工業(yè)生產(chǎn)許可證質(zhì)量管理文件匯編

1、工業(yè)生產(chǎn)許可證質(zhì)量管理文件 匯編東營石大宏益化工有限公司質(zhì)量管理文件匯編文號(hào)： SDHY/QS/001編制：溫學(xué)莉 審核：韓守廷 批準(zhǔn)：邵常東東營石大宏益化工有限公司一、質(zhì)量管理職責(zé)1.1 頒布令41.2 質(zhì) 量 管 理 負(fù) 責(zé) 人 任 命 書51.3 質(zhì) 量 管 理 機(jī) 構(gòu) 設(shè) 置 71.4 檢驗(yàn)人員授權(quán)表91.5 公 司 組 織 機(jī) 構(gòu) 圖 101.6 質(zhì) 量 方 針 和 質(zhì) 量 目 標(biāo) 111.7 管 理 部 門 責(zé) 及 權(quán) 限 131.8 各級(jí)人員崗位職責(zé)與權(quán)限161.9 質(zhì)量管理制度考核記錄表191.10 企 業(yè) 質(zhì) 量 職 責(zé) 分 配 表26二、生產(chǎn)資源提供2.1 生 產(chǎn) 設(shè) 備

2、維 護(hù) 保 養(yǎng) 制 度 272.2 檢驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)量設(shè)備管理制度302.3 檢 驗(yàn) 測(cè) 量 設(shè) 備 周 期 檢 定 計(jì) 劃33三、人力資源要求3.1 各 崗 位 人 員 要 求 343.2 員 工 培 訓(xùn) 管 理 制 度35四、技術(shù)文件管理 4.1技術(shù)文件管理 技術(shù)文件管 _38理制度4.2 質(zhì)量記錄控 _42制程序五、過程質(zhì)量管理 5.1過程質(zhì)量管理 采購質(zhì)量控 _44制制度5.25.3采購產(chǎn)品檢驗(yàn)（驗(yàn)證）規(guī)定供（驗(yàn)證）方_業(yè)績(jī)?cè)u(píng) _48定準(zhǔn)_47 則5.4工藝管理49制度5.5工藝管理考 _51核辦法5.6工藝管理_52考 !核表5.7 關(guān)鍵質(zhì)量控制53點(diǎn)操作控制要求5.8關(guān)鍵質(zhì)量控制 _55

3、點(diǎn)操作規(guī)程5.9不合格品管 _56理規(guī)定5.105.11不合格品控制流程圖工業(yè)用乙腈的 _59儲(chǔ)存運(yùn)輸管理規(guī)_ 57 定5.12糾正預(yù)防措施60管理程序5.13銷售管理62制度六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6.1產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn) 質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度646.2 檢 驗(yàn) 試 驗(yàn) 測(cè) 量 設(shè) 備 管 理 制676.3 包裝和標(biāo)識(shí)規(guī)706.4 化驗(yàn)室工作制726.5 化 驗(yàn) 室 工 作 人 員 崗 位 責(zé) 任726.6 化 驗(yàn) 室 環(huán) 境 安 全 規(guī)73七、文明安全生產(chǎn)7.1 文 明 生 產(chǎn) 管 理 制747.2 倉 庫 管 理 制度定度制定度 度775東營石大宏益化工有限公司關(guān)于實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量管理的頒布令按照 危險(xiǎn)化學(xué)品

4、有機(jī)產(chǎn)品 （ II 類） 生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則 要求，結(jié)合本企業(yè)管理模式，編制了企業(yè)的質(zhì)量管理文件匯編 ，本手冊(cè)闡明了企業(yè)的質(zhì)量管理體系， 確保該體系符合有關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求， 為持續(xù)改進(jìn)提供基礎(chǔ)， 達(dá)到顧客滿意， 是企業(yè)開展質(zhì)量管理工作的綱領(lǐng)性文件， 是指導(dǎo)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的行動(dòng)準(zhǔn)則， 是企業(yè)對(duì)客戶的承諾，現(xiàn)予以正式發(fā)布，全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。東營石大宏益化工有限公司總經(jīng)理：二。一三年十一月月二十日9皤秋播化工揶如石大宏考發(fā)2013122號(hào)關(guān)于任命公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人的通知為了推進(jìn)公司質(zhì)量工作的有效開展，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù) 滿足法規(guī)和客戶需要，根據(jù)質(zhì)量技術(shù)文件的相關(guān)規(guī)定， 經(jīng)經(jīng)理辦公室研

5、究決定由總經(jīng)理邵常東兼職公司質(zhì)量管理 負(fù)責(zé)人，并行使以下職責(zé)和權(quán)限:1、負(fù)責(zé)建立,實(shí)施和維護(hù)全廠質(zhì)量管理體系.2、負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量體系有關(guān)事宜，并指定分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)與外部 各方面的聯(lián)絡(luò)工作.3、根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，行使質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限.實(shí) 行一票否決制，確保質(zhì)量體系能有效運(yùn)行.4,負(fù)責(zé)全廠質(zhì)量工作的管理、組織、實(shí)施、考核.5、負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證.6、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹.7、向董事會(huì)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī),g.在全廠內(nèi)加強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí).法律意識(shí).二0 一三年十一月十五日:量管理機(jī)構(gòu)成員東營石大宏益化工有限公司2013年11月15日印發(fā)精秋薇It工棚嗣不木宏益發(fā)1

6、2013123號(hào)關(guān)于成立東營石大宏益化工有限公司質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)設(shè)置的通知為了全面貫徹實(shí)施產(chǎn)品質(zhì)量法和工業(yè)生產(chǎn)許可 證管理?xiàng)l例和其他相關(guān)法規(guī)，確保公司規(guī)范化經(jīng)營，為了 使公司各部門明確企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)的綱領(lǐng)及企業(yè)的管理方針， 規(guī)劃，進(jìn)一步提高企業(yè)的整體素質(zhì)，為切實(shí)加強(qiáng)我公司的質(zhì) 量管理的主體責(zé)任.經(jīng)經(jīng)理辦公室研究決定成立公司質(zhì)量管 理機(jī)構(gòu).1151質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)成員（2013年度）姓名職務(wù)部門備注Wjf東總經(jīng)理經(jīng)理辦公室質(zhì)量主要管理人侯本學(xué)副總經(jīng)理經(jīng)理辦公室質(zhì)量分飾1責(zé)人1石衛(wèi)鐸副總經(jīng)理經(jīng)理辦公室質(zhì)量分管負(fù)責(zé)人韓守廷質(zhì)檢部部質(zhì)檢部主抓質(zhì)量全面工作劉準(zhǔn)凱部長生產(chǎn)部質(zhì)及管理組成員蘇振杰技術(shù)員生產(chǎn)部質(zhì)量管理組

7、成員李川川技術(shù)員生產(chǎn)部質(zhì)量管理生成證張斐供應(yīng)員供應(yīng)部質(zhì)量管理組成國李海濤銷售員銷售部,二質(zhì)量管理組成員二。一三年十一月十五日2oi3年mm日印發(fā)主題詞：質(zhì)量管理 機(jī)構(gòu) 成員 東營石大宏?；び邢薰緳z驗(yàn)人員授權(quán)表序號(hào)姓名專（兼）職授權(quán)范圍1劉美麗專檢原料、成品檢驗(yàn)2馬慶專檢原料、成品檢驗(yàn)3劉策專檢原料、成品檢驗(yàn)4程新滿專檢原料、成品檢驗(yàn)5張芳兼職過程檢驗(yàn)6郭曉梅兼職過程檢驗(yàn)7趙立立兼職過程檢驗(yàn)8隋娜娜兼職過程檢驗(yàn)9兼職過程檢驗(yàn)批準(zhǔn)：邵常東梢石戲皿工棚公羯州I期安全都乙盾車同質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。1、質(zhì)量方針以人為本，科

8、技興廠；改進(jìn)創(chuàng)新，追求高效；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，竭誠服務(wù)；用戶滿意，共同發(fā)展。2、質(zhì)量目標(biāo)2.1 產(chǎn)品出廠合格率保持lOO%2.2 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%2.3 顧客滿意度A 95%3、有效實(shí)施3.1 確定質(zhì)量方針，以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求。3.2 質(zhì)量方針與公司的企業(yè)方針及經(jīng)營宗旨相適應(yīng)， 包括滿足規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，體現(xiàn)出本公司的質(zhì)量目標(biāo)。3.3 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及員工應(yīng)學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針，通過宣傳、培訓(xùn)、會(huì)議等形式使質(zhì)量方針得到全面貫徹落實(shí)。3.4 質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上進(jìn)行分解， 形成 各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)， 明確質(zhì)量

9、目標(biāo)的考核頻次、 考核部門， 質(zhì)檢科匯總考核結(jié)果，并根據(jù)考核結(jié)果改進(jìn)管理體系。4、各部門質(zhì)量目標(biāo)4.1 生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)4.1.1 體系文件發(fā)放準(zhǔn)確率lOO%4.1.2 糾正預(yù)防措施的最終驗(yàn)證效果合格率100%4.1.3 全部設(shè)備完好率A 93%4.1.4 無死亡重傷事故，無重大交通或消防安全事故，全年輕傷率不超過 l%4.1.5 一般事故隱患整改率達(dá)95%以上。4.1.6 特工種人員持證上崗率達(dá)lOO%4.1.7 新職工業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)率100%，轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)率100%。4.2 質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)4.2.1 檢測(cè)設(shè)備送檢率100%4.2.2 漏檢、錯(cuò)檢率W 0.3%4.3 供銷部質(zhì)量目標(biāo)4.3.1

10、顧客滿意度95%以上；4.3.2 顧客建檔率100%；4.3.3 合同評(píng)審率100%。原材料質(zhì)量合格率100%；4.3.4 原材料供應(yīng)確保生產(chǎn)需要；4.3.5 物資管理合格率98%以上；4.3.6 儲(chǔ)備定額不超公司要求。各項(xiàng)目標(biāo)的考核頻次： 1 次季。管理部門職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理1.1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2 確定本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源。1.3 批準(zhǔn)、發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實(shí)施。1.4 負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲(chǔ)管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。1.5 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標(biāo)，編制經(jīng)營計(jì)劃，搞好經(jīng)營管理工作。1.6 負(fù)責(zé)重大

11、合同和顧客特殊要求的評(píng)審工作。1.7 明確質(zhì)量管理者的職責(zé)和權(quán)限。1.8 負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.9 組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。1.10 負(fù)責(zé)主要設(shè)備檢修計(jì)劃的指導(dǎo)與審批。1.11 設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。1.12 負(fù)責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。1.13 負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。1.14 協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。1.15 指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。1.16 參與原料采購的供方評(píng)價(jià)工作。2、生產(chǎn)車間2.1 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下， 按照計(jì)劃合理組織生產(chǎn)， 完成生產(chǎn)任務(wù)。2.2 嚴(yán)格按工藝規(guī)程操作，確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)

12、定運(yùn)行。2.3 在生產(chǎn)辦公室的指導(dǎo)下，對(duì)不合格的工藝指標(biāo)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，確保工藝指標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量。2.4 在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)車間不合格品處理的具體落實(shí)， 并針對(duì)不合格品采取糾正和預(yù)防措施。2.5 負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的管理工作。2.6 負(fù)責(zé)車間現(xiàn)有設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。2.7 負(fù)責(zé)車間設(shè)備檢修計(jì)劃的編制工作。2.8 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。3、供銷部3.1 負(fù)責(zé)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，選擇合格供方，建立供方檔案。3.2 按照采購計(jì)劃在合格供方中進(jìn)行采購。3.3 了解市場(chǎng)，購買生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。3.4 配合檢驗(yàn)部門做好進(jìn)廠物資的檢查、驗(yàn)證工作。3.5 負(fù)責(zé)對(duì)不合格進(jìn)廠物資的處置工作。3.6 深入

13、了解市場(chǎng)行情，合理申報(bào)產(chǎn)品銷售計(jì)劃。3.7 負(fù)責(zé)處理與顧客有關(guān)的過程管理工作。3.8 負(fù)責(zé)收集和匯總顧客信息，及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反饋。3.9 負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作。3.10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。4、質(zhì)檢部4.1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、半成品、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證工作。4.2 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和分析操作規(guī)程， 保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。4.3 及時(shí)報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)，并對(duì)質(zhì)量改進(jìn)提出合理化建議。4.4 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人授予的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)獨(dú)立行使質(zhì)量否決權(quán)。4.5 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理和計(jì)量管理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量、計(jì)量法規(guī)、法令。4.6 參與制定工藝技術(shù)操作規(guī)程

14、以及工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。4.7 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、成品的檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作和對(duì)原料、產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、可追溯性的監(jiān)督工作。4.8 協(xié)助供銷部做好產(chǎn)品質(zhì)量異議、 用戶提出的投訴等售后服務(wù)工作和生產(chǎn)全過程中有關(guān)質(zhì)量問題的糾正預(yù)防措施的控制管理。4.9 負(fù)責(zé)不合格品的處置監(jiān)督管理工作。4.10 負(fù)責(zé)各部門計(jì)量器具配備計(jì)劃的編制審批工作和各類計(jì)量器具周期檢定計(jì)劃的編制和實(shí)施。4.11 負(fù)責(zé)分析用計(jì)量器具、儀器設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。4.12 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各頊任務(wù)。5、生產(chǎn)辦公室5.1 在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)企業(yè)的安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備的管理工作， 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律

15、法規(guī)和政策， 建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度， 做好安全、 環(huán)保技術(shù)管理工作， 改善勞動(dòng)條件和企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生，創(chuàng)造一個(gè)文明整潔的工作環(huán)境。5.2 根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，科學(xué)的組織、平衡調(diào)度生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，及時(shí)處理生產(chǎn)中發(fā)生的問題，確保生產(chǎn)計(jì)劃完成。5.3 負(fù)責(zé)組織制定工藝技術(shù)操作規(guī)程， 對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題組織攻關(guān)，參與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。5.4 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行。5.5 負(fù)責(zé)設(shè)備檢修計(jì)劃的編制和組織實(shí)施。5.6 協(xié)同有關(guān)部門搞好安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核，安全作業(yè)證和特殊工種人員的培訓(xùn)取證工作。5.7 組織對(duì)生產(chǎn)運(yùn)

16、行中出現(xiàn)突發(fā)性事故的處理， 對(duì)出現(xiàn)的安全、 環(huán)保、工藝、設(shè)備事故本著“四不放過”的原則組織有關(guān)部門分析原因，制定預(yù)防糾正措施并組織實(shí)施。5.8 參與質(zhì)量事故的處理。5.9 組織企業(yè)的安全檢查工作，落實(shí)事故隱患整改計(jì)劃，督促有關(guān)部門按期整改。5.10 負(fù)責(zé)環(huán)保管理工作，監(jiān)督檢查三廢設(shè)施運(yùn)行及三廢排放情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。5.11 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。6、辦公室6.1 在綜合副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人力資源、人員培訓(xùn)、文件的發(fā)放管理工作，貫徹執(zhí)行國家勞動(dòng)工資工作的方針、政策、法令和法規(guī)。6.2 負(fù)責(zé)進(jìn)廠新職工、特殊工種、關(guān)鍵崗位的安全、質(zhì)量、技術(shù)等培訓(xùn)及檔案管理，企業(yè)員工的法

17、律、法規(guī)等培訓(xùn)計(jì)劃安排工作。6.3 負(fù)責(zé)人力資源的管理開發(fā)丁作， 制定員工中長期引進(jìn)、 培訓(xùn)計(jì)劃，合理配置人力資源。6.4 負(fù)責(zé)企業(yè)文書檔案、技術(shù)文件的管理工作。6.5 負(fù)責(zé)企業(yè)外來文件的管理工作。6.6 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。7、倉庫7.1 負(fù)責(zé)進(jìn)廠原料、成品的倉儲(chǔ)管理工作。7.2 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的倉儲(chǔ)管理工作。7.3 負(fù)責(zé)庫存物資的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理工作。各級(jí)人員崗位職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理1.1 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2 確定本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源。1.3 批準(zhǔn)、發(fā)布企業(yè)質(zhì)量管理制度并組織實(shí)施。1.4 負(fù)責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲(chǔ)管理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。1.5

18、 負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標(biāo)，編制經(jīng)營計(jì)劃，搞好經(jīng)營管理工作。1.6 負(fù)責(zé)重大合同和顧客特殊要求的評(píng)審工作。1.7 明確質(zhì)量管理者的職責(zé)和權(quán)限。1.8 負(fù)責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.9 組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。1.10 負(fù)責(zé)主要設(shè)備檢修計(jì)劃的指導(dǎo)與審批。1.11 設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。1.12 負(fù)責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。1.13 負(fù)責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)管理工作。1.14 協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。1.15 指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)工作。1.16 參與原料采購的供方評(píng)價(jià)工作。2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人2.1

19、負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和維護(hù)公司質(zhì)量管理體系；2.2 向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)；2.3 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；2.4 根據(jù)經(jīng)理授權(quán)，行使質(zhì)量負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行；2.5 負(fù)責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量工作的管理、組織、實(shí)施、考核；2.6 負(fù)責(zé)對(duì)重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗(yàn)證；2.7 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹；2.8 向經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求；2.9 在整個(gè)公司內(nèi)強(qiáng)化員工質(zhì)量意識(shí)、法律意識(shí)，促進(jìn)顧客要求 意識(shí)的形成。3、質(zhì)檢部部長：3.1 在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，行使質(zhì)量管理職權(quán)，對(duì)公司的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)；3.2 負(fù)責(zé)各項(xiàng)管

20、理制度的實(shí)施及監(jiān)督，對(duì)各處進(jìn)行質(zhì)量考核：3.3 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理制度實(shí)施的考核工作；3.4 負(fù)責(zé)組織對(duì)原料、輔料、過程及最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)，對(duì)出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，予以放行的批準(zhǔn)；3.5 制定公司檢驗(yàn)規(guī)程并監(jiān)督實(shí)施；3.6 負(fù)責(zé)化驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的周檢計(jì)劃的制定和實(shí)施；3.7 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的監(jiān)督管理；3.8 參與對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審。3.9 執(zhí)行國家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保計(jì)量數(shù)據(jù)的有效性及準(zhǔn)確性；3.10 負(fù)責(zé)本公司所有計(jì)量器具、設(shè)備的報(bào)檢、送檢工作；3.11 負(fù)責(zé)本公司所有計(jì)量器具、設(shè)備的使用、 保養(yǎng)及檢修等工作；3.12 認(rèn)真做好并管理計(jì)量記錄。4、檢驗(yàn)員：4.1 嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程要求進(jìn)行檢驗(yàn)和判定；4.

21、2 正確使用和保養(yǎng)檢測(cè)設(shè)備；4.3 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4.4 對(duì)一般不合格進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見。5、安全員：5.1 組織人員對(duì)全公司的用電線路、電器以及倉庫、罐區(qū)、氣體報(bào)警器、防雷、防靜電、消防等設(shè)施進(jìn)行嚴(yán)格檢查測(cè)試，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，確保防患于未然。5.2 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)防火和危險(xiǎn)物品管理規(guī)定，搞好倉庫防火、防爆、防盜工作以及危險(xiǎn)物品、氣瓶和儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的管理工作。6、倉庫保管員：6.1 負(fù)責(zé)倉庫管理工作，做好采購物資和產(chǎn)品的搬運(yùn)、標(biāo)識(shí)、貯存，及防護(hù)的控制；6.2 負(fù)責(zé)物資的保管和出入庫登記工作；6.3 負(fù)責(zé)公司內(nèi)不合格品的統(tǒng)一處理；6.4 負(fù)責(zé)倉庫物資保管過程中異常狀況的處理和報(bào)告。7、供銷

22、部成員：7.1 組織對(duì)原材料、外購物資、設(shè)備儀器等進(jìn)行采購；7.2 負(fù)責(zé)制定采購訂單，按訂單執(zhí)行原材料的采購；7.3 做好供方的調(diào)查評(píng)價(jià)，選擇合格供方；7.4 負(fù)責(zé)不合格原、輔材料的處置。7.5 負(fù)責(zé)對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)別、確認(rèn)，與顧客溝通和聯(lián)系，處理顧客的投訴；7.6 進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查并建立顧客檔案。7.7 組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴；7.8 負(fù)責(zé)編制營銷計(jì)劃并組織實(shí)施；7.9 組織對(duì)合同評(píng)審，組織對(duì)顧客售前售后服務(wù)。8、生產(chǎn)部部長：8.1 負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量管理體系文件并組織對(duì)現(xiàn)有文件的評(píng)審；8.2 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制、下達(dá)，按生產(chǎn)任務(wù)組織實(shí)施生產(chǎn)；8.3 確定生產(chǎn)工藝并對(duì)工藝

23、執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；8.4 負(fù)責(zé)本公司技術(shù)和工藝管理， 編制相應(yīng)作業(yè)文件對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行控制；8.5 負(fù)責(zé)管理生產(chǎn)設(shè)備、丁藝裝備的維護(hù)、保養(yǎng)；8.6 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)文件的編制及監(jiān)督管理。9、操作人員：9.1 應(yīng)遵守工藝紀(jì)律，做到按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，并記錄；9.2 熟悉和嚴(yán)格執(zhí)行本崗位產(chǎn)品要求、 工藝文件等有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按操作規(guī)程或工藝要求進(jìn)行操作，遵守工藝紀(jì)律和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，努力完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品負(fù)責(zé)。9.3 支持化驗(yàn)員的工作，搞好工序產(chǎn)品的質(zhì)量控制。9.4 正確使用各種生產(chǎn)設(shè)備、工具等，并妥善保管；9.5 出現(xiàn)不合格時(shí)，及時(shí)向班長報(bào)告，以便及時(shí)處置。質(zhì)量管理

24、制度1、目的為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作， 對(duì)生產(chǎn)、 供應(yīng)、 銷售各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題能及時(shí)糾正， 保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量， 降低質(zhì)量成本， 提高企業(yè)的信譽(yù)和產(chǎn)品在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。2、范圍適用于企業(yè)各有關(guān)部門。3、職責(zé)3.1 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理工作，各有關(guān)部門協(xié)助。原材物料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)工作。3.2 供銷部負(fù)責(zé)原材物料的采購及產(chǎn)品的銷售管理工作。3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)、工藝設(shè)備技術(shù)的管理工作。4、工作程序4.1 供銷部4.1.1 按有關(guān)規(guī)定與供方簽定購銷合同， 合同中必須有明確的質(zhì)量指標(biāo)或質(zhì)量要求；并按合同采購物資。4.1.2 采購物資質(zhì)量必須達(dá)到要求，并經(jīng)驗(yàn)收部門驗(yàn)收認(rèn)可簽字后，方可辦

25、理入庫手續(xù)。4.1.3 未收到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或分析指標(biāo)不合格的產(chǎn)品， 不準(zhǔn)發(fā)貨；未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品不準(zhǔn)發(fā)貨。4.1.4 負(fù)責(zé)裝卸人員和運(yùn)輸車輛的管理， 不得在裝車過程中造成包裝物的污染和成品質(zhì)量變化。4.1.5 負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集和整理， 并組織處理出現(xiàn)的質(zhì)量異議和顧客投訴。4.2 生產(chǎn)車間4.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2 未接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格的原材料不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。4.2.3 末接到化驗(yàn)室的檢驗(yàn)報(bào)告單或檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品， 不準(zhǔn)交于供銷科。4.2.4 在質(zhì)檢部的監(jiān)督下，對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并作好記錄。4.3 化驗(yàn)室4.3.1 進(jìn)廠原材料由供銷部通知化驗(yàn)室取

26、樣，按原材料檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行；成品檢驗(yàn)按成品檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。4.3.2 檢驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行分析操作規(guī)程，確保分析準(zhǔn)確率。4.3.3 結(jié)果判定及數(shù)據(jù)處理按SH/T 1627.1-1996 有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，及時(shí)準(zhǔn)確出具檢驗(yàn)報(bào)告，并按規(guī)定的途徑傳遞。質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分質(zhì) 量 管 理 機(jī)構(gòu)201.是否制定 公司的發(fā)展 戰(zhàn)略1、未制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略得 0分；2、制定內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣2分；3、本項(xiàng)得分低于12分罰款10-20元，18分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-30302.是否確定 公司組織機(jī) 構(gòu)1、未確定公司組織機(jī)構(gòu)得 0分；2、制定內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣 2分；3、本項(xiàng)得分低于18分罰款2

27、0-30元，28分以上獎(jiǎng)勵(lì)30-50元203.是否調(diào)配 相關(guān)資源1、未調(diào)配相關(guān)資源得 0分；2、調(diào)配相關(guān)資源不全，每缺項(xiàng)扣2分；3、本項(xiàng)得分低于12分罰款10-20,得18分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50304.是否確定 人事質(zhì)量有 關(guān)的管理、執(zhí) 行和驗(yàn)證工 作人員的職 責(zé)、權(quán)限和相 互關(guān)系1、未確定人事質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得0分；2、確定內(nèi)容不全，每缺項(xiàng)扣 2分；3、本項(xiàng)得分低于18分罰款10-30元，28分以上獎(jiǎng)勵(lì)30-50元質(zhì) 量 負(fù) 責(zé) 人301.是否制定 質(zhì)量管理體 系及完成情 況1、未制定質(zhì)量管理體系得 0分；2、制定質(zhì)量管理體系得 10分；3、質(zhì)量管理體系

28、內(nèi)容不完整每缺項(xiàng)扣2份；4、本項(xiàng)得分低于18分罰款20元得28分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。202.是否制定 質(zhì)量管事制 度，管理制度 完成情況1、未制定管理制度得0分；2、制定管理制定得5分；3、質(zhì)量管理體系內(nèi)容不完整每缺項(xiàng)扣2份；4、本項(xiàng)得分低于12分罰款1-20元得18分以上獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。203.是否對(duì)質(zhì)量管理體系1、未對(duì)質(zhì)量管理體系形成文件制度批準(zhǔn)得0分；2、制定質(zhì)量管理體系形成文件制度批準(zhǔn)每項(xiàng)得2分；形成文件制 度批準(zhǔn)完成 情況3、本項(xiàng)得分低于12分罰款10-20元，得18分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。304.是否處理 重大質(zhì)量事 故和重大的 質(zhì)量問題1、處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題得0分

29、；2、處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣2分；3、本項(xiàng)得分低于18分罰款20元得28分以上獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。30是否按規(guī)定 進(jìn)行了供方 評(píng)價(jià)和再評(píng) 價(jià)，并從合格 供方采購。1 .未規(guī)定進(jìn)行了供方評(píng)價(jià)和再評(píng)價(jià)，扣3分/次。2 .未從合格供方采購的，扣 2分/次，3 .無記錄，扣3分/次。4 .本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元采購部30是否簽訂采 購合同，是否 明確驗(yàn)收規(guī) 7E。1 .未簽訂采購合同，扣 3分/次。2 .簽訂采購合同，未明確驗(yàn)收規(guī)定，扣 3分/次。3 .本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元20是否按規(guī)定

30、驗(yàn)收，是否評(píng) 價(jià)供貨質(zhì)量 和及時(shí)性。1 .未按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，扣 5分/次。2 .未評(píng)價(jià)供貨質(zhì)量和及時(shí)性，扣5分/次。，3 .無記錄，扣3分/次。4 .本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分生產(chǎn)101.是否制定生 產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)計(jì) 劃完成情況1未制定生產(chǎn)計(jì)劃得0分；2制定生產(chǎn)計(jì)劃得5分；3完成生產(chǎn)計(jì)劃得5分，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分；低于5個(gè)百分點(diǎn)的0分4本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10部302.是否制定工 藝執(zhí)行情況進(jìn) 行監(jiān)督1每個(gè)關(guān)鍵工序無工藝扣 10分；2 一般工序工藝不明確扣 2分；3未按規(guī)

31、定對(duì)工藝進(jìn)行檢查扣10分；4檢查中發(fā)現(xiàn)問題未要求整改并跟蹤，每項(xiàng)扣2分；5本項(xiàng)得分低于18分，罰款10-20元，得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。203.生產(chǎn)設(shè)備的線 護(hù)、保養(yǎng)是否衛(wèi) 常，有無設(shè)備* 故。"設(shè)備檢修計(jì)劃未制定，扣 5分；:2未按設(shè)備檢修計(jì)劃進(jìn)行檢修，每次扣 5分；:3設(shè)備異常未停機(jī)，每次扣 10分；4發(fā)生設(shè)備人身安全事故，本項(xiàng)得 0分；5本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。104.生產(chǎn)過程不 合格品處置是 否及時(shí)1過程不合格品未標(biāo)識(shí)，扣 5分；2不合格品未隔離存放，扣 5分；3不合格返工返修未重新檢驗(yàn)，扣 5分；4不合格品混入合格品并流轉(zhuǎn)，

32、扣 10分；5本項(xiàng)得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)2-5205.是否對(duì)過程 產(chǎn)品搬運(yùn)進(jìn)行 有效防護(hù)1車間檢查未進(jìn)行，每次扣 10分；2檢查發(fā)現(xiàn)問題未組織整改，每項(xiàng)扣 5分；3本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)10-50元。綜 合 管 理 部301.是否按培訓(xùn) 計(jì)劃組織了培 訓(xùn)1培訓(xùn)計(jì)劃未制定，本條得 0分；2未按照培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)，每次扣 10分；3培訓(xùn)不合格人員未補(bǔ)充培訓(xùn)，每人次扣5分；4本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元。302.是否對(duì)質(zhì)量 記錄進(jìn)行有效 管理。1記錄未進(jìn)行整理，扣 5分；2本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；

33、得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。403.文件管理是 否有效，有無失 效作廢文件。1無文件清單，扣1分；2文件未批準(zhǔn)，每文件扣 5分；3使用作廢文件，扣10分；4本項(xiàng)得分低于24分，罰款20-50元；得38分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元104.是否定期對(duì) 質(zhì)量管理進(jìn)行 考核并有效記 錄1.未定期進(jìn)行質(zhì)量管理考核，扣 5分。2、無質(zhì)量管理考核記錄，扣 5分。3、本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。質(zhì)量管理考核記錄部目標(biāo)得考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核門分得分質(zhì)檢部101.是否制定 合理可行的 檢驗(yàn)規(guī)程。1 .無檢驗(yàn)規(guī)程，扣5分。2 .檢驗(yàn)規(guī)程不合理，扣 5分。3、本項(xiàng)得分低于6分，罰款1

34、0-20元；得9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。201.是否按規(guī) 定對(duì)原料進(jìn) 行檢驗(yàn)， 并保留記錄1現(xiàn)場(chǎng)無檢驗(yàn)規(guī)定，扣 5分；2每漏檢一批原料扣5分；3記錄不齊全，扣 5分；4本項(xiàng)得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。102.是否對(duì)產(chǎn) 品生產(chǎn)過程 進(jìn)行檢驗(yàn)。1 .現(xiàn)場(chǎng)無過程檢驗(yàn)規(guī)定，扣 5分2 .過程檢驗(yàn)記錄不齊全，扣 5分3、本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。303.是否對(duì)出 廠產(chǎn)品按批 進(jìn)行檢驗(yàn)，并 保留記錄。1現(xiàn)場(chǎng)無出廠檢驗(yàn)規(guī)定，10分；2國家標(biāo)準(zhǔn)每缺少1項(xiàng)，扣10分；3檢驗(yàn)無記錄，缺少一項(xiàng)扣 5分；4檢驗(yàn)記錄無簽字扣 2分；5無出廠合格證扣

35、10分；6產(chǎn)品未檢驗(yàn)出廠，本條得 0分；本項(xiàng)得分低于18芬，罰款10-20元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。104.產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 是否齊全1檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)每發(fā)現(xiàn)一處未標(biāo)識(shí)，扣 5分；2標(biāo)識(shí)內(nèi)容不完整，每缺項(xiàng)扣 2分；3本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。205.在用測(cè)量 設(shè)備是否齊 備，并經(jīng)過檢 7E。1主要檢驗(yàn)設(shè)備缺少一項(xiàng)，扣 10分；2量具缺少一項(xiàng)扣 5分；3檢驗(yàn)設(shè)備損壞未及時(shí)修理，每臺(tái)扣 5分；4檢驗(yàn)設(shè)備未檢定，每臺(tái)扣 5分；5檢驗(yàn)設(shè)備未標(biāo)明校準(zhǔn)狀態(tài)，每臺(tái)扣 2分；6本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。106.是否對(duì)不 合格產(chǎn)品進(jìn) 行

36、評(píng)審，并保 留記錄。1 .未進(jìn)行不合格品評(píng)審。2 .無評(píng)審記錄。3本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。107.是否有糾 正、預(yù)防措施 的規(guī)定及記 錄。1.無糾正預(yù)防措施實(shí)施記錄，扣5分2、無記錄，扣5分3本項(xiàng)得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分301是否對(duì)新 供方進(jìn)行 了評(píng)價(jià)1發(fā)現(xiàn)一家未評(píng)價(jià)供方，扣 10分；2未保留供方檔案，扣 5分；3本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元；302是否制定 了采購計(jì) 劃1采購計(jì)劃未批準(zhǔn)扣5分；2采購計(jì)劃內(nèi)容不明確，嘔 5分；3本

37、項(xiàng)得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。供銷203是否按采 購計(jì)劃實(shí) 施采購1為安采購計(jì)劃實(shí)施采購，一次扣 5分；2本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元部204采購合格 率是否符 合規(guī)定。1采購產(chǎn)品不合格，一次扣 5分；2本項(xiàng)得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元105對(duì)客戶是 否負(fù)責(zé)，有 無客戶抱 怨1每出現(xiàn)一次顧客抱怨，扣 5分；2本項(xiàng)得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元106是否及時(shí) 聽取顧客 意見并反 饋給企業(yè) 負(fù)責(zé)人1顧客投訴或抱怨未及時(shí)處理，出現(xiàn)一次扣2分；2顧客意見未及時(shí)反饋，扣 2分

38、；3本項(xiàng)得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元201是否嚴(yán)1未完成生產(chǎn)計(jì)劃，每低一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，低于5個(gè)百分點(diǎn)，得0分；車間格執(zhí)行生 產(chǎn)計(jì)劃2未按計(jì)劃規(guī)格品種組織生產(chǎn)，每規(guī)格品種扣2分；3本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)10-20元202是否對(duì)操作人員進(jìn) 行指導(dǎo)1未對(duì)操作人員進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)扣5分/次；2未召開班前會(huì)，每缺少一次扣2分；3本項(xiàng)得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元303是否對(duì)車 間設(shè)備維 護(hù)保養(yǎng)進(jìn) 行了檢查1設(shè)備不清潔，每處扣2分；2設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)，缺少一次扣 2分；3設(shè)備出現(xiàn)異常未停機(jī)扣 5分/次；4出現(xiàn)設(shè)

39、備人身安全事故，本條得 0分；本項(xiàng)得分低于18分，罰款10-20元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元204.是否對(duì) 不合格品 進(jìn)行合理 處理，并記 錄結(jié)果上 交生技部。1 .不合格品未處理，扣 5分。2 .未做記錄，一條扣 5分。3本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)10-20元質(zhì)量管理考核記錄部門目標(biāo)得分考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分2011.嚴(yán)格按檢驗(yàn) 規(guī)定進(jìn)行設(shè)備 檢驗(yàn)1每漏檢一項(xiàng)扣2分；2檢驗(yàn)不符合規(guī)定，扣 5分/次；3出廠檢驗(yàn)漏檢得0分；4本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元檢驗(yàn)員202.檢驗(yàn)用設(shè)備 維護(hù)是否及時(shí)， 并認(rèn)真填寫設(shè) 備使用紀(jì)錄1檢

40、驗(yàn)設(shè)備不清潔，每處扣 2分；2檢驗(yàn)設(shè)備使用不當(dāng)，扣 5分/次；3未填寫檢驗(yàn)設(shè)備使用記錄，扣2分/次；4本項(xiàng)得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)20-50元203.是否對(duì)設(shè)備 進(jìn)行了安全防 護(hù)。1.未進(jìn)行安全防護(hù)，扣 5分/次。2.本項(xiàng)得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元104.是否對(duì)設(shè)備1.未建立設(shè)備檔案，扣 5分。建檔、臺(tái)賬是否 齊全。2.本項(xiàng)得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元。倉儲(chǔ)部401是否建立倉庫 臺(tái)賬，并履行出 入庫制度1未建立臺(tái)賬，扣10分；2未填寫出入庫手續(xù)，每次扣 5分；3本項(xiàng)得分低于24分，罰款5-10元；得38

41、分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元302物品堆放是否 安全，分類存 放。1物品堆放混亂未分類存放，扣 5分/次；2物品垛高超高，扣5分/處；3物品堆放不整齊，每處扣 2分；4本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元303物品無標(biāo)識(shí)， 或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤1物品無標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，每處扣 5分；2標(biāo)識(shí)內(nèi)容不齊全，每處扣 2分；3本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-30元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)30-50元304.是否對(duì)不合 格產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng) 一處理，并有記 錄。1 .未正確處理不合格品，扣 5分/次。2 .無記錄，扣3分/次。3 .本項(xiàng)得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元205.是

42、否對(duì)倉庫 物品的異常情 況進(jìn)行記錄1 .未檢查或無記錄，扣 5分/次2 .本項(xiàng)得分低于12分，罰款10元；得18分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元生產(chǎn)人員301.是否遵守紀(jì) 律，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 生產(chǎn)、檢驗(yàn)并記 錄。1 .未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)和檢驗(yàn)，扣3分/次2 .無檢驗(yàn)記錄，扣3分/次3 .本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10元302.是否對(duì)其工 作范圍內(nèi)生產(chǎn) 設(shè)備、工具正確 使用并妥善保 管。1 .設(shè)備未清潔，扣3分/次2 .未正確使用設(shè)備和工具，扣5分/次3 .未妥善保管工具，扣 2分/次4.3.本項(xiàng)得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎(jiǎng)勵(lì)5-10 元考核人考核結(jié)論考核

43、時(shí)間：批準(zhǔn):企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表要素總 經(jīng) 理副 經(jīng) 理辦 公 室供銷部質(zhì) 檢: 部件力:生 日廠、車1.管理職責(zé)A2.質(zhì)量體系7A3.文件和資料的 控制AAA4.質(zhì)量記錄控制AAA5.基礎(chǔ)設(shè)施和工 作環(huán)境控制A6.采購控制AA7.標(biāo)識(shí)和可追溯 性A8.過程控制A9.檢驗(yàn)和試驗(yàn)a10.檢驗(yàn)、測(cè)量和 試驗(yàn)設(shè)備控制AA11 .不合格品的控 制AA12.糾正和預(yù)防措 施AA13.搬運(yùn)、包裝、AA貯存和交付11.人力資源控制15.服務(wù):主管領(lǐng)導(dǎo):歸口管理:參與管理生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)制度1、設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)使用與維護(hù)設(shè)備是設(shè)備管理工作的重要環(huán)節(jié)，是由操作工人和 專業(yè)人員根據(jù)設(shè)備的技術(shù)資料及參數(shù)要求和保養(yǎng)細(xì)

44、則來對(duì)設(shè)備進(jìn)行 一系列的維護(hù)工作，也是設(shè)備自身運(yùn)動(dòng)的客觀要求。設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作包括：日常維護(hù)保養(yǎng)（一保）、設(shè)備的潤滑和 定期加油換油、預(yù)防性試驗(yàn)、定期調(diào)整精度和設(shè)備的二、三級(jí)保養(yǎng)。1.1 日常檢查（日常點(diǎn)檢）日常檢查是操作工人按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，以五官感覺為主，以設(shè)備各部 位進(jìn)行技術(shù)狀況檢查，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)陷患，采取對(duì)策，盡量減少故障 停機(jī)損失。1.2 定期檢查按規(guī)定的檢查周期，由維修工對(duì)設(shè)備性能和業(yè)余度進(jìn)行全面檢查 和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)問題除當(dāng)時(shí)能調(diào)解決之外，將檢查結(jié)果認(rèn)真做好記錄， 作為日后決策該設(shè)備維修方案的依據(jù)。對(duì)設(shè)備進(jìn)行各項(xiàng)檢查、準(zhǔn)確地記錄設(shè)備的狀態(tài)信息，能為日后維修提供可靠的依據(jù)及維修成本。1.3

45、日常保養(yǎng)設(shè)備的日常保養(yǎng)可歸納為八個(gè)字整齊、 清潔、潤滑、安全。整齊：工具、工件、附件放置整齊；安全防護(hù)用品齊全；線路管道安 全完整。清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔干凈；各滑動(dòng)面、絲桿、齒條、齒輪、手柄手輪等油垢、無損傷；各部位不漏油、漏水，鐵屑垃圾清掃干凈。潤滑：定時(shí)定量加油換油，油質(zhì)符合要求，油壺、油槍、油杯齊全；油標(biāo)、油線、油刮保持清潔，油路暢通。安全：實(shí)行定人、定機(jī)、憑證操作和交接班制度；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)，安全無事故。2、設(shè)備修理設(shè)備在使用運(yùn)行過程中， 由于某些零部件的磨損、 腐蝕、 燒損、變形等缺省， 影響到設(shè)備的精度、 性能和生產(chǎn)效率， 正確操作和精心維護(hù)雖然可以減少

46、損傷， 延長設(shè)備使用壽命， 但設(shè)備運(yùn)行畢竟會(huì)磨損和損壞，這是客觀規(guī)律。所以，除了正確使用和保養(yǎng)外，還必須對(duì)已磨損的零部件進(jìn)更換、 修理或改進(jìn)， 安排必要的檢修計(jì)劃， 以恢復(fù)設(shè)備的精度及性能，保存證加工產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有的效能。3、設(shè)備維修方式3.1 預(yù)防維個(gè)修：為防止設(shè)備性能劣化或降低設(shè)備故障的概率，按事先規(guī)定的計(jì)劃和技術(shù)條件所進(jìn)行的維修活動(dòng)。就是從預(yù)防“醫(yī)療”的立場(chǎng)出發(fā)， 根據(jù)設(shè)備經(jīng)常的檢查記錄或運(yùn)轉(zhuǎn)同對(duì)主品質(zhì)量、 生產(chǎn)效能存在不正常的征兆，在設(shè)備發(fā)生故障前就去進(jìn)行預(yù)防性的修理改進(jìn)。預(yù)防維修通常根據(jù)設(shè)備實(shí)際運(yùn)作情況來編排計(jì)劃。3.2 故障維修：設(shè)備發(fā)生故障或性能降低時(shí)采取的非計(jì)劃性維修，

47、亦稱事后維修。3.3 生產(chǎn)維修：從經(jīng)濟(jì)效益出發(fā)提高設(shè)備生產(chǎn)效率的維修方法，它根據(jù)設(shè)備對(duì)生產(chǎn)的影響程度對(duì)待。 不重要的設(shè)備采用事后維修， 重點(diǎn)關(guān)鍵設(shè)備則進(jìn)行預(yù)防維修。3.4 預(yù)知維修：根據(jù)狀態(tài)監(jiān)測(cè)和診斷技術(shù)所提供的信息，在故障發(fā)生前進(jìn)行必要和適當(dāng)?shù)木S修，也稱狀態(tài)監(jiān)測(cè)維修。4、預(yù)防維修的意義對(duì)設(shè)備進(jìn)行的計(jì)劃的預(yù)防維修，防患天未然，通過掌握設(shè)備的磨損規(guī)律， 有計(jì)劃把進(jìn)行周期性的維護(hù)檢修， 是維持設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、 最 大限度發(fā)揮其功能的重要保證。有計(jì)劃的預(yù)防維修是設(shè)備管理工作的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、 財(cái)務(wù)計(jì)劃的一個(gè)組成部分， 正確和切合實(shí)際的預(yù)修計(jì)劃， 可以 統(tǒng)一安排人力、 物力及早做好修前準(zhǔn)備

48、工作， 縮短設(shè)備停機(jī)時(shí)間， 減少修理費(fèi)用， 既能按時(shí)檢修設(shè)備， 又能有計(jì)劃有節(jié)奏地安排生產(chǎn)， 做到生產(chǎn)、維修兩誤。5、計(jì)劃內(nèi)容5.1 各機(jī)泵每天巡檢，出現(xiàn)雜聲，機(jī)封泄露，盤車不動(dòng)等情況時(shí)，通知維修班維修，當(dāng)班操作工配合，并認(rèn)真填寫檢修工作票。5.2 熔鹽泵A、B、C,循環(huán)水泵A B每周五加注潤滑脂，當(dāng)班做好記錄，車間管理人員檢查。5.3 各離心泵日常巡檢，發(fā)現(xiàn)視油窗油位不正常、潤滑油變質(zhì)等問題后及時(shí)處理并做好記錄，車間管理人員檢查。5.4 冷凍機(jī)2小時(shí)巡檢一次，檢查低壓1.5bar、高壓18bar、排氣溫度96C、冷卻水溫度溫差>5CO如果出現(xiàn)高壓高排氣溫度高隨時(shí)清洗冷凝器管束。 每一萬

49、小時(shí)檢查油位、 檢查電氣絕緣、 電機(jī)馬達(dá)線圈保護(hù)器、更換潤滑油，每三萬小時(shí)更換容調(diào)活塞環(huán)。5.5 各換熱器檢修期間，清洗管束（消防水或者清洗公司），車間做好記錄。 重點(diǎn)換熱器 （減壓塔頂冷凝器和冷卻器、 合成液冷凝器和冷卻器、 減壓塔回流罐尾冷器） 水壓試驗(yàn)檢查是否泄露， 車間做好記錄。檢驗(yàn)試驗(yàn)測(cè)量設(shè)備管理制度1、目的對(duì)檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備 （以下簡(jiǎn)稱測(cè)量設(shè)備） 進(jìn)行控制， 確保測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、可靠性并為產(chǎn)品制造符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2、范圍適用于產(chǎn)品制造過程中與質(zhì)量有影響的所有檢測(cè)設(shè)備的控制， 包括過程及成品的檢測(cè)設(shè)備。3、職責(zé)3.1 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的歸口管理與控制。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)

50、備的審批。3.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、日常監(jiān)督管理、周期檢定、標(biāo)準(zhǔn)器及設(shè)備檔案的建立。3.4 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、維修和保管。3.5 車間等其他部門負(fù)責(zé)本部門的計(jì)量設(shè)備的使用、保管和維護(hù)。4、工作程序4.1 檢驗(yàn)設(shè)備的采購4.1.1 使用部門根據(jù)維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 工藝及竣工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品的檢驗(yàn)確定的監(jiān)視和測(cè)量要求配備所需的監(jiān)視測(cè)量裝置， 并使這些裝置的精度與被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求相匹配， 從而使監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行， 為產(chǎn)品制造符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。4.1.2 使用部門申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后由供銷部負(fù)責(zé)購買。4.2 檢測(cè)設(shè)備的驗(yàn)收4.2.1 驗(yàn)收和安裝調(diào)試質(zhì)檢科組織，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部有關(guān)人員參加。4.2.2 進(jìn)行開箱驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括：包裝有效性、整機(jī)完整性、零備件數(shù)量、隨機(jī)附件、使用說明書、圖紙、合格證、裝箱單及有關(guān)資料和外觀檢查。4.2.3 品質(zhì)驗(yàn)收。即全部性能指標(biāo)的檢測(cè)，計(jì)量器具由計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，以檢定結(jié)果做為驗(yàn)收依據(jù)。4.2.4 認(rèn)真做好驗(yàn)收記錄，并填寫設(shè)施驗(yàn)收單 ，由相關(guān)人員簽字。4.2.5 驗(yàn)收完畢后，將隨機(jī)資料、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、購貨合同等有關(guān)資料交辦公室存檔，有關(guān)副本化驗(yàn)室保存。4.2.6 購置的測(cè)量設(shè)備經(jīng)驗(yàn)收合格進(jìn)行登記建賬。4.2.7 驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由相關(guān)工作室負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系，決定處置方式，直至符合要求。4.3 檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)檢定4.3