ERP運(yùn)行考核管理制度

1、為確保系統(tǒng)正常運(yùn)行，特制定如下制度前提：保證計(jì)算機(jī)及軟件的正常應(yīng)用環(huán)境；做好計(jì)算機(jī)病毒的日常防范工作；在日常操作使用中，按照軟件的操作規(guī)程正常操作，否則處于如下措施。1、各站點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)服從網(wǎng)絡(luò)管理員的管理，如有違背，一次罰款責(zé)任人20元。2、服務(wù)器是局域網(wǎng)的核心，未經(jīng)網(wǎng)絡(luò)管理員的同意，任何人不得私自操作服務(wù)器，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款責(zé)任人100元。3、禁止私自拆裝微機(jī)或未經(jīng)管理員批準(zhǔn)在微機(jī)上安裝其它軟件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款責(zé)任人100元。4、嚴(yán)禁在服務(wù)器上使用外來軟件，若因此導(dǎo)致服務(wù)器被病毒侵害或程序不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)，將對網(wǎng)絡(luò)管理員罰款100元。5、禁止在微機(jī)上玩游戲或其它與工作無關(guān)的事情、將系統(tǒng)口令

2、或本部門口令告訴他人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款責(zé)任人50元。6、禁止未經(jīng)微機(jī)管理人員批準(zhǔn)而私自帶外人來公司操作微機(jī)者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款責(zé)任人100元。7、禁止隨意刪除非本人創(chuàng)建的文件，如經(jīng)查實(shí)，將對責(zé)任人罰款200元。如對公司經(jīng)濟(jì)造成損失，將按公司規(guī)定的文件執(zhí)行。8、對于調(diào)度提交的因缺少基礎(chǔ)資料而不能打印制令單的產(chǎn)品規(guī)格，技開部在兩小時(shí)之內(nèi)未將基礎(chǔ)資料補(bǔ)充完畢，而影響了制令單的下達(dá)，一種規(guī)格罰款責(zé)任人10元。9、各站點(diǎn)不按網(wǎng)絡(luò)的有關(guān)時(shí)間要求執(zhí)行，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一次罰款10元。10、作業(yè)票如有丟失，經(jīng)查能確認(rèn)責(zé)任人的，一張罰款責(zé)任人10元，如不能確認(rèn)責(zé)任人，則對相關(guān)課長一張罰款10元，調(diào)度不能私自補(bǔ)作業(yè)

3、票，須查明責(zé)任者后方可補(bǔ)票，否則每發(fā)現(xiàn)一張對調(diào)度進(jìn)行罰款10元。11、對不按要求填寫作業(yè)票跟蹤卡的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款責(zé)任人10元。12、單據(jù)錄入不按時(shí)完成，每發(fā)現(xiàn)一筆罰款責(zé)任人10元。13、以上事項(xiàng)由系統(tǒng)管理員來負(fù)責(zé)執(zhí)行?；A(chǔ)資料： 1、客戶編碼必須符合<基礎(chǔ)資料編碼原則>，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、客戶全稱必須正確錄入發(fā)票名稱，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。3、必須正確選擇“客戶類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、如果按外幣核算，必須正確選擇“使用幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、如果按外幣沖銷，在選

4、擇“使用幣別”的前提下，必須選擇“按外幣沖銷否”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確選擇“交易方式”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、在收付款模塊未實(shí)施前，立帳方式必須選擇“不立帳”，實(shí)施收付款模塊后，必須選擇“單張立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 8、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-成品代號設(shè)定： 1、品號編碼必須符合<基礎(chǔ)資料編碼原則>，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確錄入“規(guī)格”，否則每筆罰款 ¥ 20.00 元。3、批號管制否無需選擇，否則

5、每筆罰款 ¥ 100.00 元。 4、序列號管制否無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 5、必須正確選擇“大類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確定義并選擇“中類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、必須正確錄入“貨品稅率”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、必須正確定義“主單位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、必須正確選擇“預(yù)設(shè)倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-一般定價(jià)政策：1、錄入受訂單、采購單前，必須定義完畢，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。2、必須正確定

6、義一般定價(jià)政策，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-填制受訂單：1、客戶訂單評審后，才能錄入“受訂單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須按規(guī)定錄入受訂數(shù)量，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00 元。4、批號無需錄入，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 5、必須正確選擇“業(yè)務(wù)員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須正確錄入“預(yù)交日”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、如果按外幣核算，必須正確選擇“幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元

7、。8、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、如果受訂單終止，必須立即做受訂退回單，以便受訂單自動(dòng)結(jié)案，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。10、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-新增原物料：1、品號編碼必須符合<基礎(chǔ)資料編碼原則>，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確錄入“規(guī)格”，否則每筆罰款 ¥ 20.00 元。3、批號管制否無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 4、序列號管制否無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 5、必須正確選

8、擇“大類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確定義并選擇“中類”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、必須正確錄入“貨品稅率”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、必須正確定義“主單位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、必須正確選擇“預(yù)設(shè)倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-定義材料的批量：1、 必須在生產(chǎn)需求分析之前定義批量，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 必須正確定義貨品批量，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-定義產(chǎn)品BOM：1、 必須在生產(chǎn)需求分析之前定義BOM，否則每筆罰

9、款 ¥ 100.00 元。2、 必須正確選擇母件“倉號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、 必須正確定義母件“數(shù)量”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、 必須正確選擇子件“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、 必須正確選擇子件“用量”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、 必須正確選擇子件領(lǐng)料“制程”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-分倉存量核算：1、必須在生產(chǎn)需求分析之前做分倉存量核算，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-生產(chǎn)需求分析：1、 生產(chǎn)需求分析前，必須確認(rèn)是否已定義BOM、是

10、否已定義材料批量、是否已進(jìn)行貨品分倉存量核算，如果以上三條件不具備，不能做生產(chǎn)需求分析，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、生產(chǎn)需求分析后，根據(jù)生產(chǎn)建議下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，必須立即根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃全額下達(dá)制令單，制令單全部下達(dá)后，才能根據(jù)其他受訂單進(jìn)行生產(chǎn)需求分析，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、無需選擇“指定倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、無需選擇“倉庫含所屬”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、在受訂單選取窗口中，注意查看“配方號”欄目，以便確定是否已定義配方，如果沒有定義BOM配方，不能進(jìn)行生產(chǎn)需求分析，否則每筆罰款 &#

11、165; 100.00 元。-下達(dá)采購計(jì)劃：生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了采購商品建議，生產(chǎn)部需要對采購商品建議進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的采購商品建議打印，作為采購計(jì)劃下達(dá)到采購部。必須保證采購計(jì)劃準(zhǔn)確及時(shí)，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)需求分析完畢后，產(chǎn)生了自制成品建議，生產(chǎn)部需要對自制成品建議進(jìn)行調(diào)整，并將調(diào)整后的自制成品建議打印，作為生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)。必須保證生產(chǎn)計(jì)劃準(zhǔn)確及時(shí)，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-下達(dá)采購單： 1、生產(chǎn)需求分析完畢后，無需根據(jù)生產(chǎn)需求分析單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生采購單，否則每筆罰款 ¥ 50.00 元。2、無需錄入“批號”，

12、否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。3、必須正確選擇“受訂單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、必須正確選擇“業(yè)務(wù)員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“采購部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。6、必須正確選擇“使用部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。7、如果按外幣核算，必須正確選擇“外幣”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、必須正確選擇“預(yù)交日”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。10、如果訂單終止，必須立即

13、做采購?fù)嘶?，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。11、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-進(jìn)貨處理：1、如果已下達(dá)采購單，入庫時(shí)必須根據(jù)采購單轉(zhuǎn)單產(chǎn)生進(jìn)貨單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 根據(jù)采購單轉(zhuǎn)進(jìn)貨單時(shí)，必須做到采購單與進(jìn)貨單一一對應(yīng)，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、 必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。4、 必須正確選擇“轉(zhuǎn)入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、 無需錄入“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、 必須正確選擇“業(yè)務(wù)員”

14、，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、 必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、 如果按外幣核算，必須正確選擇“外幣”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。9、 憑證模版無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。10、帳方式選擇“不立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。11、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-進(jìn)貨退回： 1、必須查找此筆退貨對應(yīng)的進(jìn)貨單號，要求二者一一對應(yīng)，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥

15、50.00元。3、 須正確選擇“原進(jìn)貨單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、 無需錄入“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、 必須正確選擇“業(yè)務(wù)員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、 必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、 如果按外幣核算，必須正確選擇“外幣”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、 憑證模版無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。9、帳方式選擇“不立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。10、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.

16、00 元。-采購?fù)嘶兀?、采購合同中止時(shí)，必須立即做采購?fù)嘶貑?，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、根據(jù)采購單轉(zhuǎn)采購?fù)嘶貑螘r(shí)，必須做到采購單與采購?fù)嘶貑我灰粚?yīng)，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇“原采購單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-下達(dá)制令單： 1、生產(chǎn)需求分析后，根據(jù)生產(chǎn)建議下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，必須立即根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃全額下達(dá)制令單，制令單全部下達(dá)后，才能根據(jù)其他受訂單進(jìn)行生產(chǎn)需求分析，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。 2、必須正確選擇“計(jì)劃受訂”，否

17、則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確填寫“預(yù)開工日”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、必須正確填寫“預(yù)完工日”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“預(yù)入倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、 必須正確選擇“需求客戶”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。8、 無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。9、 料件對應(yīng)“倉庫”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。10、料件“應(yīng)發(fā)數(shù)”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。11、料件對應(yīng)“制程”，否則每

18、筆罰款 ¥ 20.00 元。 12、制令單中止時(shí)，必須立即選擇“結(jié)案否”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-生產(chǎn)領(lǐng)料：1、必須正確選擇“轉(zhuǎn)入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確選擇“制令單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、無需選擇“憑證模版”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、料件對應(yīng)“倉庫”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須選擇“經(jīng)辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、成品、半成品繳庫前，必

19、須填制領(lǐng)料單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-生產(chǎn)退料：1、必須正確選擇“轉(zhuǎn)入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確選擇“制令單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、無需選擇“憑證模版”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、料件對應(yīng)“倉庫”必須正確，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須選擇“經(jīng)辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、成品、半成品繳庫前，必須填制退料單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-非生產(chǎn)領(lǐng)

20、料：1、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。2、必須正確選擇“成本別”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。4、無需選擇“借方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、無需選擇“貸方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確選擇料件對應(yīng)“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、必須選擇“經(jīng)辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-非生產(chǎn)退料：1、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。2、必須正確選

21、擇“成本別”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、必須正確選擇使用“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。4、無需選擇“借方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、無需選擇“貸方科目”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、必須正確選擇料件對應(yīng)“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。7、必須選擇“經(jīng)辦人”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-生產(chǎn)日報(bào)：1、 成品繳庫前，必須做生產(chǎn)日報(bào)，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 生產(chǎn)日報(bào)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，否則每筆罰款 ¥ 20.00元。-成品檢驗(yàn)申請：1

22、、 成品繳庫前，必須做成品檢驗(yàn)申請單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、成品檢驗(yàn)申請數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-制成品檢驗(yàn)：1、 成品繳庫前，必須做制成品檢驗(yàn)單，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。-成品繳庫單：1、成品繳庫時(shí)，必須按制令單號繳庫，即辦理繳庫時(shí)，必須明確此筆繳庫對應(yīng)的制令單號，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、 必須正確選擇“制令單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、 無需選擇批號，否則每筆罰款 ¥ 10.00

23、 元。4、 必須正確選擇“成品倉庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、 無需選擇“憑證模版”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、 制令單終止時(shí)，必須選擇“結(jié)案制令單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-出庫處理：1、根據(jù)訂單對應(yīng)的制令單完成情況發(fā)貨，繳庫多少發(fā)多少，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。2、必須正確選擇部門，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。3、必須正確選擇“轉(zhuǎn)入單號”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。4、無需選擇“批號”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。5、必須正確選擇“業(yè)務(wù)人員”，否則每

24、筆罰款 ¥ 100.00 元。6、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、 必須正確選擇“庫位”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-銷貨處理：1、必須正確選擇“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。2、必須正確選擇“轉(zhuǎn)入單號”（出庫單號），否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、批號無需錄入，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 4、必須正確選擇“業(yè)務(wù)人員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、如果按外幣核算，必須正確選

25、擇“幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、憑證模版無需選擇，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。8、 帳方式選擇“不立帳”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。9、 必須正確選擇“庫”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。-銷貨退回：1、必須正確選擇“部門”，否則每筆罰款 ¥ 50.00元。2、必須正確選擇“原銷貨單”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。3、批號無需錄入，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。 4、必須正確選擇“業(yè)務(wù)人員”，否則每筆罰款 ¥ 100.00 元。5、必須正確選擇“扣稅類別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。6、如果按外幣核算，必須正確選擇“幣別”，否則每筆罰款 ¥ 10.00 元。7、憑證模版無需