某制藥廠立項(xiàng)報(bào)告范文

1、申宏制藥廠開展抗生素新品種工程立項(xiàng)報(bào)告文一、概況一企業(yè)概況XX制藥廠隸屬于XX省醫(yī)藥管理局，是XX省醫(yī)藥工業(yè)重點(diǎn)企業(yè)之一。該廠位于XX市西郊，全廠占地面積XX萬平方米，建筑面積XX萬平方米， 現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值XXX萬元，凈值XXX萬元。有七個(gè)生產(chǎn)車間，一個(gè)輔助車間?，F(xiàn)有職工1890人，其中各類專業(yè)技術(shù)人員491人，占職工總數(shù)的26%技術(shù)力量雄厚。為了開發(fā)新產(chǎn)品，使企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力， 他們還建立了一個(gè)具有較先進(jìn)的儀器設(shè)備的藥物研究所，并與十幾家科研單位、大專院校建立了科研協(xié)作關(guān)系。該廠近年來有了較大開展，目前生產(chǎn)的品種有片劑、針劑、栓劑、抗生 素原料藥、琥乙紅霉素等100多個(gè)品種和規(guī)格，19XX年

2、產(chǎn)值已達(dá)xxx萬元，比上年提高10.2%,實(shí)現(xiàn)利稅XX萬元，比上年增長(zhǎng)119%產(chǎn)品品種、產(chǎn)值、產(chǎn)量、銷售收入等八項(xiàng)指標(biāo)均創(chuàng)歷史最好水平， 是省效益十佳單位之一。 預(yù)計(jì)今年的利稅總額將到達(dá)XXX萬元。該廠目前有六種產(chǎn)品被評(píng)為省優(yōu)產(chǎn)品，產(chǎn)品已行銷全國(guó)28個(gè)省、市、自治區(qū)，并有局部出口。企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債情況見下表。表格略。二工程概況XX制藥廠開展抗生素新品種工程的主要品種為克菌靈原料藥，并利用原有針劑車間加工針劑。克菌靈主要用于各種敏感菌所致的各種感染，如肺炎、支氣管炎等。其優(yōu)點(diǎn)是療效高、用量小、分布廣、在體維持時(shí)間長(zhǎng)、無交叉耐藥性、毒性低、副作用小。該藥屬國(guó)新開 發(fā)產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的生命力。19XX年X

3、月X日，XX省醫(yī)藥管理局以X藥計(jì)字第X號(hào)文批 復(fù)了 “關(guān)于對(duì)XX制藥廠開展抗生素新品種工程建設(shè)書的報(bào)告見附件。19XX年X月X日以X藥計(jì)字第X號(hào)文批復(fù)了由XX市經(jīng)委主持審查并通過的工程可行性研究報(bào)告。目前， 正在進(jìn)展擴(kuò)建設(shè)計(jì)工作。 該工程的規(guī)模為年產(chǎn)克菌靈原料藥10噸，自用4噸，加工針劑3000萬支。工程主要容包括：土建工程總建筑面積xxx m2,構(gòu)筑物與設(shè)備根底xxx，設(shè)備總 計(jì)XXX臺(tái)。該工程總投資為xxx萬元，其中根本建設(shè)投資、X萬元。貸款利息XXX萬 元，流動(dòng)資金xxx萬元，工程屬擴(kuò)建性質(zhì)，工期1年。二、對(duì)工程建設(shè)必要性的評(píng)估XX制藥廠擴(kuò)建年產(chǎn) 10噸克菌靈工程的建設(shè)必要性，主要表達(dá)在

4、：一 增加抗生素生產(chǎn)，滿足社會(huì)需求； 略二 替代進(jìn)口，增加出口，有利于節(jié)匯創(chuàng)匯 略三 我省醫(yī)藥工業(yè)雖具有比較雄厚的根底，但分布不均勻，北部地區(qū)相比照擬薄弱， 該工程的建成投產(chǎn)將為北部地區(qū)抗生素生產(chǎn)基地的形成創(chuàng)造必要條件。另外，XX市是我省的貧困地區(qū)，該工程的按時(shí)投產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)每年XXX萬元的利潤(rùn)，為改變XX地區(qū)貧困落后的現(xiàn)狀，改變地方財(cái)政困難局面做出奉獻(xiàn)。以上幾點(diǎn)可以說明，XX藥廠擴(kuò)建年產(chǎn)10萬噸克菌靈工程，無論從宏觀還是從微觀上講，都是十分必要的。三、建設(shè)條件評(píng)估一 建設(shè)位置的選擇廠區(qū)南側(cè)現(xiàn)有土地40畝，土質(zhì)為風(fēng)化殘積碎石類土， 地下水位-15 米，屬于本廠長(zhǎng)遠(yuǎn)開展規(guī)劃用地圍，已經(jīng)得到市城建規(guī)劃

5、部門的成認(rèn)，選定為本次擴(kuò)建用地。二 交通運(yùn)輸該廠位于XX市西郊。 西銅高速公路、西延鐵路都在本市通過，交通方便。 目前全廠有載重車XX輛， 各種倉(cāng)庫面積XXX平方米， 儲(chǔ)運(yùn)能力較強(qiáng)，可以滿足擴(kuò)建的需 要。三 供水該廠主要依靠市自來水公司供水，廠里現(xiàn)有水庫2800立方米，日供水能力可 達(dá)7500噸，日回收利用循環(huán)水 3000噸，有兩眼備用井，日供水量可達(dá) 4000噸，能保證生 產(chǎn)用水。四 供熱市熱電廠和制藥廠早在19XX年就達(dá)成年供氣協(xié)議。19XX年1月起，開始正常對(duì)該廠供氣，氣壓穩(wěn)定，非常有利于抗生素生產(chǎn)。 市熱電廠“九五期間將增加新機(jī)組， 供熱能力增加時(shí)，還可向藥廠增供氣12噸/時(shí)。五 供電

6、該廠現(xiàn)有變壓器容量為4100KVA正常運(yùn)行的變壓器二臺(tái)為1250KVA 臺(tái)1600KVA作為備用。電源通過老城變電所東干線和西郊變電所鐵西線高壓線路對(duì)藥廠新 建變電站所供電，形成實(shí)質(zhì)性的雙電源供電，新建的變電所為該廠主要變電所，應(yīng)具備 萬度/日的供電能力。由雙電源來的高壓線，經(jīng)新變電所高壓計(jì)量后，分為四局部使用， 路送老變電所，一路備用，一路經(jīng)新變電所降壓后給新車間送電，一路直送空壓機(jī)站。六環(huán)境保護(hù)該工程在生產(chǎn)過程中會(huì)產(chǎn)生一定量的廢氣、廢渣、廢水以與由空氣壓縮機(jī)產(chǎn)生的振動(dòng)和噪聲，因此該廠決定投入一局部資金用于治理“三廢，到達(dá)環(huán)境保護(hù)要求。 廢氣，一般采用施風(fēng)別離器分出水分后，由車間高處排向大氣

7、。廢渣，從廢渣性質(zhì)來看，可做飼料，因此擬投資建一個(gè)飼料加工廠，廢渣量在810噸/日。廢水，擬采取深井爆氣處理，保證水污染物排放濃度符合陜Q1647-83標(biāo)準(zhǔn)要求。對(duì)振動(dòng)與噪聲較大的空氣壓縮機(jī)、高速離心機(jī)等適當(dāng)采用減震消音裝置，使周圍居民不致有因振動(dòng)與噪聲引起不適感覺。四、技術(shù)評(píng)估一生產(chǎn)工藝流程圖圖略二評(píng)價(jià)意見如前所述，上述品種是日本最先研制成功并推向市場(chǎng)的。我國(guó)于19XX年研制開發(fā)成功，經(jīng)、等國(guó)六家企業(yè)的工業(yè)性生產(chǎn)實(shí)踐或中試，證明該品種所采用的生產(chǎn)工藝路線是可行的，選擇的工藝條件是合理的，國(guó)中小型抗生素企業(yè)是可以掌握的，具備了工業(yè)化生產(chǎn)的必要條件。同時(shí)，工業(yè)性生產(chǎn)實(shí)踐和中試結(jié)果還證明，該品種的

8、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如發(fā)酵單位、 收率、染菌率、單位本錢等均已到達(dá)科研單位技術(shù)轉(zhuǎn)讓條款中有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。我們認(rèn)為，XX制藥廠根據(jù)大量調(diào)研資料提出的生產(chǎn)工藝條件完整，設(shè)備附合工藝條件的要求， 擺布合理，設(shè)備選取保證了兼顧先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性的原那么。XX制藥廠開發(fā)上述產(chǎn)品的有利條件是：克菌靈為與麥迪霉素同屬大環(huán)脂類抗生素，兩者在發(fā)酵和提煉工藝階段極為相似。XX制藥廠生產(chǎn)麥迪霉素已有假設(shè)干年歷史，已經(jīng)積累了一定經(jīng)驗(yàn)。這就為生產(chǎn)這個(gè)新品種、掌握生產(chǎn)工藝和技術(shù)創(chuàng)造了有利條件。目前尚需進(jìn)一步加以完善的工作是：克菌靈的乙?；错懯切缕贩N生產(chǎn)的技術(shù)難關(guān)，是提高收率和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵所在。XX制藥廠生產(chǎn)抗生素歷

9、史不長(zhǎng)，力量相對(duì)較弱，現(xiàn)有設(shè)備比較緊，建設(shè)抓緊組織人員和設(shè)備進(jìn)展小試和中試，摸索和掌握生產(chǎn)工藝條件、特別要抓緊技術(shù)人員和生產(chǎn)隊(duì)伍的培訓(xùn)工作。五、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估一投資估算1. 投資估算的依據(jù)該工程的投資估算，主要是根據(jù)XX制藥廠提供的有關(guān)根底數(shù)據(jù)，如設(shè)備臺(tái)套、建筑物、構(gòu)筑物面積與安裝工作量；在企業(yè)提供投資總數(shù)之上，適當(dāng)考慮物價(jià)上漲情況；并采用了環(huán)保、電力、自來水公司等部門提出的專業(yè)投資估算。2. 根本建設(shè)投資經(jīng)測(cè)算，該項(xiàng)工程根本建設(shè)投資為XXX萬元。其中，建筑工程XXX萬元，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)X萬元。設(shè)備安裝費(fèi)XX萬元，其他工程與費(fèi)用XXX萬元，不可預(yù)見費(fèi)XXX萬元。見評(píng)估表13. 建設(shè)期貸款利息略4

10、. 固定資產(chǎn)投資總額固定資產(chǎn)投資總額由基建投資額和建貸建設(shè)期利息兩局部組成。 該工程固定資產(chǎn)投資總額為XXXX萬元。5. 新增固定資產(chǎn)原值該工程新增固定資產(chǎn)原值為XXX萬元。6. 投資來源與用款方案第一方案：省建行債券與技改貸款XXX萬元，市建行貸款XXX萬元，其余XX萬元由企業(yè)自籌。第二方案：省市建行貸款XXX萬元，企業(yè)自籌XX萬元， 其余XXX萬元擬申請(qǐng)總行建貸。效益測(cè)算是按第一方案測(cè)算的。分期用款方案見下表。表略。二產(chǎn)品本錢預(yù)測(cè)1. 在克菌靈原料藥的本錢估算中，包括以下本錢工程：1原材料。略2燃料與動(dòng)力。略3該工程竣工投產(chǎn)后，所需職工的工資與福利基金。略4固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。 略5大修基金。

11、略6流動(dòng)資金利息支出。 略7其他支出。 略8銷售費(fèi)用。 略2. 制劑本錢的估算在每年生產(chǎn)的原料藥中，一局部直接外銷，另一局部那么在本廠繼續(xù)加工成制劑之后銷售。制劑本錢估算的計(jì)算方法如下：略。三銷售收入與稅金預(yù)測(cè)1. 銷售價(jià)值確實(shí)定。原那么上按藥品開發(fā)階段的市場(chǎng)價(jià)格與未來市場(chǎng)價(jià)可能出現(xiàn)的變化趨勢(shì)來定?？司`原料藥投產(chǎn)后第一年每十億為10, 000元，第二年每十億為 9, 000元，第三年為8, 000元。針劑投產(chǎn)第一年定為 1.10元，第二年為 0.90元，第三年為0.80元。 均低于目前市場(chǎng)價(jià)。2. 銷售收入。投產(chǎn)第一年銷售收入為XXX萬元，第二年為XXX萬元，從第三到第十五年每年為XXX萬元

12、。3. 銷售稅金。原料藥稅率 5%針劑4%城市維護(hù)建設(shè)和教育費(fèi)附加合計(jì)為銷售稅金的8%克菌靈屬新產(chǎn)品，投產(chǎn)后兩年免交銷售稅。四利潤(rùn)預(yù)測(cè)1. 年利潤(rùn)。工程投產(chǎn)后第一年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)XXX萬元，第二年XXX萬元，第三年預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)XXX萬元。2. 可用于還款的利潤(rùn)?？捎糜谶€款的利潤(rùn)按利潤(rùn)總額的90%十算，第一年XXX萬元，第二年XXX萬元，第三年以后每年XXX萬元。 企業(yè)留利作為彌補(bǔ)原針劑車間由于生產(chǎn)新 產(chǎn)品而損失的經(jīng)濟(jì)效益。五貸款歸還期預(yù)測(cè)略六 現(xiàn)值與部收益率的預(yù)計(jì)略七企業(yè)投資利潤(rùn)八 企業(yè)經(jīng)濟(jì)評(píng)估結(jié)論起止日期；運(yùn)輸方案的提送貨期限和方案限量；運(yùn)雜費(fèi)的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)算方式；變更年醫(yī)藥行業(yè)固定資產(chǎn)投資利潤(rùn)

13、折舊率20%貸款歸還期為5年，說明企業(yè)具較強(qiáng)的還貸能力，工程部收益率明顯高于19XX年醫(yī)藥行業(yè)投資收益率，說明該工程在整個(gè)經(jīng)濟(jì)壽命期的經(jīng)濟(jì)效益是好的，因此，從企業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度看，工程是可行的。六、國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一 國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)的有關(guān)數(shù)據(jù)略。二評(píng)價(jià)指標(biāo)計(jì)算1. 新增國(guó)民收入略。2. 投資新增國(guó)民收入率略。略。3. 投資利稅率略。4. 投資回收期略。5. 國(guó)民收入現(xiàn)值略。6. 節(jié)匯款：以克菌靈進(jìn)口價(jià) 20萬美元/噸，產(chǎn)量10噸，該工程建成后，替代進(jìn)口，每 年可節(jié)約外匯200萬美元。三 評(píng)價(jià)結(jié)論該工程投資新增國(guó)民收入率，投資利稅率明顯高于醫(yī)藥行業(yè)投資國(guó)民收入率和投資利稅率。投資回收期短，節(jié)匯效果明顯。另外，該工程建成投產(chǎn)后，將成為XX地 區(qū)醫(yī)藥工業(yè)的龍頭， 帶動(dòng)全市醫(yī)藥工業(yè)開展， 為XX市提供更多就業(yè)時(shí)機(jī)，為地方財(cái)政做出較大奉獻(xiàn)。所以說，該工程投資的相關(guān)效益是顯著的。七、盈虧平衡分析略。根據(jù)以上分析可以看出，該工程投產(chǎn)后，實(shí)際能力只要到達(dá)設(shè)計(jì)能力的40%即可到達(dá)收支平衡。八、總評(píng)估一該工程建設(shè)，對(duì)緩解抗生素供求矛盾、替代進(jìn)口、增加出口，都具有重要作用。二 在XX市政府直接領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門支持下，該工程建設(shè)進(jìn)展比較順利， 建設(shè)的外部 條件均已具備。三 該工程采用的工藝技術(shù)已經(jīng)過國(guó)工業(yè)性生產(chǎn)試驗(yàn)，技術(shù)成熟、可靠。XX制藥廠提 供的生產(chǎn)工藝流程與設(shè)備配置是完整的，能夠滿足生產(chǎn)