工藝設(shè)備變更管理規(guī)定

1、中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分公司工藝設(shè)備變更管理規(guī)定第一章總則第一條為防止中國石油天然氣股份有限公司浙江油田分 公司（以下簡稱公司）在工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的風(fēng)險帶 來的危害，規(guī)范工藝設(shè)備變更環(huán)節(jié)的管理，確保作業(yè)人員健 康和安全，根據(jù)中國石油天然氣集團(tuán)公司工藝設(shè)備變更管 理規(guī)范（Q/SY1237-2009 ）,結(jié)合公司實(shí)際，特制定本規(guī) 定。第二條變更應(yīng)實(shí)施分類管理，基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。（）工藝設(shè)備變更是指涉及工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圉的改變（如壓 力等級改變、壓力報警值改變等）。（二）同類替換是指符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更換。（三）微小變更是指影響

2、較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換 的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。第三條本規(guī)定適用于公司所屬各單位生產(chǎn)運(yùn)行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝設(shè)備 變更管理。新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施過程中的變更管理參照本規(guī)定執(zhí)行。第二章管理職責(zé)第四條公司質(zhì)量安全環(huán)保部組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。并對程序的執(zhí)行捉供咨詢、培訓(xùn)、監(jiān) 督、支持和審核。第五條各生產(chǎn)單位和部門執(zhí)行工藝設(shè)備變更管理規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。第六條公司員工接受工藝設(shè)備變更管理培訓(xùn)，執(zhí)行工藝 設(shè)備變更管理規(guī)定。第三章變更范圍第七條本規(guī)定所涉及的工藝和設(shè)備變更范圍主要包括：（）生產(chǎn)能力的改變：（二）物料的改變（包括

3、成分比例的變化）；（三）化學(xué)藥劑的改變；設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；（四）工藝設(shè)備設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；（五）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；（六）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）：（七）安全報警設(shè)定值的改變：（八）儀農(nóng)控制系統(tǒng)及邏輯的改變；（九）軟件系統(tǒng)的改變：（十）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；（十）非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時性的）維修；（十二）操作規(guī)程的改變：（十三）試驗(yàn)及測試操作：（十四）設(shè)備、原材料供貨商的改變；（十五）運(yùn)輸路線的改變；（十六）裝置布局改變：（十七）產(chǎn)品質(zhì)量改變：（十八）設(shè)計(jì)和安裝過程的改變；（十九）其他。第八條所有的變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝設(shè)備變更管理執(zhí)行變更管理 流程

4、，參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例見附錄B。第四章變更申請審批第九條變更申請人應(yīng)初步判斷變更類型、影響因素、范圉等情況，按分類做好實(shí)施變更前的各 項(xiàng)準(zhǔn)備匚作，提出變更申請。微小變更申請審批衣參見附錄C,工藝設(shè)備變更申請審批衣參見附錄D。第十條變更申請人應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認(rèn)是否需要工藝危害分析。對需要做工藝 危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)經(jīng)過審核批準(zhǔn)。第十一條變更應(yīng)實(shí)施分級管理。應(yīng)根據(jù)變更影響范圉的人小以及所需調(diào)配資源的多少，決定變更 審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝安全管理耍求的情況下批準(zhǔn)入或授權(quán)批準(zhǔn)人方能批準(zhǔn)。工藝設(shè)備變更必須報公司生產(chǎn)運(yùn)行部審批。第十二條變更申請審批內(nèi)

5、容：<）變更目的：（二）變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；（三）變更內(nèi)容：（四）健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要匚藝危害分析，如需要，應(yīng)捉交符合工藝危害分析 管理要求且經(jīng)批準(zhǔn)的工藝危害分析報告）：（五）涉及操作規(guī)程修改的，審批時應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；（六）對人員培訓(xùn)和溝通的要求；（七）變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）：（A）強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)要求。第十三條變更申請應(yīng)經(jīng)和關(guān)的工藝技術(shù)、安全環(huán)保人員審查通過后，由技術(shù)負(fù)資人審核和變更 批準(zhǔn)人批準(zhǔn)。第五章變更實(shí)施第十四條變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圉實(shí)施，生產(chǎn)運(yùn)行部應(yīng)對變更過程實(shí)施跟蹤。第十五條變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，應(yīng)辦理安全作業(yè)許可票

6、，具體執(zhí)行作業(yè)許可管理規(guī) 定。第十六條變更實(shí)施若涉及啟動前安全檢查，應(yīng)進(jìn)行啟動前安全檢查，具體執(zhí)行啟動前安全檢 查規(guī)定0第十七條各相關(guān)部門和單位應(yīng)確保變更涉及的所有工藝安全相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到適當(dāng)?shù)?審查、修改或更新。第十八條完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。（）變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等：（二）變更管理涉及的人員，如設(shè)備管理人員、培訓(xùn)人員等；（三）承包商和（或）供應(yīng)商：（四）外來人員：（五）相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員：（六）其他相關(guān)的人員。第十九條 必妥時，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實(shí)施單位應(yīng)針對變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變 更目 的

7、、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險和影響，以及同類事故案例。第二十條變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型 的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批衣、風(fēng)險評估記錄、變更登記衣以及工 藝設(shè)備變 更驗(yàn)收報告等。第六章變更結(jié)束第二十一條變更實(shí)施完成后，生產(chǎn)運(yùn)行部和變更實(shí)施單位應(yīng)對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否 達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更驗(yàn)收報告，并完成以下工作：（-）所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新：（二）規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前狀況；（三）試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案：（四）確認(rèn)變更結(jié)果；（五）變更實(shí)施過程的和關(guān)文件歸檔。第七章

8、附則第二十二條本規(guī)定由公司質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本規(guī)定自發(fā)文之日起施行。附錄A變更管理流程附錄B 同類替換范例附錄C 微小變更申請審批衣附錄D 工藝設(shè)備變更申請審批衣附錄A變更管理流程變更管理流程文件歸檔工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥一閘閥，截止閥一截止閥等同類材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼一不銹鋼等同等壓力等級:同-15kg/cm', 30 -30kg/cm2, 60-60kg/cn?,等同尺寸：4”一 4”,6” - 6“，10" - 10”，等同種添料：箔襯一箔襯，石墨一石墨，石棉繩一石棉繩不同類型：閘閥一截止閥，閘閥一球閥等不同材料：碳

9、鋼一不銹鋼，碳鋼一輅鋼等不同壓力等級：30 -15kg/cm2, 30-45kg/cm2, 30 60kg/cm：等不同尺寸:4” 一 6”，6 一 8“，10” - 12”,等 不同添料：石墨一非石墨，繩一襯，襯一繩等管道與法蘭同材料：碳鋼一碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同壓力等級：1515kg/cm1 30 30kg/cm:, 6060kg/cm：等不同材料：碳鋼一不銹鋼，碳鋼一輅鋼等不同壓力等級：30 15kg/cm2, 3045kg/cm2, 30 60kg/cm2 等工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）附錄B :管道與法蘭同尺寸：4 一 4 ： 6 - 6 ，10 - 10 ，等不同尺寸:

10、r6 ： 6 - 8 ： i （r12 ：等同類法蘭密封面：凸面一凸面，對接一對接等同厚不同法蘭密封面：凸面一對接，對接一凸面等不同度等級：管線厚度相同厚度等級：管線厚度不相同同類替換范例臨時管線一一只是用在停用的設(shè)備上做清洗用途，在設(shè) 備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下臨時管線一一用于維持運(yùn)行的、內(nèi)部有工藝物料的管 段，如內(nèi)部有物料流的臨時短管等泵/壓縮機(jī) 相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一碳鋼，不銹 鋼一不銹鋼等 相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面 相同能力:200-200m3/h, 2000-2000m7h,等 相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī) 格，同樣的維護(hù)程序等 同樣的潤滑：允許不同的制

11、造商，但必須是同樣的規(guī) 格 不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼一不銹鋼，不 銹鋼一碳鋼等 不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面 不同能力:200-300m3/h, 20015（W/h,等 不同密封：不同的實(shí)際規(guī)格，不同的維護(hù)程序等不同潤滑：不同規(guī)格工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）物料/化學(xué)試劑同樣的化學(xué)試劑：必須是完全相同，包括制造商，功 能表現(xiàn)，以及反應(yīng)過程；安全技術(shù)說明書信息保持不 變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣 的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng)不同的化學(xué)試劑：不同的制造商，不同的功能 表 現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過程，安全技術(shù)說明書信息有任 何改變的等不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)，

12、或不同反 應(yīng)儀表/電氣同量程：050 -0-50, 200250200250,等同樣放大倍數(shù):X10-X10, X50-X50,等同樣單位：立方米/時一立方米/時，升/分鐘一升/分 鐘，等同樣的額定值：因進(jìn)料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化，需要 經(jīng)常調(diào)整報警的上下限，但不超過最高和最低限值 不同量程：0-500-100, 250-300250-500,等 不同放大倍數(shù)：X10X20,X15X2,等 不同單位：立方米/時一升/分鐘，升/分鐘一立 方米/ 時，等 不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位等的最高 和最低限值工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）其他除應(yīng)急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號碼的改

13、 變更新工藝區(qū)標(biāo)志牌非工藝設(shè)備的移位 將原來設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁通或沒有旁通程序的設(shè)備旁通 可能影響工藝操作的，對計(jì)算機(jī)軟件或計(jì)算機(jī)控制方 案的改動 改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號碼 移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌 工藝設(shè)備或應(yīng)急設(shè)備的移位 改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 臨時維修（如：管卡、盤根、法蘭臨時泄漏修補(bǔ)， 等） 臨時或?qū)嶒?yàn)性設(shè)備工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）設(shè)備的拆除 工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系統(tǒng)的改造 工藝過程引入新的或改換不同的添加劑 根據(jù)工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作的變更 因工藝或設(shè)備上的改變或改造，造成設(shè)備卸壓變化 盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應(yīng)物的容器（包

14、 裝）的替代，例如臨時桶或槽 改變罐、塔等出料安全液位的設(shè)定值附錄C ：微小變更申請審批農(nóng)變更項(xiàng)目名稱：編號：申請人日期變更原因及內(nèi)容：實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目內(nèi)容是否有關(guān)審查人結(jié)論新化學(xué)材料的MSDS和相關(guān)資料是 杏口1萩得有承包商參與對儀器/設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量保證檢查對收率的影響產(chǎn)能/產(chǎn)量對質(zhì)量的影響對成本/節(jié)余的考慮工藝危害分析（當(dāng)有新的工藝危 害時）需要培訓(xùn)或溝通計(jì)劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：變更批準(zhǔn)人：日期：分發(fā)：注：1、當(dāng)MSDS沒有獲得時，不得批準(zhǔn)。2、當(dāng)環(huán)境影響評估確認(rèn)變更后對環(huán)境有負(fù)面影響時，不得批準(zhǔn)。3、當(dāng)工藝危害分析的結(jié)論認(rèn)為更改后的工藝的風(fēng)險等級是I或II時

15、，不得批準(zhǔn)。附錄D:匚藝設(shè)備變更申請審批農(nóng)變更項(xiàng)L1名稱：編號:裝置申請日期申請人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析？口是（若是，請附上分析結(jié)果）不是（請注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康（參見變更檢查表）環(huán)境影響（參見變更檢查表）產(chǎn)品收率產(chǎn)能/產(chǎn)量質(zhì)量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結(jié)報告交付日期負(fù)責(zé)人注：1、以上內(nèi)容由工藝設(shè)備變更申請人填寫。2、未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實(shí)施變更方案。工藝設(shè)備變更申請審批衣（續(xù)1）變更帶來問題陳述:變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實(shí)施此變更的安全性，評審支持性的實(shí)驗(yàn)或工 藝數(shù)據(jù)等）工藝設(shè)備變更詳細(xì)

16、說明（包括操作程序、試驗(yàn)日志、關(guān)鍵的工藝變量值等）審查結(jié)論：審查成.員簽字/日期變更申請人：生產(chǎn)單位業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)：公司主管部門技術(shù)審核：日期：公司主管部門負(fù)責(zé)人（批準(zhǔn)人）：日期：分發(fā)：注：以上內(nèi)容山審查組和批準(zhǔn)人填寫。工藝設(shè)備變更申請審批衣（續(xù)2變更檢查表變更檢查表安全健康查是否存在任何可能導(dǎo)致安全問題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型。*是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵?口*是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導(dǎo)致安全問題？是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關(guān)或報警？檢查操作人員通道所 在地并實(shí)施監(jiān)控。是否有任何出于安全考

17、慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？是否有任何校準(zhǔn)與否對安全非常重要的儀表？有無會給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？是否存在空氣排放問題？檢查通風(fēng)要求。是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何英它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？閥門位置錯誤對于安全問題是否重要？*是否需要吹掃或惰性氣體保護(hù)？是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查苴尺寸、位置及供應(yīng)商。*是否需要冷凍保護(hù)？是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。溫度是否高或低至需要通過隔離來保護(hù)人員安全？溫度是否高或低至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？*

18、是否需要采取筑堤、用欄或其它圍護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加用欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保護(hù)設(shè)施等是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品？靜電或雷電是否會構(gòu)成危害？擬變更結(jié)果是否會導(dǎo)致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？對需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會 造成混淆？*采取控制動作后，是否能顯不符合調(diào)整要求的畫面?常用或重要的控制器和閥門是否能無應(yīng)力正常操控？是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？ 1是否考慮

19、了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是否考慮了 材料對人體的影響？口*變更檢查表工作場所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng) 增加火火器：或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下，應(yīng)考慮洗眼站。在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)左應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)?環(huán)境影響是否不適用1 .空氣問題增加了新的排放源？更換/重建了現(xiàn)有排放源？*修改了現(xiàn)有排放源？改變了排放點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)？（高度、速度及橫截而）現(xiàn)有排放源中有新的化學(xué)品排出？*建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？上下游排放是否因變更引起變化？口*排放量評估：排放點(diǎn)源的變化短時排放的變化口*排放的總變化量包含的化學(xué)品（僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可）：口*是否符合國家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？是否要求持續(xù)的排放監(jiān)測/報告？是否要求排放檢測？增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備（包括工藝容器、輔助設(shè)備等等）？對控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者對現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝宜C這些改變是否會導(dǎo)致 現(xiàn)有控制水平下降？*增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲存的化學(xué)品）？*提圖生產(chǎn)率（按小時計(jì)，按年計(jì)）？提高了容器的年物料處理能力或者對容器的上料速度？引入新的化學(xué)品，從而改變了排放的化學(xué)品的特征？使排放量增至高于實(shí)施控制刖的，實(shí)際水平C刖兩年的平