某企業(yè)收料作業(yè)管理制度

1、某企業(yè)收料作業(yè)管理制度收料作業(yè)管理辦法進料作業(yè)流程（如下）使用說明：使用表單發(fā)票 1 聯(lián)驗收單 5 聯(lián)訂單帳卡 1 張物料入廠檢驗表1 張進料檢驗規(guī)格表1 張1 供應商1 1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2點收2 1送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收3 2若數(shù)量正確于驗收單上簽收4 3銷訂單檔，編號登入進貨日報表5 4驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質管6 檢驗3 1 質管依進料檢驗規(guī)格表抽驗3 2 進料檢驗規(guī)格表：質管自存4記錄4 1 抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質管自存4 2 允收簽章4 3 貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購4 4 采購銷訂單檔5入庫5 1 原物

2、料入庫，記入帳卡6 2 入電腦庫存帳7 3 核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單物料入廠檢驗表1 張進料檢驗規(guī)格表1 張委外加工單1 協(xié)作廠（ 1 ）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)（含發(fā)票）2點收（ 1）送到暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收（ 2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收（ 3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表（ 4）驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質管3檢驗（ 1）質管依進料檢驗規(guī)格表抽驗（ 2）進料檢驗規(guī)格表：質管自存4記錄（ 1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質管自存（ 2）允收簽章（ 3）貼綠色允收票簽驗收單：第一聯(lián)質管送生管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購（ 4）采購銷訂單檔（ 5）生管

3、銷委外加工單5入庫（ 1 ）半成品入庫（ 2）核對發(fā)票無誤后，匯總送會計使用說明：使用表單發(fā)票 1 聯(lián)驗收單 5 聯(lián)訂購單帳卡 1 張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)1 供應商（ 1）廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2點收（ 1）送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收（ 2）若數(shù)量正確于驗收單上簽收驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質管（ 3）銷訂單檔，編號登入進貨日報表3檢驗（ 1 ）質管依進料檢驗規(guī)格表抽驗（ 2）進料檢驗規(guī)格表；質管自存4記錄（ 1）抽驗結果記于物料入廠檢驗表（ 2）判定拒收（ 3）開物料退貨通知單一式五聯(lián)（ 4）貼黃色拒收標簽5）送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)

4、會計（作廢）第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)生管第四聯(lián)供應商（ 6） 購聯(lián)絡廠商取回物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退回（ 1 ）倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料（ 2）廠商點收（ 3）廠商簽收（ 4）領回使用說明：使用表單發(fā)票驗收單 5 聯(lián)訂購單帳卡 1 張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張物料退貨通知單4聯(lián)1 供應商1 1 廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2點收21 送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收2 2 若數(shù)量正確驗收單上簽收驗收單；第四聯(lián)廠商存底移送質管2 3 銷訂單檔，編號登入進貨日報表3檢驗3 1 質管依進料檢驗規(guī)格表抽驗3 2 進料檢驗規(guī)格表；質管自存4記錄4 1 抽驗結

5、果記于物料入廠檢驗表物料入廠檢驗表；質管自存4 2 判定拒收4 3 開物料退貨通知單一式四聯(lián)4 4 貼黃色拒收標簽4 5 送科長簽章驗收單：第一聯(lián)質管第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)會計 （作廢） 第五聯(lián)采購物料退貨通知單第一聯(lián)采購 第二聯(lián)倉庫 第三聯(lián)生管 第四聯(lián)供應商4 6 生管聯(lián)絡廠商取物料退貨通知單（傳真或郵寄）5退5 1 倉庫根據(jù)驗收單于進貨日報表注銷進料5 2 廠商點收5 3 廠商簽收5 4 領使用說明：使用表單發(fā)票 1 張驗收單 5 聯(lián)訂單帳卡 1 張物料入廠檢驗表1 張進料檢驗規(guī)格表1 張進料作業(yè)流程J供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)1 檢驗1 1 判定拒收1 2 科長簽核1 3 質管與生管、采

6、購協(xié)調因緊急欠料而需物采時，于驗收單上注明原因1 4 送經(jīng)理審核1 5 貼黃色標簽2裁決2 1 經(jīng)理審核* 若經(jīng)理不在則開會決定2 2 裁決特采2 3 科長簽核允收驗收單：第一聯(lián)質管第二聯(lián)倉第三聯(lián)會計第五聯(lián)采購3入3 1 銷訂單檔3 2 入電腦存帳3 3 編號登入進貨日報表3 4 將的料入，并記錄于帳卡3 5 核對發(fā)票無誤后，送采購3 6 發(fā)票采購處理后送會計使用說明：使用表單發(fā)票 1 聯(lián)驗收單 5 聯(lián)訂購單帳卡 1 張物料入廠檢驗表1 張進料檢驗規(guī)格表1 張* 進料作業(yè)流程J供應商交貨，填寫驗收單一式五聯(lián)、發(fā)票1 檢驗1 1 判定拒收2 2 科長簽核3 3 質管與生管、采購協(xié)調因緊急欠料而需全檢時，于驗收單上注明原因4 4 送經(jīng)理審核2全檢判定5 1 經(jīng)理審核* 若經(jīng)理不在則開會決定2 2 驗收單送采購2 3 驗收單上注明采購與廠商協(xié)調結果2 4 裁決全檢2 5 質管全檢，并注明實際工時驗收單：第一聯(lián)質管第二聯(lián)倉庫第三聯(lián)會計（作廢） 第五聯(lián)采購3入庫3 1 倉庫于驗收單上填寫實收數(shù)3 2 銷訂單檔3 3 入電腦