4M變更管理辦法

1、精選4M變更管理辦法1、目的：為使公司工程變更程序具體化，相關(guān)部門對工程變更有據(jù)可循，在不良發(fā)生前將潛在的異常剔除，進(jìn)而確保變更后能改善產(chǎn)品品質(zhì)、降低成本、提高生產(chǎn)效率，以滿足客戶之需求而制定本辦法。2、范圍:凡本公司承制之產(chǎn)品、相關(guān)零組件之制程及技術(shù)文件的變更皆屬之。3、定義:、Material （原材料、“A”類，系影響品質(zhì)“B”類者，廠內(nèi)核準(zhǔn)3.1 4M: Man （作業(yè)人員、檢驗人員）、 Machine （設(shè)備、模、夾、治具） 外購件）、Method （方法、工序、作業(yè)條件等）之略稱3.2 工程變更：即4M變更，工程變更重要度分為“ A”、"B”兩類 較重要者，變更完成需經(jīng)主

2、機(jī)廠（顧客）品質(zhì)確認(rèn)合格后，才可量產(chǎn)交貨。 后即可執(zhí)行變更作業(yè)，經(jīng)品質(zhì)驗收及文件更新后量產(chǎn)交貨。3.3 4M變更具體范圍定義：3.3.1 人員變更：指非本崗位的操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格后工作于該崗位。變更項類別變更內(nèi)容提報 單位重妾度AB人員(iMan )作業(yè)人員作業(yè)人員更換請假或離唱）制造部作業(yè)人員稱換（,換崗或頂向）制造部新進(jìn)人員、臨時工作業(yè)制造部特種工程作業(yè)員變更制造葡/V檢驗人員檢驗人員更被品檢課檢驗員調(diào)整（換前換線）品檢肆y/新產(chǎn)品導(dǎo)人時品1 果y/3.3.2設(shè)備變更：新增同類設(shè)備或變換到同類設(shè)備上生產(chǎn)。變更項類別變更內(nèi)容提報 單位重要度AB設(shè)備1 Machine 1生產(chǎn)設(shè)備新設(shè)備的投入生

3、技深y設(shè)備的替換或更換生技課V設(shè)各的維修、參數(shù)變動生技課M |談備的布局生技課/V生產(chǎn)輔助設(shè)備 （模.夾檢具）模,夾、檢具新作或更新模修課 夾具課V模,夾、檢具的維修模修課 夾具課y/3.3.3材料變更：原材料切換或材料供應(yīng)商切換。變更項類別變更內(nèi)容提報 單位重要度AB材料 Material)原材料供應(yīng)商切換采購課材料尺寸.工藝變更生技課V材質(zhì),柱能變更其保課零件的設(shè)計變更開發(fā)課3.3.4工法變更：生廣流程或加工方法變更。變更項類別變更內(nèi)容提報 單位重要度AB工法 t Method)工法新工藝采用V制造場地變更，委外生產(chǎn)供應(yīng)商變更、工藝變化工程工程追加.廢止v工程順序變更y搬運流轉(zhuǎn)或舍庫交更M

4、作業(yè)工法裝配順序、工程合并變更J作業(yè)手法，裝配服序.檢股方法變更z V4、職責(zé)：4.1 顧客代表：負(fù)責(zé)變更之核準(zhǔn)。4.2 市場課：負(fù)責(zé)傳達(dá)客尸變更之需求，向客尸提交變更申請；4.3 開發(fā)課：負(fù)責(zé)變更申請?zhí)顚憽⒔M織評估、實施全程追蹤。4.4 生技課：參與評估、驗證及相關(guān)工2文件的修訂發(fā)行。4.5 品保課：參與評估、驗證及相關(guān)品質(zhì)文件的修訂。并對變更過程實施查核，產(chǎn)生變化點的問題項追蹤改善至變更結(jié)案。4.6相關(guān)部門：配合工程變更之推行。5、4M變更流程（附后）：6、作業(yè)內(nèi)容：6.1 4M變更提出時機(jī)6.1.1 市場課接到顧客提出品質(zhì)改善、產(chǎn)品設(shè)變需求時；6.1.2 采購課遇供應(yīng)商提出零件缺貨、停產(chǎn)

5、、交期、價格或其它因素變更時。6.1.3 質(zhì)保部在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)品質(zhì)有重大異常，并經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計、評估分析確認(rèn)有必要變更時。6.1.4 制造部在制程管制統(tǒng)計分析，確認(rèn)品質(zhì)變異時。6.1.5 開發(fā)課、品保課在做各項驗證或安全性能考量，判定有必要變更時。6.1.6 新生產(chǎn)設(shè)備、工裝投入，生產(chǎn)場地變更，或生產(chǎn)過程有重大變異時。6.2 4M變更申請、評估時間、成本管控要求6.2.1 顧客提出之變更，在 2個工作日內(nèi)完成評估并將評估費用及結(jié)論反饋顧客。6.2.2 廠內(nèi)提出之變更，在 1個工作日內(nèi)完成評估。6.2.3 設(shè)變所產(chǎn)生的費用由開發(fā)課（分供應(yīng)商成本由采購課提供）評估統(tǒng)計并提供給業(yè)務(wù)部，再由業(yè)務(wù)部與顧

6、客確 定設(shè)變費用。6.3 變更申請的提出、評估及核準(zhǔn)6.3.1 上述情況發(fā)生時，提出單位提出設(shè)計變更申請表，并召集相關(guān)單位進(jìn)行評估。評估內(nèi)容：a、廠內(nèi)、廠外庫存數(shù)（生管提報）。 b、庫存件的處理方法（業(yè)務(wù)提報）c、單價是否變動。 d、工裝、工藝可行性。 e、變更成本、工期。 f、工程變更內(nèi)容“ A”、" B”分類6.3.2 評估后，相關(guān)單位主管簽字確認(rèn)并在評估意見欄注明相應(yīng)內(nèi)容。評估結(jié)果不可行，變更取消。評估可行，填寫“更改內(nèi)容”、“計劃完成日”、“責(zé)任 部門”欄，由顧客代表對設(shè)計變更申請表核準(zhǔn)“A”類變更，需提交顧客確認(rèn)，同意后執(zhí)行，“ B”類變更依據(jù)設(shè)計變更申請表執(zhí)行。開發(fā)課分發(fā)

7、設(shè)計變更通知單至相 關(guān)單位。6.4 變更的執(zhí)行：6.4.1 相關(guān)執(zhí)行單位，根據(jù)設(shè)計變更通知單進(jìn)行試作。6.4.2 需重新開發(fā)模、檢、夾具時，開發(fā)課組織會議檢討自制或外包。設(shè)變所產(chǎn)生的費用成本由業(yè)務(wù)部提供，開發(fā)課對設(shè)變實際費用進(jìn)行統(tǒng)計并管控。6.4.3開發(fā)課負(fù)責(zé)細(xì)部進(jìn)度表實施追蹤。6.5變更的驗收及變更結(jié)果確認(rèn)：6.5.1試作完成，相關(guān)執(zhí)行單位通知開發(fā)課，開發(fā)課組織相應(yīng)人員對變更實施驗收。對于“ A”類變更，廠內(nèi)驗收合格后由開發(fā)課提交顧客認(rèn)可，如顧客有要求重新提交PPAP則執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序，由品保課完成PPAP文件的整理提交客戶，“ B”類變更可省去顧客認(rèn)可流程。6.5.2 完成試作認(rèn)可后，生

8、技課負(fù)責(zé)修訂相應(yīng)工藝文件，品保課負(fù)責(zé)修訂相應(yīng)的檢6.5.3 正式變更后，品保課主導(dǎo)對變更后的生產(chǎn)品質(zhì)及過程穩(wěn)定性跟蹤確認(rèn)。對變 關(guān)閉。驗文件、控制計劃等。更后產(chǎn)生的問題點稽查并追蹤6.5.4變更完成后的首批交貨，需做好相應(yīng)的區(qū)分標(biāo)識，并由品保課知會客戶處。6.6形態(tài)管理:6.6.1變更完成后，開發(fā)課將設(shè)變變更申請單工程變更通知單、工程變更實 檔備查。施結(jié)案單交資訊中心存6.6.2記錄保存：依質(zhì)量記錄管理程序辦理。7、分供方工程變更：7.1.1如工程變更由分供方提出，采購部將分供應(yīng)商提出的變更以工程變更申請表 門評估確認(rèn)，評估結(jié)果不可行，變更取消。評估可行，按設(shè)計變更流程執(zhí)行。正式提出，經(jīng)廠內(nèi)相關(guān)部7.1.2如工程變更由顧客提出，經(jīng)廠內(nèi)相關(guān)部門評估確認(rèn)，評估結(jié)果不可行，通知顧客。評估可行，按設(shè)計變更流程執(zhí)行。7.2 開發(fā)課負(fù)責(zé)分供方工程變更的進(jìn)度追蹤。7.3 試作完成，開發(fā)課組織相應(yīng)人員對分供方變更實施驗收。7.4 完成試作認(rèn)可后，項目小組人員對設(shè)計變更通知單的結(jié)果、設(shè)變總費用等予以確認(rèn)。8、相關(guān)表單:01-JHSRP043工程變更申請表/網(wǎng)址：辦公管理系統(tǒng)/公司制度/受控表單/技術(shù)02-JHSRP044工程變更通知單/網(wǎng)址：辦公管理系統(tǒng)/公司制度/受控