成品驗收貯存出庫管理規(guī)程

1、目的：成品驗收、貯存、出庫管理規(guī)程建立成品驗收、貯存、出庫的管理規(guī)程，確保成品質(zhì)量。范圍：所有入庫成品。責任：倉庫保管員制定；倉儲部部長審核；主管生產(chǎn)副經(jīng)理批準；倉儲部、質(zhì)保部執(zhí)行。內(nèi)容：1. 成品的驗收1.1 成品包裝后，需寄庫碼放在指定的貨位，倉庫保管員按車間填寫的寄庫通知單驗 收成品，驗收時堅持四核對：核對品名、規(guī)格、批號和數(shù)量。1.2 核對無誤，由倉庫保管員掛上黃色待驗標記，填寫成品入庫記錄及成品貨 位卡，并在寄庫通知單上簽字，車間核算員一份，留存一份。1.3 成品檢驗結(jié)束后，倉庫保管員依據(jù)報告書的結(jié)論更換狀態(tài)標志。1.3.1 檢驗合格的成品，取下黃色待驗標記，掛上綠色合格標記。1.3

2、.2 倉庫保管員收到質(zhì)保部發(fā)放的成品檢驗報告書后 , 填寫成品入庫單 ，經(jīng)核算員、車間主任簽字后辦理成品入庫手續(xù)。 成品入庫單一式三聯(lián)，車間、倉庫、財務各一1.3.3 檢驗不合格的成品，倉庫保管員取下黃色待驗標記，存放于不合格區(qū)，填寫不 合格物資臺帳。2. 成品的貯存2.1 成品入庫應按劑型、品種及成品貯存環(huán)境要求分批碼放。2.2 “待驗”、“合格”和“不合格”的成品分別碼放，黃、綠、紅標志明顯。2.3 成品碼放時，離墻、離地，批次之間、貨行之間的距離符合物資貯存管理規(guī)程的 要求。2.4 成品的貯存要做到帳、物、卡相符的原則。2.5 保持庫內(nèi)衛(wèi)生，做到庫內(nèi)干燥、無蟲、無鼠，應有防火、防盜設施，

3、不準堆放任何雜 物（包括個人物品）。2.6 倉庫內(nèi)在適當位置應安裝溫、濕度表，倉庫保管員每天上午 9：00、下午 14：00 對庫 內(nèi)溫、濕度進行監(jiān)控，并記好倉庫溫、濕度記錄 。2.7 無關(guān)人員不得進入倉庫，庫內(nèi)嚴禁吸煙，嚴禁將火種帶入庫內(nèi)。2.8 對于成品在貯存過程中出現(xiàn)的異常情況應及時上報倉儲部部長。3. 成品出庫3.1 根據(jù)銷售部的產(chǎn)品出庫單 ，辦理成品出庫。3.2 出庫成品先審核品名、批號、規(guī)格、檢驗合格報告書。審核后保管員在產(chǎn)品出庫單 上簽字。3.3 不合格品或待驗的成品不準出庫。3.4 成品出庫銷售時，必須逐項填寫成品出入庫總賬。3.5 成品發(fā)貨時執(zhí)行先進先出原則3.6 成品發(fā)生退貨，應隔離貯存，碼放在指定庫房或區(qū)域，退貨標志明顯，做好成品退 貨收回記錄，內(nèi)容包括：品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、退貨單位、退貨原因及日期、簽認人、 經(jīng)辦人，同時填寫退貨通知單通知質(zhì)保部。4. 退回成品經(jīng)檢驗合格后分區(qū)碼放，做好標記優(yōu)先出庫。5. 不合格成品按不合格物資管理規(guī)程執(zhí)行，盡快處理。6. 附件：寄庫通知單 成品入庫記錄 成品入庫單 成品出入庫總賬 成品退貨收回記錄TG-C76-007-01TG-C76-007-0