華盈恒信—金德精密—各部門需為其他部門提供數(shù)據(jù)統(tǒng)計

1、精品文檔，值得擁有 1 / 5 附件 1 各部門需為其他部門提供關(guān)鍵績效指標數(shù)據(jù)一覽表: 數(shù)據(jù)提供部門 指標所屬部門 關(guān)鍵績效指標 計算公式*100% 備注 財務報關(guān)部 市場業(yè)務部 銷售增長率 銷售增長額/期初銷售收入 新產(chǎn)品盈利貢獻比重 新產(chǎn)品利潤額/總利潤額 模具銷售收入的增長率 模具銷售增長額/期初銷售收入 CNC 產(chǎn)品銷售收入的增長率 CNC 產(chǎn)品銷售增長額/期初銷售收入 采購部 采購費用率（當月采購） 采購費用/自產(chǎn)值 供貨商管理 軟指標評分項目 權(quán)重 得分 說明 材料價格表的全面性 20% 材料價格與市場抽樣價格的比較 30% 更應商的更新率 20% 更應商批次合格率 20% 供應

2、商評估報告質(zhì)量 10% 總計 100% 人力資源部 人力成本占銷售收入的比率 人力成本/銷售收入 品系部 品質(zhì)成本 品質(zhì)缺陷成本/銷售收入 量具管理營運成本控制率 量具檢校開支減少數(shù)/2006 年基準 工程部 模具年產(chǎn)值 模具年產(chǎn)值 模具利潤 模具年利潤 生產(chǎn)部 存貨周轉(zhuǎn)率 銷售成本/平均存貨 項目管理部 特定項目營業(yè)額 項目管理部自行開發(fā)項目（產(chǎn)品）實現(xiàn)銷售收入 物流管理部 外發(fā)運輸產(chǎn)品每頓每公里費用 外發(fā)運輸總費用/ （外發(fā)運輸總里程*外發(fā)運輸總重量） 財務部門、物流管 理部門 精品文檔，值得擁有 2 / 5 數(shù)據(jù)提供部門 指標所屬部門 關(guān)鍵績效指標 計算公式*100% 備注 總經(jīng)辦 資訊

3、管理部 流程優(yōu)化項數(shù) 實際流程優(yōu)化數(shù)/計劃流程優(yōu)化數(shù) ERP 計劃執(zhí)行率 ERP 分階段項目實際完成數(shù)/ERP 分階段項目計劃完成數(shù) 品系部 品質(zhì)體系運行效要評價得分 個部門評價得分總和/參與評價部門數(shù) 軟指標 評分項目 權(quán)重 得分 說明 品質(zhì)體系運行效果評價 開發(fā)品質(zhì)管理 10% 外發(fā)品質(zhì)保障 30% 品質(zhì)培訓意識活動 30% 全面生產(chǎn)品質(zhì)保証 30% 總計 100% 工程部 部門建設(shè)計劃完成 按評分表評分 軟指標 評分項目 權(quán)重 得分 說明 部門建設(shè)計劃達成率 員工流失率 30% 加強領(lǐng)導有效降低技朮員工流失 率，因搬廠原因流失不記入 員工滿意度 25% 根據(jù)員工滿意度調(diào)查評分 員工培訓與

4、技能提升 15% 品質(zhì)體系建設(shè) 10% 根據(jù)品質(zhì)體系建設(shè) 完成情況評分 部門內(nèi)部制度/流程建設(shè) 20% 精品文檔，值得擁有 3 / 5 總計 100% 市場業(yè)務部 營銷部門建設(shè)計劃達標率 根據(jù)軟指標定性評分 軟指標 評分項目 權(quán)重 得分 說明 營銷部門建設(shè)計劃達標率 營銷分支機構(gòu)組建 30% 根據(jù)營銷分支機構(gòu)的組建 完成情況進行評價 客戶滿意度 25% 根據(jù)客戶滿意度調(diào)查評分 市場拓展計劃執(zhí)行 25% 根據(jù)市場拓展計劃完成情 況進行評分 部門內(nèi)部制度建 20% 部門基本管理制度的建立及修訂 總計 100% 第 3 頁 數(shù)據(jù)提供部門 指標所屬部門 關(guān)鍵績效指標 計算公式*100% 備注 總經(jīng)辦

5、財務部 財務分析報告質(zhì)量 根據(jù)軟指標定性評分 軟指標 評分項目 權(quán)重1 得分 說明 財務分析報告質(zhì)量 報告提交及時性 25% 能夠按照具體的計劃和領(lǐng)導臨時性的安排展開財 務分析工作，并按時提交報告 報告數(shù)據(jù)及結(jié)論準確性 25% 分析報告采用的分析方法合理數(shù)據(jù)及結(jié)論準確 報告體系的全面性 25% 報告體系應該包括月度、季度、年度常規(guī)性報告 報告有效性 25% 公司報告能夠?qū)窘?jīng)營管理提供有利的支持 總計 100% 項目管理部 產(chǎn)品調(diào)研及項目可行性研究 幸報告完成質(zhì)量 根據(jù)軟指標定性評分 軟指標 評分項目 權(quán)重 得分 說明 市場調(diào)研及項目可行性研究 研究報告提交及時率 35% 精品文檔，值得擁有

6、 4 / 5 報告完成質(zhì)量 研究報告內(nèi)容準確率 35% 數(shù)據(jù)和文本引用有理有據(jù)，保障報告的質(zhì)量 研究報告結(jié)論合理性 30% 采用科學的方法對資料進行分析，得岀符合 行業(yè)發(fā)展基本趨勢的結(jié)論，并提岀合理化建 議 總計 100% 人力資源部 牛產(chǎn)部 人均自社產(chǎn)值 自產(chǎn)值/部門總?cè)藬?shù) 人力資源部/生產(chǎn)部 資訊管理部 IT 培訓計劃達成率 IT 培訓課程的完成數(shù)/IT 培訓課程計劃數(shù) 品系部 牛產(chǎn)部 品質(zhì)失敗成本 品質(zhì)部統(tǒng)計判定 工程部 CNC 樣品合格率 合格交板數(shù)量/總交板數(shù)量 模具生產(chǎn)產(chǎn)品量試合格率 量產(chǎn)評價合格數(shù)/當月量產(chǎn)評價產(chǎn)品的總數(shù) 物流管理部 運輸破損率 運輸貨物完好數(shù)量/總運輸量 品質(zhì)部

7、/物流管理 部 數(shù)據(jù)提供部門 指標所屬部門 關(guān)鍵績效指標 計算公式*100% 備注 物流管理部 交貨及時率 準時交貨次數(shù)/總交貨次數(shù) 市場業(yè)務部、物流管理部 品系部 客戶投訴批次率 客戶投訴批次/檢驗總批次 采購部 綠色采購達標率 兩天內(nèi)完成報價的產(chǎn)品總個數(shù) /當月可以在兩天內(nèi)完成報價的產(chǎn)品總個數(shù) 財務部 盈利指標計算的及時性 在規(guī)定時間內(nèi)完成計算的盈利指標數(shù)量 /需要計算的盈利指標總數(shù)量 項目管理部門 產(chǎn)品改進項目完成率 產(chǎn)品改進項目實際完成數(shù)/產(chǎn)品改進項目計劃數(shù) 技朮支持滿意度 根據(jù)軟指標定性評分 精品文檔，值得擁有 5 / 5 市場業(yè)務部門 軟指標 評分項目 權(quán)重 得分 說明 技朮支持滿意度 技朮改進項目完成量 30% 對比技朮改進計劃