工程總承包采購控制程序

1、工程總承包采購控制程序1目的為了規(guī)范工程總承包項(xiàng)目物資采購工作，制定本程序。2范圍本程序適用于工程總承包項(xiàng)目物資的采購工作。3職責(zé)3. 1工程管理部門工程管理部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批供方能力查閱表及合格供方名錄3. 2 項(xiàng)目經(jīng)理部/組3. 2. 1 項(xiàng)目經(jīng)理1）審批采購計劃及詢價文件等；2）審批推薦詢價的供方名單，組織考察組對供應(yīng)方進(jìn)行考察；3）審批綜合評價表；4）負(fù)責(zé)審批簽署采購合同；5）檢查材料、設(shè)備采購計劃落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。3. 2. 2 采購經(jīng)理1）匯編詢價文件，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后向供應(yīng)分承包方發(fā)出；2）匯編推薦詢價的供方名單、供方能力調(diào)查表、供方現(xiàn)場評價報告、合格供方名錄和綜合 評

2、價表。3. 2. 3采購人員1）編制采購計劃，并填寫設(shè)備、材料采購計劃表；2）編制詢價文件商務(wù)條款，并參加商務(wù)評價工作；3）編制采購合同并與供方談判。4工作程序4.1確定合格供方名錄1）項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)對供應(yīng)分承包方的了解，提出考察對象，填寫供方能力調(diào)查表并經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理 部會簽與工程管理部門負(fù)責(zé)人審批后即可編入合格供方名錄；2）考察方式可視情況選擇實(shí)地考察、信函考察或其他方式；3）對已列入合格供方名錄的供應(yīng)分承包方， 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)組織定期復(fù)評，對不符合質(zhì)量要求的物資供應(yīng)分承包方，由采購經(jīng)理提出報告，項(xiàng)目經(jīng)理部同意、工程管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可將其從名錄中 刪除；4）對沒有列入合格供方名錄的供應(yīng)分承包

3、方，采購人員不得采購其任何物資；4. 2采購5. 2. I編制采購計劃1) 對主要物資應(yīng)編制設(shè)備、材料采購計劃，2) 設(shè)備、材料采購計劃由采購經(jīng)理負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目部經(jīng)理審查批準(zhǔn)后實(shí)施；3) 設(shè)備、材料采購計劃執(zhí)行過程中，采購經(jīng)理可根據(jù)工程實(shí)際進(jìn)度情況及時對計劃進(jìn)行調(diào)整，但要征得項(xiàng)目部經(jīng)理同意；重大調(diào)整必須經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；4) 采購經(jīng)理對在檢查中提出的問題，逐條制定糾正措施并落實(shí)。5) 2 2 編制詢價文件1) 技術(shù)條款由有關(guān)設(shè)計專業(yè)人員編制并填寫技術(shù)評價表，技術(shù)條款由以下內(nèi)容組成：a) 工程標(biāo)準(zhǔn)或采購說明書；b) 詢價圖紙；c) 技術(shù)數(shù)據(jù)表等。2) 采購人員應(yīng)復(fù)核技術(shù)條款是否完整、準(zhǔn)確，有不完

4、整之處應(yīng)與有關(guān)人員聯(lián)系解決；3) 商務(wù)條款由采購人員編制，并填寫商務(wù)評價表，商務(wù)條款由以下內(nèi)容組成：a) 報價需知；b) 采購合同基本條款；c) 其他有關(guān)事項(xiàng)等。4) 詢價文件由采購經(jīng)理匯總，報項(xiàng)目部經(jīng)理審批。5) 2 3 選擇詢價供方，發(fā)出詢價信息或詢價文件1) 采購人員根據(jù)工程所在地點(diǎn)，從合格供方名錄、中優(yōu)先推薦供貨有保障、運(yùn)距短、售后服務(wù)便利的供應(yīng)分承包方；對于主要的關(guān)鍵物資，采購人員應(yīng)從合格供方名錄中選擇 23家作為推薦詢價的供應(yīng)分承包方 并書寫推薦詢價的供方名錄。2) 當(dāng)合格供方名錄中缺少待購物資的生產(chǎn)廠家時，應(yīng)按4 1 規(guī)定補(bǔ)充合格供應(yīng)分承包方，并編入名錄中；3) 推薦詢價的供方名

5、單由采購經(jīng)理匯總編制，項(xiàng)目部經(jīng)理審批；4) 當(dāng)總承包合同有要求時，應(yīng)報顧客備案或批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后方可作位詢價分承包方，并向其發(fā)出詢價信息 或詢價文件。4 2 4 報價的評審及確定供應(yīng)分承包方1) 被詢價的供應(yīng)分承包方的報價，由項(xiàng)目部經(jīng)理組織有關(guān)專業(yè)術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)評價，采購人員進(jìn)行商務(wù)評價；2) 技術(shù)評價負(fù)責(zé)人應(yīng)按技術(shù)評價表中的要求填寫并作出“可以接收”或 “不能接受”的結(jié)論；3) 商務(wù)評價負(fù)責(zé)人應(yīng)按商務(wù)評價表中的要求填寫并作出“優(yōu)先推薦”、 “推薦 ”或 “不推薦 ”的結(jié)論；4) 采購經(jīng)理根據(jù)技術(shù)評價表和商務(wù)評價表進(jìn)行匯總并填寫綜合評價表，列出推薦供應(yīng)分承包方的先后順序；5) 對于被技術(shù)評價列為“

6、不能接受”的廠家，不得再進(jìn)行綜合評價；6) 綜合評價表由項(xiàng)目經(jīng)理審查批準(zhǔn)，最終確定為供應(yīng)分承包方”；當(dāng)總承包合同有要求時，應(yīng)報顧客備案或批準(zhǔn)后方可有效；7)當(dāng)采購物資比較單一，性能參數(shù)易于控制時，對技術(shù)評價、商務(wù)評價過程可以進(jìn)行簡化或直接進(jìn)入綜合評價。4 2 5 供應(yīng)分承包方協(xié)調(diào)會在工程中的主要關(guān)鍵性物資如果需要舉行供應(yīng)分承包方協(xié)調(diào)會時，由采購經(jīng)理組織并簽署會議紀(jì)要。4 2、 6 采購合同起草1) 采購人員經(jīng)采購經(jīng)理授權(quán)后編制物資采購合同；2) 采購合同應(yīng)根據(jù)物資特點(diǎn)，滿足工程需要等確定合同的內(nèi)容，對于關(guān)鍵性的主要的物資，合同應(yīng)滿足下列要求：a) 產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量性能及技術(shù)條件

7、符合設(shè)計要求；b) 供貨范圍明確齊全，備品備件和隨機(jī)工具能滿足工程需要；c) 產(chǎn)品價格合理；d) 質(zhì)量保證及違約索賠條款明確合理；e) 物資檢驗(yàn)規(guī)程及驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)明確；f) 供應(yīng)分承包方提供技術(shù)資料的內(nèi)容和數(shù)量清楚；g) 交貨期滿足工程進(jìn)度要求；h) 收貨單位、到貨地點(diǎn)、開戶銀行及帳號、付款方式、爭議的解決、售后服務(wù)及包裝、運(yùn)輸方式等填寫清楚。3) 采購合同審核 對重大采購合同，應(yīng)在采購經(jīng)理校核基礎(chǔ)上，經(jīng)項(xiàng)目部經(jīng)理審核，并重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：a)復(fù)審以上4. 2. 6條款2)條的a)h)全部內(nèi)容；b) 合同內(nèi)容及條款應(yīng)符合有關(guān)法律、法規(guī)；c) 供應(yīng)分承包方協(xié)調(diào)會會議紀(jì)要或合同附件中的有關(guān)條款落實(shí)

8、明確；d) 其它有關(guān)事宜等。4 2 7 采購合同簽訂采購合同由采購經(jīng)理組織編制并與供應(yīng)分承包方談判；由項(xiàng)目經(jīng)理簽署及蓋章生效。4 2 8 催交1) 采購合同生效后，采購經(jīng)理應(yīng)派人負(fù)責(zé)催交工作，催交人員應(yīng)隨時掌握生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量情況，填寫催交、監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查記錄表；2) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)有延期交貨的傾向或質(zhì)量問題時，應(yīng)及時進(jìn)行協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)分承包方盡快采取措施；3) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)情況嚴(yán)重時，應(yīng)及時向采購經(jīng)理直至項(xiàng)目經(jīng)理報告，4) 2 9 監(jiān)制和檢驗(yàn)1) 對結(jié)構(gòu)復(fù)雜、技術(shù)要求高的設(shè)備構(gòu)件等，尤其是制造完畢無法進(jìn)行檢驗(yàn)的構(gòu)件或設(shè)備，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)派人到供應(yīng)廠監(jiān)督加工或制造；2) 監(jiān)制人員由精通業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。

9、遇有技術(shù)難題應(yīng)及時與設(shè)計人員聯(lián)系解決，待監(jiān)制完畢應(yīng)填寫“催交、監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查表”；3) 對少數(shù)現(xiàn)場檢驗(yàn)確有困難的設(shè)備、構(gòu)件等，采購經(jīng)理在項(xiàng)目部經(jīng)理同意的情況下，也可派人參加供應(yīng)廠的出廠檢驗(yàn)，并及時填寫“催交、監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查記錄表”此項(xiàng)檢驗(yàn)并不能減輕供應(yīng)分承包方對設(shè)備或構(gòu)件質(zhì)量的責(zé)任；4) 其余檢驗(yàn)執(zhí)行工程總承包檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序中的規(guī)定。5) 3 文件的更改由于客觀條件發(fā)生變化，導(dǎo)致工程物資采購合同確需更改時，由采購經(jīng)理提出修改內(nèi)容或起草新合同，其審批程序按42 7 條款規(guī)定要求辦理審批手續(xù)。44 在劃歸施工分承包采購的物資中，采購經(jīng)理應(yīng)對其關(guān)鍵性、主要的物資進(jìn)行確認(rèn)，并指定施 工分承包方

10、從合格供方名錄中選擇供應(yīng)廠家。5 記錄5 1 物資采購控制有以下記錄a) 供方能力調(diào)查表b) 供方現(xiàn)場評價報告c ) 綜合評價表d) 供方年度考核表e) 合格供方名錄f) 技術(shù)評價表g) 商務(wù)評價表h) 催價、監(jiān)制、檢驗(yàn)、檢查記錄表5 2檢查記錄表以上記錄項(xiàng)目完工后交技術(shù)、質(zhì)量管理部歸檔保管，保存期為BGRIMM/R7.4 -01BGRIMM/R7.4 -02BGRIMM/R7.4 -03BGRIMM/R7.4 -04BGRIMM/R7.4 -05BGRIMM/R7.4 -06BGRIMM/R7.4 -07BGRIMM/R7.4 -085 年。供方能力調(diào)查表 （供生產(chǎn)企業(yè)興型供應(yīng)商填寫）請貴企

11、業(yè)認(rèn)真、如實(shí)地填寫本表、加蓋公章后及早寄回本公司，謝謝?。ㄈ鐬檫x擇項(xiàng)目，請在方框內(nèi)打編號：BGRIMM/R7.4 -011供應(yīng)商企業(yè)名稱：2負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：5供應(yīng)商企業(yè)成立時間：6主要產(chǎn)品：7職工總數(shù)：其中技術(shù)人員人；工人人8年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬兀）：9生產(chǎn)能力：10樣機(jī)/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點(diǎn)：匚成批生產(chǎn)匚流水線大量生產(chǎn)匚單臺生產(chǎn)12主要生產(chǎn)、環(huán)境、安全設(shè)施設(shè)備：匚齊全、良好匚基本齊全、尚可口不齊全13使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；a.國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：b.國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：c.供應(yīng)商企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號：d.其他：14工藝義件： 由備分/有15

12、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測設(shè)備匚盾檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測人員、檢測設(shè)備良好匚只后兼職檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備一般 匚無檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備短缺，需外協(xié)16測試設(shè)備校準(zhǔn)狀況：匚/計量室匚隹部委托外部計量機(jī)構(gòu)17供應(yīng)商主要客戶（公司/行業(yè)）：18新產(chǎn)品開發(fā)能力：自行設(shè)計開發(fā)新產(chǎn)品匚只能開發(fā)簡單產(chǎn)品匚投后自行開發(fā)能力19企業(yè)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)情況：匚良好匚崎可 由差20國際合作經(jīng)驗(yàn)；匚是外資企業(yè)匚是合資企業(yè)匚給外企提供產(chǎn)品人對外合作經(jīng)驗(yàn)21職工培訓(xùn)情況：匚羥常、正規(guī)地進(jìn)行口、經(jīng)常開展培訓(xùn)22是否通過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：匚是（指出具體內(nèi)容）口各審批：日期：年月日供應(yīng)商名稱： 供貨類別/名稱： 編號：BGRIMM/R7.4 02序號現(xiàn)

13、場調(diào)查評價項(xiàng)目評價分?jǐn)?shù)ABC1公司的質(zhì)量方針 與目標(biāo)1）公司經(jīng)營發(fā)展的長/短方針3212）公司的質(zhì)量方針/質(zhì)量目標(biāo)3213）方針實(shí)施/目標(biāo)達(dá)到的情況3214）公司對重大問題（如質(zhì)量事故）的分析和控制情況3212質(zhì)量管理體系1）體系結(jié)構(gòu)的完整性3212）體系運(yùn)作的有效性3213）體系文件/記錄的完整性和可靠性3214）質(zhì)量信息的分析和傳遞情況3215）全員質(zhì)量意識和質(zhì)量教育開展情況3213產(chǎn)品設(shè)計控制產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)能力/管理6424外購件、外協(xié)件的管 理1）外購件/外協(xié)件管理辦法3212）外購件/外協(xié)件進(jìn)貨檢驗(yàn)/驗(yàn)證3213）外購件/外協(xié)件的保管和存放條件3214）對供應(yīng)商的管理3215生產(chǎn)管理1

14、）工序管理辦法3212）工藝規(guī)程/作業(yè)指導(dǎo)書3213）關(guān)鍵工序/特殊工序控制3214）產(chǎn)品批次管理3215）不合格的處理/控制3216）生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)3217）生產(chǎn)環(huán)境情況3218）生產(chǎn)人員素質(zhì)3216校駁1）檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)/人員素質(zhì)6422）檢驗(yàn)規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)/其他依據(jù)6423）檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量和質(zhì)量6424）關(guān)鍵檢驗(yàn)過程的控制6425）檢驗(yàn)環(huán)境/場所條件一6426）檢驗(yàn)設(shè)備/儀器的校準(zhǔn)6427）檢驗(yàn)記錄的完整性/可靠性6428）成品的檢驗(yàn)及成品質(zhì)量控制6427圖紙/文件管理1）管理制度/辦法3212）圖紙/文件的保管及發(fā)放3213）圖紙/文件更改的控制3214）現(xiàn)場使用的圖紙/文件情況3218包

15、裝儲存及交貨1）在庫品的管理3212）倉庫條件3213）倉庫及防護(hù)3214）交貨及服務(wù)3219環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)1）環(huán)境保護(hù)3212）安全生產(chǎn)32110人員培訓(xùn)1）培訓(xùn)計劃3212）崗位培訓(xùn)及考核3213）培訓(xùn)業(yè)績321注：總分150分，100分及格?？偡挚傇u價結(jié)論：評價日期：注：認(rèn)可的在評價分?jǐn)?shù)上打綜合評價表編號：BGRIMM/R7.4 03供應(yīng)商：供貨類別/名稱：供應(yīng)商地址：郵編：電話：傳真：經(jīng)以下多方考核：力調(diào)查口羊品評價匚業(yè)績評價匚現(xiàn)場評價匚其他：并考慮到供應(yīng)商的環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況、產(chǎn)品價格、服務(wù)態(tài)度、路程遠(yuǎn)近等多方面的情況，決定 視該供應(yīng)商為：匚脖格供應(yīng)商，將其列入合格供應(yīng)商名冊

16、?？诓缓细窆?yīng)商。原因說明：其他:附錄：匚供應(yīng)商能力調(diào)查表匚樣品認(rèn)可書匚供應(yīng)商現(xiàn)場評價報告CM他：編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期:供方年度考核表編號：BGRIMM/R7.4 04供應(yīng)商供貨類別總批數(shù) （總數(shù)）合格批數(shù) （合格數(shù)）逾期 批數(shù)主要考核項(xiàng)目總分環(huán)境、職業(yè)健康 安全狀況等級備注質(zhì)里分交期分價格分配合度編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:合格供方名錄編號：BGRIMM/R7.4 05序號合格供方名稱業(yè)務(wù)范圍產(chǎn)品質(zhì)量 及信管地址聯(lián)系電話備注技術(shù)評價表編號：BGRIMM/R7.4 06工程名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)品數(shù)量供應(yīng)分承包方名稱報價日期交貨日期同類產(chǎn)品制造經(jīng)驗(yàn)主要性能特點(diǎn)主要外購件外形尺寸總重量推薦意見評價意見：評價人：年 月 日批準(zhǔn)意見：批準(zhǔn)人：