內(nèi)部審核相關(guān)檔案

1、2022年度內(nèi)部審核相關(guān)檔案u 內(nèi)部審核計劃u 內(nèi)審簽到表u 首次會議記錄u 末次會議記錄u 內(nèi)部審核報告u 內(nèi)審檢查表u 內(nèi)審不合格報告 內(nèi)部審核首次會議記錄會議主題內(nèi)部審核首次會議時 間2022.06.11 8：00-09:00地 點(diǎn)會議室出席人員各部門主管及ISO內(nèi)審員主 席翠花記 錄555會議內(nèi)容1內(nèi)部審核目的與范圍介紹2桮認(rèn)審核準(zhǔn)則3審核方法和程序介紹4內(nèi)審員分組5內(nèi)審時各部門協(xié)調(diào)說明6落實(shí)末次會議時間及參加人員7審核組長致謝會議記錄1. 內(nèi)部審核日程安排見內(nèi)部審核計劃。2. 本次內(nèi)部審核日期為2022年6月11-12日，各章節(jié)審核的準(zhǔn)確時間，檢查表及其它事項(xiàng)則由小組負(fù)責(zé)排定及分發(fā)。

2、3. 本次內(nèi)審為推行三體系結(jié)合后的第二次實(shí)施，為配合顧問公司之輔導(dǎo)協(xié)助，內(nèi)部審核地點(diǎn)集中于會議室進(jìn)行，并根據(jù)需要到各部門抽取證據(jù)。4. 內(nèi)審時以各組組長為主，若因故無法出席或涉及自行部門應(yīng)以所屬成員或小組負(fù)責(zé)人代替之。5. 本次內(nèi)審采用抽樣方式進(jìn)行，有一定的風(fēng)險和局限，審核只能觀察樣本，審核員盡可能做到公正、客觀。6. 對質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針及記錄重要性抽1份。7. 各類標(biāo)識按使用情況，在現(xiàn)場進(jìn)行抽查。8. 采用提問、觀察、查閱記錄、確認(rèn)等方法。9. 不合格事項(xiàng)：體系與ISO標(biāo)準(zhǔn)或合同要求不符，目前作業(yè)方式可能造成嚴(yán)重后果。10. 觀察事項(xiàng)：雖未構(gòu)成不合格，但有變?yōu)椴缓细竦内厔莼蚩梢宰龅酶谩?

3、1. 審核組總負(fù)責(zé)人致謝，首次會議結(jié)束，轉(zhuǎn)入現(xiàn)場審核。 編制：行政部 批準(zhǔn)：翠花 日期：2022.06.11內(nèi)部審核末次會議記錄會議主題內(nèi)部審核末次會議時 間2022.06.12 16:30-17:00地 點(diǎn)會議室出席人員各部門主管及內(nèi)審員主 席翠花記 錄555會議內(nèi)容1 內(nèi)部審核總結(jié)。2 各小組報告審核發(fā)現(xiàn)。3 管理代表發(fā)言。4 確認(rèn)不合格項(xiàng)。5 填糾正報告。6 落實(shí)完成日期。7 審核組長致謝。會議記錄1. 首次內(nèi)部審核工作已按預(yù)定之日程結(jié)束。2. 因本次內(nèi)審為公司推行ISO三體系以來第二次實(shí)施，在時間掌握及章節(jié)連續(xù)上還是略有不足，3. 各內(nèi)審小組報告審核情況，共發(fā)現(xiàn)1個不合格項(xiàng)。4. 本次

4、審核主要重點(diǎn)放在文件及表格運(yùn)作的書面審查上，在審核技巧上還是難免生硬,爾后之內(nèi)審方式希望各位同仁能遵此要領(lǐng)。5. 本次內(nèi)審采用抽樣方式進(jìn)行，有一定的風(fēng)險和局限，請大家理解。6. 針對審核發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn), 各部門提出的原因分析及改善方法，管理代表原則上同意，并指示因ISO正式運(yùn)行尚屬初期階段加之各部門人員工作繁忙，在資料之整理上難免有所遺漏，限期于2022年06月20日以前改善完成，并裁示本次不合格須作預(yù)防措施。7. 不合格單位改善追蹤及結(jié)案工作，則由原內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 編制：行政部 批準(zhǔn)：翠花 日期：2022.06.12內(nèi)部審核總結(jié)報告編號：審核時間8時00分審核負(fù)責(zé)人55518時00分止目的：根據(jù)

5、管理體系的標(biāo)準(zhǔn)及公司的相關(guān)文件來評核本組織的管理體系，為第三方審核做好 準(zhǔn)備。范圍：本公司從接到客戶要求到交付的所有過程。審核標(biāo)準(zhǔn)：ISO9001:2015和ISO14001：2015、ISO45001-2018標(biāo)準(zhǔn)，本公司管理體系文件及相關(guān)法律法規(guī)，客戶訂單等。審 核 結(jié) 果審核日期審核部門問題數(shù)量評比狀況OK不合格觀察項(xiàng)管理層0行政部0生產(chǎn)部11財務(wù)科0設(shè)計部0銷售部0總 結(jié)1此次內(nèi)部審核為公司推行ISO三體系制度以來的第二次內(nèi)部審核。 通過老師的輔導(dǎo),協(xié)助,及各內(nèi)審小組與部門配合,使得本次內(nèi)部審核能依照計劃圓滿完成,其中難免有部份有作更動,亦已征得各部門主管的同意。2 本次內(nèi)部發(fā)現(xiàn)1個缺失,相關(guān)部門已提出糾正措施,目前仍在改善中,預(yù)定于10日以內(nèi)可完成改善工作。3 通過本次內(nèi)部審核得出公司建立的文件化的管理體系可以持續(xù)有效,整個體系運(yùn)行也是持續(xù)有效的,文件是充分的,能持續(xù)滿足客戶的要求。 編制：行政部 批準(zhǔn)：翠花 日期：2022.06.13內(nèi)審員任命書根據(jù)公司管理體系運(yùn)行需要及ISO9001：2015、ISO14001：2015、ISO450012018標(biāo)準(zhǔn)的要求在體系運(yùn)行過程中對其符合性、有效性、定期組織審核，