質(zhì)量環(huán)境安全QEHS三體系管理手冊

1、XX有限公司文件編號管理手冊版本號XX-QEOM-01A.0環(huán)境健康安全I(xiàn)SO9001;2015 /ISO14001:2015/ OHSAS18000(GB/T 28001-2011)文件編號：XX-QEOM-01版 本：A/0生效日期： 2017年3月1日批準(zhǔn)審核制定XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.00.1 目 錄手冊序號手冊內(nèi)容修改狀態(tài)備注/封面0.1目錄/修改履歷0.2手冊發(fā)布令0.3任命書、選舉書0.4公司簡介1.0范圍2.0規(guī)范性引用文件3.0術(shù)語和定義4.0組織環(huán)境4.1理解組織及具環(huán)境4.2理解相美方的需求和期望4.3確定管理體系的范圍4.4管理體系及其

2、過程5.0領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.5.1總則5.5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.2方針5.2.1制定方針5.2.2溝通方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限6.0策劃6.1應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施6.1.1總則6.1.2環(huán)境因素6.1.3危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定XX有限公司文件編號管理手冊1版本號XX-QEOM-01A.06.1.4合規(guī)義務(wù)6.1.5措施的策劃6.2目標(biāo)指標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7.0支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8.0運(yùn)

3、行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1顧客溝通8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有美要求的更改8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過程控制8.4.1總則8.4.2控制類型與程度8.4.3外部供方信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制XX有限公司文件編號管理手冊1版本號XX-QEOM-01A.08.5.2標(biāo)識和可追溯性8.5.3顧客或外供方的財產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后活動8.5.6變更的控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行8.7不符合輸出的控制8.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9.0績效評價9.1監(jiān)視、

4、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析與評價9.1.4合規(guī)性評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10.0改進(jìn)10.1總則10.2不符合與糾正措施10.3持續(xù)改進(jìn)附表一部門職責(zé)附表二公司組織架構(gòu)圖附表三質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職能分配表附表四條款和章節(jié)對照表XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.0版本文件修改欄生效日期A.0首次發(fā)行2017年3月1日隨著市場競爭的不斷加劇，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理越來越成為一個組織管理工 作的重點(diǎn)，為了不斷提高產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全，不斷滿足客戶當(dāng)前要求并 識別其未來的期望，公司全體員工在公司質(zhì)量、環(huán)境和職

5、業(yè)健康安全方針的指導(dǎo)下，嚴(yán)格按 ISO9001 : 2015、ISO14001 : 2015、GB/T 28001-2011(OHSAS18000)版標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，并在運(yùn)行過程中積累經(jīng)驗不斷改進(jìn)與完善。本手冊規(guī)定了東莞市XX有限公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全目標(biāo)指標(biāo)，它是質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系建立、保持和改進(jìn)的總體要求和基 本原則，是用來指導(dǎo)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的建立和運(yùn)行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的質(zhì) 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理工作中起綱領(lǐng)性作用 的文件，并為第三方審核提供依據(jù)，必要時可用

6、作對外介紹公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全體系。現(xiàn)發(fā)布東莞市XX有限公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊，從 2017年3月1 日起執(zhí)行；全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在執(zhí)行中積極總結(jié)經(jīng)驗，以利于持續(xù)改進(jìn)。總經(jīng)理：日期：2017年3月1日0.3管理者代表任命書為建立、實施和保持本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的過程，貫徹執(zhí)行 ISO9001:2015、ISO14001 : 2015、GB/T 28001-2011 版 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系；經(jīng)本公司研究決定，任命本公司管理層中XXXX先生為管理者代表,其職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：1、本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的

7、過程得到建立、實施和保持；2、向總經(jīng)理報告本公司在建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、確定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)并使其實現(xiàn)方面所取得的業(yè)績以及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系 的改進(jìn)需求;3、對全廠各部門的環(huán)境、健康、安全和消防工作負(fù)全面責(zé)任。4、堅持本公司的安全檢查，落實隱患整改措施，及時反饋安全信息。5、對環(huán)境控制點(diǎn)和有害作業(yè)點(diǎn)嚴(yán)格管理，做好 三廢”的處理，防止環(huán)境污染；改善工人 的勞動環(huán)境防止職業(yè)病和急性中毒的發(fā)生。6、在全廠范圍內(nèi)使全體員工意識到本公司依存于顧客和樹立滿足顧客要求的重要性；7、負(fù)責(zé)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)；特此任命!總經(jīng)理：日 期：

8、2017年3月1日XX-QEOM-01XX有限公司版本號A.00.4 公司簡介東莞市XX有限公司是一家獨(dú)資企業(yè)，成立于 XXX年X月，工廠位于東莞市XXX公司 從事XXXXS計、生產(chǎn)與銷售，產(chǎn)品主要出口歐美市場。管理原則及營業(yè)方針本工廠秉承“質(zhì)量即生命”的人性化管理理念，拓展經(jīng)營之管理原則，及“掌握市場 動向，迎合消費(fèi)者心理，質(zhì)量第一，營造高效，誠信之企業(yè)文化，為世界創(chuàng)造價值”之經(jīng)營 方針，遵紀(jì)守法，愛護(hù)環(huán)境，節(jié)能減耗，杜絕故事，消除隱患，持續(xù)改善。不斷成長，向世 界挑戰(zhàn)。產(chǎn)品包括本公司從事設(shè)計、制造、銷售和供應(yīng) xx配件（包括：xxxxX!）地址：東莞市 XXXXT業(yè)區(qū)電話：0769-XXX

9、X傳真：0769-XXXX第47頁共47頁文件編號XX-QEOM-01XX有限公司管理手冊版本號A.01.0 范圍1.1總則1.1.1 本手冊規(guī)定了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè) 健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。1.1.2 管理體系覆蓋公司 XX充X配件(包括XXX等)。1.1.3 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋生產(chǎn)、服務(wù)、辦公區(qū)域等生產(chǎn)及經(jīng)營管理活動。本手冊適用于：B.建立、實施并不斷改進(jìn)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；b.證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品；c.通過質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康

10、安全管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度；d.保證遵守公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針，向社會表明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健 康安全工作原則；e.認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證和注冊。1.2應(yīng)用1.2.1 本手冊是實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的綱領(lǐng)性文檔，旨在通過過程方法，實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全系統(tǒng)化、規(guī)范化管理，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職 業(yè)健康安全績效。適用于覆蓋公司產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過程。2.0規(guī)范性引用檔1) GB/T19001-2016idt ISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求2) GB/T24001-2016

11、 idt ISO14001:2015環(huán)境管理體系 要求及使用指南3) GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求3.0術(shù)語和定義3.1 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系采用ISO9001:2015, ISO14001 : 2015 , GB/T 28001-2011標(biāo)準(zhǔn)給定的術(shù)語和定義。XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.04.0組織環(huán)境4.1 理解公司及其環(huán)境本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，通過各部門收集信息、識別、分析和評價， 公司管理會議討論研究，明確了公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向、實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系預(yù)期結(jié)果能 力相關(guān)的各種外部和內(nèi)部因素。包括國際、國內(nèi)、

12、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、競爭 對手、市場變動和價格、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因素，企業(yè)的價值觀、文化、知識和以往績效等 相關(guān)因素，包括需要考慮的有利和不利因素或條件。公司通過實施、策劃” 6.1應(yīng)對風(fēng)險的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng) 的準(zhǔn)則，通過適宜的方法對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，確保充分識別 風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源，消除風(fēng)險，降低或減緩風(fēng)險，控制重要環(huán)境因素和危險源，充分 利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果。4.2 理解相關(guān)方的需求和期望相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量是否符合顧客要求，是否適銷對路，以及生 產(chǎn)經(jīng)營的合規(guī)情況。公司

13、明確了影響企業(yè)績效包括環(huán)境績效或受到企業(yè)經(jīng)營影響的相關(guān)方， 通過調(diào)查、訪談了解上述相關(guān)方的要求。同時每年通過訪談、網(wǎng)站向社會告知企業(yè)聯(lián)系方式 和經(jīng)營情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方需求和要求，對他們的要求進(jìn)行評審。據(jù)此明 確了公司合規(guī)性義務(wù)的范圍。4.3 確定質(zhì)量管理體系的范圍公司在策劃管理體系時，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，根據(jù)相關(guān)方的要求與公 司確定的合規(guī)義務(wù)，結(jié)合公司產(chǎn)品、服務(wù)、活動、部門職能和公司實施控制與施加影響的權(quán) 限和能力，在管理手冊中明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性，詳見 本手冊1.1.2條，范圍一經(jīng)確定，在范圍內(nèi)所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)均須納入管理體系

14、。本公 司通過網(wǎng)站、企業(yè)簡介描述管理體系范圍，可以為相關(guān)方知曉。4.4 管理體系及其過程XX有限公司文件編號智押手 rirt版本號XX-QEOM-01目 理 十見TA.04.1.1本公司編制管理手冊，按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合 4.1和4.2相應(yīng)信息，建立、實施、保 持和持續(xù)改進(jìn)管理體系與環(huán)境績效，控制危險源，包括所需過程及其相互作用。通過實施以下活動，確定管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)行、績效評價和改進(jìn)等過程及其在整個組織內(nèi)的應(yīng)用：a）確定這些過程所需的輸入和期望的輸出；b）確定這些過程的順序和相互作用；c）確定和應(yīng)用所需的準(zhǔn)則和方法（包括監(jiān)視、測量和相關(guān)績效指標(biāo)），以確保這些過程 的運(yùn)行和有

15、效控制；d）確定并確保獲得這些過程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)行環(huán)境、知識和監(jiān)測等資源；e）規(guī)定與這些過程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；f）應(yīng)對按照6.1的要求所確定的風(fēng)險和機(jī)遇；g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果；h）改進(jìn)過程和管理體系。4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實際需要：a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、操作規(guī)范等體系文件，支持管理體系各過程運(yùn)行；b）保留確認(rèn)過程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。4.5 支持文件環(huán)境分析控制程序風(fēng)險和機(jī)遇控制程序質(zhì)量策劃控制程序相關(guān)方需求和期望控制程序5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用X

16、X有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.01.1.1.1 和承諾5.1.1 總則1.1.1.2 總經(jīng)理認(rèn)識到公司管理體系的重要性，通過實施以下活動體現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾a）在職責(zé)方面，對管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；b）制定管理體系的方針和目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；c）將公司管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e）識別公司管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資源；f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員理解有效的管理和符合管理體系要求的重要性，積極主 動參與和配合，通過考核、培訓(xùn)、分享知識、獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努

17、力提高其 素質(zhì)，提高管理體系的有效性和管理績效；g）實施各項業(yè)務(wù)過程，實現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；h）推動改進(jìn)；i）明確公司內(nèi)部職責(zé)分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。1.1.1.3 公司確定并保證有一名員工代表參與職業(yè)健康、安全的管理事項。應(yīng)告知員工代表關(guān) 于他們參與工作的安排。員工代表應(yīng)當(dāng)具有一定的文化程度，熟悉國家安全生產(chǎn)和職業(yè)病防治的法律法規(guī)，為 維護(hù)員工安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)的權(quán)益而工作。5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開展以下活動，證實以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符

18、合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇；c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。5.2 方針XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.05.2.1 制定方針總經(jīng)理根據(jù)公司管理體系的邊界，制定、實施和保持方針，方針應(yīng)：a）適應(yīng)公司的宗旨、環(huán)境和安全并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，包括公司各項活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b）為制定目標(biāo)提供框架；c）包括了滿足適用要求與合規(guī)義務(wù)、污染預(yù)防和與公司環(huán)境安全有關(guān)的環(huán)保承諾；d ）包括了持續(xù)改進(jìn)管理體系以提高績效的承諾。5.2.2 溝通方針公司在手冊中對方針進(jìn)行公開聲明，在公司內(nèi)部會議進(jìn)行宣講、溝通，全體員工能夠準(zhǔn) 確理解其含義并在工作中貫徹落實方針

19、。在與相關(guān)方溝通時，可向相關(guān)方說明公司方針。5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1 公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限得到分派、溝通和 理解（見附件組織架構(gòu)圖和職能分配表）。5.3.2 總經(jīng)理任命管理者代表，分派其職責(zé)和權(quán)限包括：a）確保管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；b）確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c）報告管理體系的績效及其改進(jìn)機(jī)會，特別向總經(jīng)理報告；d）確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，關(guān)注相關(guān)方要求；5.4 支持文件質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針及目標(biāo)詳見管理手冊附表 56.0策劃XX有限公司文件編號智押手 rirt版本號XX-QEOM-01目 理 十見TA.06.1 應(yīng)

20、對風(fēng)險和機(jī)遇的措施6.1.1 公司在策劃管理體系時，考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外因素和 公司相關(guān)方的要求：6.1.1.1 確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務(wù)中識別的其他問題和要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇， 以便：a）確保管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；b）增強(qiáng)有利影響；c）避免或減少不利影響；d）實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。6.1.1.2 公司對以下方面活動進(jìn)行策劃：a）根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，策劃應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險，為尋求機(jī)遇 承擔(dān)風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險。 實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)

21、以及 能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會。b）確定潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在緊急情況。c）明確如何在管理體系過程中整合并實施這些措施；評價這些措施的有效性。對風(fēng)險和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。本公司建立實施環(huán)境分析控制程序、風(fēng)險和機(jī)遇控制程序、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 控制程序、環(huán)境因素識別與評價控制程序、危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序，明 確適用的法律法規(guī)和要求清單。6.1.2 環(huán)境因素6.1.2.1 本公司在所界定的管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加 影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。并考慮生命周期觀點(diǎn)。6.1.2.2 公司在確定環(huán)

22、境因素時，已考慮：XX有限公司文件編號智押手 rirt版本號XX-QEOM-01目 理 十見TA.0a）變更，包括已納入計劃的或新的設(shè)計，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。6.1.2.3 公司建立實施環(huán)境因素識別與評價控制程序，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境 影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。應(yīng)在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。環(huán)境因 素識別與評價控制程序內(nèi)容包括以下信息：a）環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；b）用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；c）重要環(huán)境因素。重要環(huán)境因素可能導(dǎo)致與有害環(huán)境影響（威脅）或有益環(huán)境影響（機(jī)會）相關(guān)的風(fēng)險和 機(jī)遇。6.1.3 危險源辨識

23、、風(fēng)險評價和控制措施的確定6.1.3.1 本公司建立、實施并保持危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序，以便持續(xù)進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價和采取必要控制措施。程序中規(guī)定：a ）公司在進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價的中考慮以下活動： 公司經(jīng)營中常規(guī)和非常規(guī)活動； 所有進(jìn)入公司工作場所的人員（包括承包方人員和訪問者）的活動； 工作人員的行為、能力和其他人為因素； 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源； 在工作場所附近，由組織控制下的工作相關(guān)活動所產(chǎn)生的危險源； 由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料； 公司及經(jīng)營活動、使用材料的變更，或工作計劃的變更；

24、 職業(yè)健康安全管理體系的更改，包括臨時性變更等，及其對運(yùn)行、過程和活動的影響；對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計, 包括其對人的能力的適應(yīng)性。b）選擇危險辨識的方法可采用： 專家經(jīng)驗+頭腦風(fēng)暴法； 活動、過程+頂上事件法c）危險因素評價的方法： 可采用作業(yè)條件危險性評價法（LEO價法）、企業(yè)安全性評價、或以法 律法規(guī)和借鑒安全事故為準(zhǔn)則的評價方法。d）職業(yè)危害評價方法還可參照以下標(biāo)準(zhǔn)： 依據(jù)GBZ2.1-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值-化學(xué)因素； 依據(jù)GBZ2.2-2007工作場所有害因素職業(yè)接觸限值-物理因素； 依據(jù)ISO4200-2008高溫作業(yè)分級；

25、 依據(jù)LD80-1995噪聲作業(yè)分級；e）評價6.1.3.2 危險有害因素控制，行政部應(yīng)確保在確定控制措施時，考慮這些評估的結(jié)果：依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限性進(jìn)行確定，以確保該方法是主動性的而不是被 動性的；規(guī)定對風(fēng)險進(jìn)行識別、確定控制優(yōu)先順序和文件化，適當(dāng)時應(yīng)包括所采取的控 制措施。在確定控制措施時，或考慮改變現(xiàn)有的控制措施時，應(yīng)根據(jù)下列順序考慮降低風(fēng)險：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.0d）標(biāo)識、警告和（或）管理控制措施;e）個體防護(hù)裝備。6.1.3.3 在建立、實施和保持其職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)確保所考慮的職業(yè)健康安全風(fēng)

26、險和所確定的控制措施。當(dāng)活動或過程發(fā)生變更，應(yīng)在引進(jìn)變更之前辨識在活動或過程的職業(yè)健康安全管理體系 或其活動中與這些變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險。6.1.3.4 行政部應(yīng)記錄并保持危險源辨識、風(fēng)險評估和確定控制措施的結(jié)果的文件，并定期 進(jìn)行更新。6.1.4 合規(guī)義務(wù)a）本公司通過與有關(guān)部門聯(lián)絡(luò)和網(wǎng)上檢索等方法收集適用的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求，組織各部門對照要求逐條核對，建立適用法律法規(guī)和要求清單，注明適用條款與具體要求。并根 據(jù)法規(guī)修改，持續(xù)更新。b）將這些合規(guī)義務(wù)納入到公司產(chǎn)品、服務(wù)和活動的管理規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)中；傳遞給員工和相 關(guān)方。c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時考慮這

27、些合規(guī)義務(wù)及其變更。6.1.5 措施的策劃a）針對公司各項業(yè)務(wù)活動涉及的重要環(huán)境因素、重大安全危險源制定目標(biāo)指標(biāo)實施方案，并基于風(fēng)險和機(jī)遇的分析結(jié)果，對重要環(huán)境因素、重大安全危險源進(jìn)行控制，并實施環(huán) 境績效考核，確保遵守相關(guān)義務(wù)。通過考核監(jiān)測評價這些控制措施的有效性。b）策劃這些措施時，考慮到公司可選技術(shù)方案、財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求。6.2 目標(biāo)指標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃6.2.1 公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行 分解。a）目標(biāo)策劃，變更和實施中應(yīng)與方針保持一致；可測量；XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.0b）可防止環(huán)境事故發(fā)生，能防止

28、人身傷害與健康損害；c）在建立和評審時，考慮到適用的要求，如；法律法規(guī)要求和應(yīng)遵守的其他要求及其職 業(yè)健康安全風(fēng)險?？蛇x技術(shù)方案，財務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以及有關(guān)的相關(guān)方的觀點(diǎn)。d）與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時更新。e）為確?？刂菩Ч?，對重要環(huán)境因素和危險源制度控制方案，予以實施并評審，更新。f）公司保留有關(guān)目標(biāo)的實施和考核結(jié)果的記錄。6.2.2 策劃如何實現(xiàn)目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰負(fù)責(zé)；何時完成； 如何評價結(jié)果。包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)。將實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo) 的措施與效果融入業(yè)務(wù)考核。6.3 變更的策劃當(dāng)公司確定

29、需要對質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時，應(yīng)對變更活動進(jìn)行策劃并根據(jù)4.4要求系統(tǒng) 地實施。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果；b）質(zhì)量管理體系的完整性；c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。6.4 支持文件環(huán)境環(huán)境分析控制程序風(fēng)險和機(jī)遇控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序環(huán)境因素識別與評價控制程序危險源辨識與風(fēng)險評價控制程序法律法規(guī)及其他要求控制程序7.1 支持XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.07.1資源7.1.1總則公司應(yīng)確定并提供為建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系所需的資源。應(yīng)考慮：a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；b）需要從外部供方獲得的資源。7.2 .2人員公司確定

30、并配備所需要的人員，以有效實施管理體系，包括過程運(yùn)行和控制。管理人員 負(fù)有完成管理體系績效的責(zé)任并予以考核。7.3 .3基礎(chǔ)設(shè)施為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件；c）運(yùn)輸車輛；d）信息和通迅技術(shù)。7.4 .4過程運(yùn)行環(huán)境7.4.1.1 公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、熱 量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過度疲勞、個人 情感和社會環(huán)境如非歧視、和諧、無對抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。7.5 .5監(jiān)視和測量資源7.5.1.1 總則為了確保各

31、項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供所需的資源。包括:a）適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；b）監(jiān)測設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司保留監(jiān)視和測量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.07.5.1.2 測量溯源當(dāng)要求測量溯源時，或公司認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效的前提時，則測量設(shè)備應(yīng):a）對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件的信息；b）予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)；c）予以保護(hù)，并對其予以維護(hù)。防止可

32、能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、 損壞或劣化。適當(dāng)時，組織應(yīng)確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù) 期用途時，應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧?.6 .6組織的知識公司確定運(yùn)行過程所需的來源于內(nèi)部和外部的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。這些知識 應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。知識來源包括：a）內(nèi)部來源，知識產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項目得到的經(jīng)驗教訓(xùn)；得到和分享未形成 文件的知識和經(jīng)驗，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；b）外部來源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)

33、交流；專業(yè)會議，從顧客或外部供方收集的知識。7.2 能力公司制定人力資源管理程序，對以下活動進(jìn)行控制：a）確定影響公司管理體系績效和有效性以及履行合規(guī)義務(wù)的各類人員所需具備的能力；b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；c）適用時，采取措施獲得所需的能力，包括對在職人員依據(jù)能力、崗位和風(fēng)險程度進(jìn)行 分類培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等并評價措施的有效性；XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.0d）公司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)7.3 意識為提高全員質(zhì)量意識、顧客意識、環(huán)境保護(hù)與安全意識，公司通過

34、多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作人員知曉和理解：a）質(zhì)量、環(huán)境方針；b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)，重要環(huán)境因素、危險源和相關(guān)的實際或潛在的環(huán)境與安全影響；c）為公司管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)績效的益處；d）不符合管理體系要求的后果，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.4 溝通7.4.1 總則本公司確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，建立實施信息交流過程時，考慮了合規(guī)義務(wù)，確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。職能部門及時對環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng) 。適當(dāng)時，保留信息交流的證據(jù) 溝通活動包括：a）溝通內(nèi)容；b）溝通時間；c）溝通對象；d）溝通方式

35、；e）溝通負(fù)責(zé)人。7.4.2 內(nèi)部溝通本公司內(nèi)部溝通活動要求：a）在各職能和層次間就管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流，包括交流管理體系的變 更；溝通活動包括：職業(yè)健康安全事務(wù)代表是誰；適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措XX有限公司文件編號智押手 rirt版本號XX-QEOM-01目 理 十見TA.0施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見；b）確保信息交流過程能夠促使工作人員對持續(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.3 外部溝通職能部門通過與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)活動，將公司信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，對外

36、傳達(dá)，對外部提供方提出環(huán)境要求，同時收集外部對公司環(huán)境績效的反饋信息。7.5 形成文件的信息7.5.1 總則組織的管理體系應(yīng)包括：a）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄；b）公司確定的為確保管理體系有效性所需的文件；7.5.2 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新文件時，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴）文件標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b）適宜的格式和媒介；c）文件經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.3.1 公司制定文件控制程序，對管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿足 以下要求：a）無論何時何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；b）予以妥

37、善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。7.5.3.2 為控制形成文件的信息，適用時，文件主管部門應(yīng)關(guān)注下列活動及其效果：a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性；XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.0c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。對確定策劃和運(yùn)行管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別和控制。對公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。7.6 支持文件設(shè)備管理控制程序監(jiān)視和測量設(shè)備管理控制程序人力資源控制程序知識管理控制程序信息交流控制程序文件控制程

38、序記錄控制程序8.1 運(yùn)行XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.08.1運(yùn)行策劃和控制1.1.1 公司通過采取下列措施，策劃、實施和控制滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過程，并實施應(yīng) 對風(fēng)險和基于的策劃措施：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過程運(yùn)行規(guī)范，如生產(chǎn)工藝，流程圖，設(shè)計圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗規(guī)程等；2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗證標(biāo)準(zhǔn)。c）資源配置要求；d）實施過程控制的規(guī)范；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過程形成文件的信息：1）證實過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。1.

39、1.2 公司嚴(yán)格控制運(yùn)行策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果。更改在實施前應(yīng)予以確認(rèn)。必要時，采取措施消除不利影響。1.1.3 公司制定采購控制程序，對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行管理或施加影響，規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度，確保外包過程受控，本公司暫無外包過程1.1.4 本公司根據(jù)產(chǎn)品生命周期觀念，做到：a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在 重要環(huán)

40、境影響的信息的需求。XX有限公司文件編號智押手 rirt版本號XX-QEOM-01目 理 十見TA.01.1.5 針對應(yīng)確定那些與已辨識的、需實施必要控制措施的危險源相關(guān)的運(yùn)行和活動，以管理 職業(yè)健康安全風(fēng)險。包括變更管理。對于這些運(yùn)行和活動，公司實施并保持：a）適合企業(yè)及經(jīng)營活動的運(yùn)行控制措施；把這些運(yùn)行控制措施納入其總體的管理體系之 中。b）與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施；c）與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施；d）形成文件的程序，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)；e）規(guī)定的運(yùn)行準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)。1.1.6 公司保持必要的

41、文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)的要求8.2.1 顧客溝通與顧客溝通的內(nèi)容包括：a）提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b）處理問詢、合同或訂單，包括合同變更；c）獲取顧客反饋，包括顧客抱怨；d）處置或控制顧客財產(chǎn)；e）關(guān)系重大時，制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。針對特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機(jī)輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。8.2.2 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定在確定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求時，公司應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的要求得到規(guī)定，包括：1）適用的法律法規(guī)要求；2）公司規(guī)定的要求。XX有限公司文件編號XX-QEOM-0

42、1管理手冊版本號A.0b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對外承諾的要求。8.2.3 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審8.2.3.1 為確保有能力滿足顧客要求。在合同訂立之前，應(yīng)對如下各項要求進(jìn)行評審:a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。若與先前合同或訂單的要求存在差異，公司應(yīng)與顧客確認(rèn)，確保沒有分歧。對于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。公司在合同評審過程中，對所涉及產(chǎn)品的制造可行性研究、確認(rèn)并形

43、成文件，包括進(jìn)行 風(fēng)險分析。公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評審。8.2.3.2 適用時，應(yīng)保留下列信息：a）合同評審結(jié)果；b ）針對產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。8.2.4 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已 更改的要求。8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)8.3.1 總則公司目前按顧客要求或圖紙及成熟工藝進(jìn)行生產(chǎn)和銷售服務(wù)，暫不存在設(shè)計開發(fā)過程， 因此經(jīng)商討，公司決定對本條款予以刪減，但刪減并不免除本公司所應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號

44、A.08.4.1 總則公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。在下列情況下，應(yīng)確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實施的控制：a）外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b）外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客；c）公司決定由外部供方提供過程或部分過程。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施。評價活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施， 應(yīng)形成文件的信息并保留。8.4.2 控制類型和程度公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的 能力產(chǎn)生

45、不利影響。公司應(yīng)：a）制定對外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在質(zhì)量管理體系的控制之中；b）規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制；c）考慮：1 ）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在影響；2 ）外部供方自身控制的有效性；優(yōu)先考慮通過第三方認(rèn)證的外部供方。d）確定必要的驗證或其他活動，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。8.4.3 外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確具體。與外部供方溝通包括以下要求：a）所提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b）對下列內(nèi)容的批準(zhǔn)：XX有限公司文

46、件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.01）產(chǎn)品和服務(wù)；2）方法、過程和設(shè)備;3）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；c）能力，包括所要求的人員資質(zhì)；d）外部供方與組織的接口；e）對外部供方績效的控制和監(jiān)視；f）公司或顧客擬在外部供方現(xiàn)場實施的驗證或確認(rèn)活動。8.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供8.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。適用時，受控條件應(yīng)包括:a）獲得形成文件的信息，以規(guī)定以下內(nèi)容：產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動的特征；產(chǎn) 品質(zhì)量或擬獲得的結(jié)果。b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實施檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和 服

47、務(wù)的驗證標(biāo)準(zhǔn)；d）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；f）識別特殊過程，對特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)，經(jīng)識別本公司特殊過程暫 無g）采取措施防止人為錯誤；h）實施放行、交付和交付后活動。8.5.2 標(biāo)識和可追溯性a）公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，避免混淆。b）應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個過程中按照監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品檢驗狀態(tài)。避免非預(yù)XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.0期使用c）若要求可追溯，組織應(yīng)對產(chǎn)品施加唯一性標(biāo)識，如批號、編號、日期，并予以登記， 保留實現(xiàn)可追溯性所需的記錄。8.5.3 顧客或外部供方的財產(chǎn)a）

48、公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理。公司使用的或 構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財產(chǎn)，如材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場所， 知識產(chǎn)權(quán)和個人信息。應(yīng)予以識別、驗證、保護(hù)和維護(hù)。目前公司客戶財產(chǎn)主要有：客戶圉 紙、部分技術(shù)資料以及顧客信息等。若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，應(yīng)向顧客或外部供方報告， 并保留相關(guān)記錄。8.5.4 防護(hù)公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對產(chǎn)品進(jìn)行必要防護(hù)，包括標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、 儲存、傳送或運(yùn)輸以及保護(hù)。以確保符合要求。8.5.5 交付后的活動公司應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。交付后活動的范圍和程度

49、應(yīng)涉及：a）法律法規(guī)要求；b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不期望的后果；c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客要求；e）顧客反饋。8.5.6 更改控制a）公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定地符合要求。b）更改應(yīng)保留形成文件的信息，包括更改評審結(jié)果、更改的人員以及根據(jù)評審所采取的 必要措施。a）本公司在適當(dāng)階段實施策劃的安排，以驗證產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求。b）除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。c）公司應(yīng)保留有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的文件信息，包括：檢驗合格證據(jù)；檢驗人員的可追 溯信息。8.7不合格輸出

50、的控制公司確保對不合格產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)措施。這也適用于在產(chǎn)品交付之后發(fā)現(xiàn) 的不合格產(chǎn)品，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。狀態(tài)未經(jīng)標(biāo)識或可疑的產(chǎn)品, 應(yīng)歸類為不合格品，處置不合格品方式有：a）糾正；b）對提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停；c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格品進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。8.8 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司應(yīng)建立、實施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序，對識別的潛在緊急情況進(jìn)行 應(yīng)急準(zhǔn)備并做出響應(yīng)所需的過程。a）通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所

51、帶來的有害環(huán)境影響與危 害；b）對實際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)；c）根據(jù)緊急情況和潛在環(huán)境影響與危害的程度，采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況XX有限公司文件編號XX-QEOM-01管理手冊版本號A.0帶來的后果；d）可行時，定期試驗所策劃的響應(yīng)措施；e）定期評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行試驗后；f）適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的 信息和培訓(xùn)。應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施8.9 支持文件環(huán)境運(yùn)行控制程序職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序與顧客有關(guān)過程控制程序采購控制程序生產(chǎn)過程控制程序不合格品控制程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序9.0績效評價XX有限公司版本號A.0XX-QEOM-011.1.1 、測量、分析和評價9.1.1 總則9.1.