個組織中的應(yīng)用

5、？組織是否：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸岀？b）確定這些過程的順序和相互作用？c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效 指標(biāo)）以確保這些過程的有效運行和控制？d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性？e）規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限？f）應(yīng)對按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機會？g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現(xiàn)預(yù)期的 結(jié)果？h）改進(jìn)過程和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系？ 組織是否保持必要程度的文件化信息，公司已按 £09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系，包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所

6、需 的過程及其相互作用。公司已：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸岀。b）確定這些過程的順序和相互作用。c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測 量和相關(guān)的績效指標(biāo)）以確保這些過程的有效運行 和控制。d）確定這些過程所需的資源并確保其可用性。e）規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限。f）按照6.1的要求確定的風(fēng)險和機會。g）評價這些過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。公司保持了必要程度的文件化信息，1、保持文件化信息，為過程運行提供支持。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。1、保持文件化信息，為過程運行提供支持。2、保留文件化信息，以

7、證實過程是按策劃執(zhí)行的。2、保留文件化信息，以證實過程是按策劃執(zhí)行的。Q/E:5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承 諾S:4.4.1Q:5.1.1 總 則最高管理者是否證實其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù) 過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源是可用的；f） 溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職

8、業(yè)健康安全管理和符合質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；g）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的有效性做岀貢獻(xiàn)；i ）推動改進(jìn)；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用?？偨?jīng)理證實了其對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效 性承擔(dān)責(zé)任；b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系 的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一 致；c）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)

9、過程；d）促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需 的資源是可用的；f）溝通有效的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理和 符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求的重 要性；g）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn) 其預(yù)期結(jié)果；h）促進(jìn)、指導(dǎo)和支持人員為質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效性做岀貢獻(xiàn)；i ）推動改進(jìn)；j）支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo) 作用。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。Q:5.1.2以顧客為 關(guān)注焦點最高管理者是否通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦點的 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a

10、）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強顧客滿意能 力的風(fēng)險和機遇；C）始終致力于增強顧客滿意?？偨?jīng)理通過確保以下方面，證實其以顧客為關(guān)注焦 點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及 增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；C）始終致力于增強顧客滿意。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。Q/E:5.2 方針 S:4.2Q:5.2.1制定質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè) 健康安全 方針最高管理者應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職

11、業(yè)健康安全方針，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)：a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的承諾。總經(jīng)理已制定、實施和保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全方針，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：a）適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系的承諾。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，查看質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全方針。Q: 5.2.2溝通

12、質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全 方針質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針是否：a）作為形成文件的信息，可獲得并保持；b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；c）適宜時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針：a）作為形成文件的信息，可獲得并保持；b）在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用；c）適宜時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。Q/E:5.3組織的崗 位、職責(zé)和 權(quán)限S:4.4.1 資源、角色、最高管理者應(yīng)確保組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通 和理解。最高管理者是否分派職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

13、管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸岀；c）報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進(jìn)機會總經(jīng)理已分派職責(zé)和權(quán)限，以：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸岀；c）報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效及其改進(jìn)機會（見10.1 ），特別是向最高管理者符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。職責(zé)、責(zé)任和權(quán)限（見10.1 ），特別是向最高管理者報告；d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更時 保持其完整性。報告；d）確保在整

14、個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；e）確保在策劃和實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全 管理體系變更時保持其完整性。6策劃Q/E:6.1應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，組織是否考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和 機遇，以：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2 組織應(yīng)策劃：a）應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施；b）如何：1）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中整合并實施這些 措施（見4.4 ）；2）評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施是否與其對于產(chǎn)品和服務(wù)

15、符合性的潛在影 響相適應(yīng)？在策劃質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系時，公 司充分考慮到4.1所描述的因素和4.2所提及的要 求，并確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以：a）確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系能夠 實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)改進(jìn)。6.1.2 組織應(yīng)策劃：a）應(yīng)對這些風(fēng)險和機遇的措施；b）如何：1）在質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系過程中 整合并實施這些措施（見 4.4 ）；2）評價這些措施的有效性。應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施與本公司產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。Q/

16、E62質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃組織是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體 系所需的過程建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)是否：a）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；公司在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全管理體系所需的過程建立質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康 安全目標(biāo)，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)：a）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致；b）可測量；c）考慮適用的要求；符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，查看公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)和各部 門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

17、健康安 全目標(biāo)是否形成文件的信S: 4.4.3目標(biāo)與方案d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時更新。組織是否保持有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的形成文件的 信息？d）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)；e）予以監(jiān)視；f）予以溝通；g）適時更新。公司保持了有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的 形成文件的信息。息。策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時，組織是否確定：a）做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果。策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時， 公司確定：a）做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時完成

18、；e）如何評價結(jié)果。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，查看公司質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全目標(biāo)和各部 門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安 全目標(biāo)是否形成文件的信 息，是否有具體的做什么， 需要什么資源，誰負(fù)責(zé)，完 成時間表，以及如何評價結(jié) 果。Q/E63變更的策劃當(dāng)組織確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更 時，變更應(yīng)按所策劃的方式實施（見 4.4 ）。組織是否考慮：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。當(dāng)公司確定需要對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理 體系進(jìn)行變更時，變更按所策劃的方式實

19、施（見4.4 ）。組織考慮了：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）職責(zé)和權(quán)限的分配或再分配。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。Q/E:7支持組織是否確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。公司確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系所需的資源。通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān)Q/E:7.1資源S:4.4.1 資源、角色、職責(zé)和權(quán) 限Q:7.1.1總則組織是否考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性

20、；b）需要從外部供方獲得的資源。組織考慮了：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和局限性；b）需要從外部供方獲得的資源。符合內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。Q:7.1.2人員組織是否確定并配備所需的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系并運行和控制其過程？公司確定并配備所需的人員，以有效實施質(zhì)量、環(huán) 境、職業(yè)健康安全管理體系并運行和控制其過程。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，若有記錄，查看相關(guān) 記錄。Q/E:9 績效評價Q/E9.1監(jiān)視、測 量、分析和 評價組織是否確定：a）需要監(jiān)視和測量什么；b）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價，以確保結(jié)果有 效；c）何時實

21、施監(jiān)視和測量；d）何時對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析和評價。組織是否評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的績效和有效 性？組織是否保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，以作為結(jié)果的證據(jù)？公司已確定：a）需要監(jiān)視和測量什么；b）需要用什么方法進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和評價， 以確保結(jié)果有效；c）何時實施監(jiān)視和測量；d）何時對監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行分析和評價。組織已評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的 績效和有效性。組織保留了適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔?，以作為結(jié)果的證據(jù)。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，查看過程績效達(dá)成統(tǒng) 計之記錄。Q/E:9.3管理評審S:4.6最高管理者是否按照策劃的時間間隔

22、對組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè) 健康安全管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和 有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致？總經(jīng)理按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的 適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一 致。符合通過與管理層的交流和溝 通，管理層是否能說岀相關(guān) 內(nèi)容，查看是否按策劃的時 間間隔實施了管理評審， 是管理評審Q/E93.1總則否有管理評審計劃，管理評 審報告，是否通知了各部 門，查看通知的證據(jù)。Q/E93.2策劃和實施管理評審時是否考慮下列內(nèi)容：策劃和實施管理評審時考慮下列內(nèi)容：通過與管理層的交流和溝管理評審a）以往管理評審所采取措

23、施的情況；a）以往管理評審所采取措施的情況；通，管理層是否能說岀相關(guān)輸入b）與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變b） 與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)容，查看管理評審輸入是化；內(nèi)外部因素的變化；否與標(biāo)準(zhǔn)條款要求一致，有S:4.6c）下列有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系績效和有效性的c）下列有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系符合無缺漏。信息，包括其趨勢：績效和有效性的信息，包括其趨勢：1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；1）顧客滿意和相關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)程度；2）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的實現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正措施；4）不合格以及糾正措施；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；5）監(jiān)視和測量結(jié)果；6）審核結(jié)果；6）審核結(jié)果；7）外部供方的績效。7）外部供方的績效。d）資源的充分性；d）資源的充分性；e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性（見6.1 ）；e）應(yīng)對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性（見6.1 ）；f）改進(jìn)的機會。f）改進(jìn)的機會。Q/E93.3管