.第二部分：區(qū)劃辦單位2018年部門預(yù)算報(bào)表(詳見附件)

1、第二部分：區(qū)劃辦單位 2018 年部門預(yù)算報(bào)表（詳見附件）表一：部門收支預(yù)算總表單位：萬元收入支岀項(xiàng)目2018 年預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按支岀功能科目分類）2018 年預(yù)算數(shù)一、公共財(cái)政預(yù)算撥款99.10一、一般公共服務(wù)1.經(jīng)費(fèi)撥款99.10二、外交2.納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排的資金三、國防（1）專項(xiàng)收入安排的資金四、公共安全（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金五、教育六、科學(xué)技術(shù)七、文化體育與傳媒二、政府性基金撥款八、社會保障和就業(yè)11.53三、納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金九、社會保險(xiǎn)基金1.國有資本經(jīng)營收入安排的資金十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育3.662.國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金

2、十一、節(jié)能環(huán)保3.教育收費(fèi)收入安排的資金十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)4.其他收入安排的資金十三、農(nóng)林水事務(wù)77.34四、未納入財(cái)政專戶管理的收入安排的資金十四、交通運(yùn)輸1.事業(yè)收入安排的資金十五、資源勘探電力信息等事務(wù)十六、商品服務(wù)業(yè)等十七、金融十八、援助其他地區(qū)十九、國土海洋氣象等支岀二十、住房保障6.57本年收入合計(jì)99.10本年支岀合計(jì)99.10五、上年結(jié)余收入二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年1.公共財(cái)政預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)1. 一般公共服務(wù)2.政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)2.外交3.歷年凈結(jié)余可安排的資金3.國防其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款凈結(jié)余4.公共安全政府性基金撥款凈結(jié)余5.教育其他凈結(jié)余6.科學(xué)技術(shù)4.其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)99.10支

3、出總計(jì)99.10表二：部門財(cái)政撥款支出表 （公共財(cái)政預(yù)算撥款）單位：萬元支岀功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注類款項(xiàng)*1234合計(jì)99.1099.10208社會保障和就業(yè)支出11.5311.5320805行政事業(yè)單位離退休11.5311.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 繳費(fèi)支出11.5311.53210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.663.6621011行政單位醫(yī)療3.663.662101101行政單位醫(yī)療3.663.66213農(nóng)林水支岀77.3477.3421301農(nóng)業(yè)77.3477.342130101行政運(yùn)行77.3477.34221住房保障支岀6.576.57221

4、02住房改革支出6.576.572210201住房公積金6.576.57表三：部門財(cái)政撥款支出表 （基金預(yù)算撥款）單位：萬元支岀功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出2項(xiàng)目支出備注類款項(xiàng)*134合計(jì)說明：區(qū)計(jì)劃單位 2018 年沒有基金預(yù)算撥款安排的基本支出和項(xiàng)目支出，故本表無數(shù)據(jù)。表四：部門財(cái)政撥款支出表（全口徑分經(jīng)濟(jì)分類科目）單位：萬元支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注類款*1234合計(jì)99.1099.10301工資福利支岀76.0176.0130101基本工資35.9035.930102津貼補(bǔ)貼26.0126.0130303獎金2.572.5730304社會保障繳費(fèi)11.

5、5311.5330307績效工資302商品和服務(wù)支岀12.8612.8630201辦公費(fèi)2.52.530202印刷費(fèi)0.30.330205水費(fèi)0.020.0230206電費(fèi)0.10.130207郵電費(fèi)0.40.430209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)3.23.230212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)30214租賃費(fèi)30215會議費(fèi)0.60.630216培訓(xùn)費(fèi)0.50.530217公務(wù)接待費(fèi)0.90.930226專用材料費(fèi)0.80.830227委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.332.3330228工會經(jīng)費(fèi)1.11.130229福利費(fèi)30231其他交通費(fèi)0.110.1130299其他商品和服務(wù)支岀303對

6、個人和家庭的補(bǔ)助10.2310.2330301醫(yī)療費(fèi)3.663.6630302退休費(fèi)30311住房公積金6.576.5730399其他對個人和家庭的補(bǔ)助支岀310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31006大型修繕31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新表五：部門財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況表單位：萬元項(xiàng)目201 年預(yù)算數(shù)（全口徑）其中：公共財(cái)政資金安 排預(yù)算數(shù)合計(jì)0.90.91 因公出國（境）費(fèi)用002 公務(wù)接待費(fèi)0.90.93 公務(wù)用車費(fèi)00其中：（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)00（2）公務(wù)用車購置費(fèi)00表六:收入預(yù)算總表科目編碼科目名稱總計(jì)公共財(cái)政預(yù)算撥款政府性基上年結(jié)余收入款項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)費(fèi)撥款

7、納入公共財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入安排 的資金小 計(jì) 本 級 上 級合計(jì)公共財(cái)政預(yù)算 撥款結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)小計(jì)自 治區(qū) 本本級補(bǔ)小 計(jì)專 項(xiàng)收 入安 排行 政事 業(yè)性 收費(fèi) 收罰 沒收 入安 排國 有資 本經(jīng) 營收 入國有 資源（資產(chǎn)） 有償其 他收 入安 排小 計(jì) 本 級 上 級 小 計(jì) 本 級 上 級*2345678910111213141524252627282930總合計(jì)99.1099.1099.1099.10208社會保障 和就業(yè)支 出11.5311.5311.5311.5320805行政事業(yè) 單位離退 休11.5311.5311.5311.532080505機(jī)關(guān)事業(yè) 單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)

8、 繳費(fèi)支出11.5311.5311.5311.53210醫(yī)療衛(wèi)生 現(xiàn)計(jì)劃生 育支出3.663.663.663.6621011行政事業(yè) 單位醫(yī)療3.663.663.663.66單位：萬元2101101行政單位 醫(yī)療3.663.663.663.66213農(nóng)林水支 出77.34 77.3477.3477.3421301農(nóng)業(yè)77.34 77.3477.3477.342130101行政運(yùn)行77.34 77.3477.3477.34221住房保障 支出6.576.576.576.5722102住房改革 支出6.576.576.576.572210201住房公積金6.576.576.576.57表七；支出預(yù)

9、算總表功能分類科目 名稱總計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀結(jié)轉(zhuǎn)下年支岀類款項(xiàng)合計(jì)工資 福利 支岀商品 和服 務(wù)支岀對個 人和 家庭的補(bǔ) 助合計(jì)工資 福利 支岀商品 和服 務(wù)支岀對個 人和 家庭的補(bǔ) 助債務(wù) 利息 支岀基本 建設(shè) 支岀其他 資本 性支岀其他 支岀合計(jì)基本 支岀 結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目 支岀 結(jié)轉(zhuǎn)* *12345678912131415171819總合計(jì)99.1099.1076.0112.8610.23208社會保障和 就業(yè)支出11.5311.5311.5320805行政事業(yè)單 位離退休11.5311.5311.532080505機(jī)關(guān)事業(yè)單 位基本養(yǎng)老 保險(xiǎn)繳費(fèi)支 出11.5311.5311.53210醫(yī)療衛(wèi)

10、生現(xiàn) 計(jì)劃生育支 出3.663.663.6621011行政事業(yè)單 位醫(yī)療3.663.663.662101101行政單位醫(yī) 療3.663.663.66213農(nóng)林水支出77.3477.3464.4812.8621301農(nóng)業(yè)77.3477.3464.4812.862130101行政運(yùn)行77.3477.3464.4812.86221住房保障支 出6.576.576.5722102住房改革支 出6.576.576.572210201住房公積金6.576.576.57表八:財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算撥款一、本年收入99.10 一、本年支出99.

11、1099.10（一）一般公共預(yù)算撥款99.10 （一）社會保障和就業(yè)支出11.5311.53（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出3.663.66二、上年結(jié)余收入（三）農(nóng)林水支出77.3477.34（一） 一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)（四）住房保障支出6.576.57（二）其他結(jié)轉(zhuǎn)收入總計(jì)99.10 支出合計(jì)99.1099.10表九：一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018 年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)301工資福利支出76.0176.0130101基本工資35.9035.9030102津貼補(bǔ)貼26.0126.0130103獎金2.572.5730104社會保障繳費(fèi)11.5311.53302商品和服務(wù)支出12.8612.8630201辦公費(fèi)2.502.5030202印刷費(fèi)0.300.3030205水費(fèi)0.020.0230206電費(fèi)0.100.1030207郵電費(fèi)0.400.4030209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)3.203.2030213維修（護(hù)）費(fèi)30215會議費(fèi)0.600.6030216培訓(xùn)費(fèi)0.500.5030217公務(wù)接待費(fèi)0.900.903