2021年企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施情況評(píng)價(jià)、評(píng)分細(xì)則表(附評(píng)價(jià)報(bào)告表)

1、2021年企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施情況評(píng)價(jià)、評(píng)分細(xì)則表（附評(píng)價(jià)報(bào)告表）一級(jí)要素二級(jí) 要素評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)記錄扣分缺項(xiàng)分基本要求 （10 分）職責(zé)（5分1、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)資企業(yè)風(fēng) 險(xiǎn)管控工作。2、企業(yè)應(yīng)明確企業(yè)主要負(fù)資人、分 管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗 位人員安全風(fēng)險(xiǎn)管控建設(shè)應(yīng)履行的 職責(zé)。1、未明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù) 資人、各部門負(fù)資人及重要崗位人員 安全風(fēng)險(xiǎn)管控職貴的，扣5分。2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)貴人及 各崗位人員未履行安全風(fēng)險(xiǎn)管控職貴 的，每人次扣0.5分。以上5分扣完為止。査閱：企業(yè)內(nèi)部安全風(fēng)險(xiǎn)管控相 關(guān)要求和記錄。詢問：企業(yè)主要負(fù)貴人、分管負(fù) 責(zé)人及各層級(jí)、

2、各崗位人 員是否掌握安全風(fēng)險(xiǎn)管控 工作基本要求及應(yīng)履行的 主要職責(zé)。培訓(xùn) （5分1、企業(yè)應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行 安全風(fēng)險(xiǎn)管控的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)符 合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。2、重人風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)及時(shí)組織 和關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。3、應(yīng)對(duì)進(jìn)入企業(yè)檢查、參觀、學(xué)習(xí)、 作業(yè)等外來(lái)人員進(jìn)行教育培訓(xùn)和風(fēng) 險(xiǎn)宣貫，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括企業(yè)安全規(guī) 定、可能接觸到的安全風(fēng)險(xiǎn)、管控措 施、應(yīng)急知識(shí)等。1、培訓(xùn)記錄或檔案不全的，扣2分。 2未對(duì)全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控培 訓(xùn)，每缺少個(gè)部門/崗位的扣0.5 分。3、重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后未對(duì)從業(yè)人 員進(jìn)行培訓(xùn)的，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣0.5分。4、外來(lái)人員未按規(guī)定培訓(xùn)的，每人 次扣0.5分。以上5分扣完為

3、止。査閱：培訓(xùn)教育記錄與檔案。詢問：1、各層級(jí).各崗位人員是 否進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。2、外來(lái)人員是否進(jìn)行培 訓(xùn)。安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)范圉（3分1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍應(yīng)全面覆蓋企 業(yè)所有區(qū)域場(chǎng)所和作業(yè)活動(dòng)，宜從廠 址、總平面布置、道路運(yùn)輸、建構(gòu)筑 物、生產(chǎn)工藝、物流、設(shè)備設(shè)施、作1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍覆蓋不全的，扣 3分°2、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍未包含過去、現(xiàn) 在、將來(lái)任-時(shí)態(tài)，扣1分。3、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍未包含正常、異査閱：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)淸單一級(jí)要素二級(jí) 要素評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)記錄扣分缺項(xiàng)分業(yè)活動(dòng)、安全管理等方面進(jìn)行。2、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、 將來(lái)三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三 種狀態(tài)下

4、的危險(xiǎn)有害因素。常、緊急任-狀態(tài)，扣1分。 以上3分扣完為止。安全風(fēng)險(xiǎn) 辨識(shí)單元 劃分(2分1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元?jiǎng)澐謶?yīng)覆蓋所 有的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍。2、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元?jiǎng)澐謶?yīng)遵循人 小適中、范圍淸晰、功能獨(dú)立、便于 分類、易于管理的原則。1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元?jiǎng)澐治锤采w所 有的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍，扣2分。2、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)單元?jiǎng)澐植缓侠?，?元之間無(wú)明顯的特征界限或有交叉 的，扣1分。以上2分扣完為止。査閱：安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)淸單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排 查、確定(5分1、作業(yè)活動(dòng)淸單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)過程中各類作業(yè)活動(dòng)或工藝操作。2、設(shè)備設(shè)施類淸單應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)過程中涉及的設(shè)備、設(shè)施。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)覆蓋

5、崗位工 人接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn) 或設(shè)施。K未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣2分。淸 單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)或者匚藝 操作的，項(xiàng)扣0.5分，2分扣完為 止。2、未建立設(shè)備設(shè)施淸單，扣2分。淸 單未涵蓋主要生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的， 項(xiàng)扣0.5分，2分扣完為止。3、未建立職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)淸單扣1 分。淸單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃 度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重 的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，缺項(xiàng)扣0.5分，1分扣完為止。以上5分扣完為止。危險(xiǎn)化學(xué)品重人危險(xiǎn)源、政府要求重 點(diǎn)管控的風(fēng)險(xiǎn)、高危作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)未列入 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查淸單的，缺3項(xiàng)或以上的， 該級(jí)要素不得分。査閱資料、査信息系統(tǒng)：1、作業(yè)活動(dòng)清單。2、設(shè)備設(shè)施清單。3

6、、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)清單。杳頊場(chǎng)通過分缶工藝流程、生產(chǎn)現(xiàn) 場(chǎng)判斷是否遺漏主要作業(yè) 洶動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、職業(yè)病危 害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位。風(fēng)險(xiǎn)辨 識(shí)、分析(10分)1、企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)部門、班組、崗位 人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。1.未針對(duì)作業(yè)洶動(dòng)淸單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析的，缺項(xiàng)扣1分。作 業(yè)汕動(dòng)危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不 全面的，項(xiàng)不符合扣0.5分°査閱：1、作業(yè)活動(dòng)分析評(píng)價(jià)記錄。2、設(shè)備設(shè)施分析評(píng)價(jià)記錄。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)淸單。一級(jí)要素二級(jí) 要素評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)記錄扣分缺項(xiàng)分2、針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單,采用合理的 辨識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)及作業(yè)步 驟進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。3、針對(duì)設(shè)

7、備設(shè)施類清單，釆用合理 的辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。4、通過調(diào)查和匚程分析等方法識(shí)別 各職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化 學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè) 病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接 觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損 害等。2. 未針對(duì)設(shè)備設(shè)施淸單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn) 源辨識(shí)、分析，缺項(xiàng)扣1分。設(shè)備 設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析不具體、不全 面的，項(xiàng)不符合扣0.5分。3、職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能存在的粉 塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射 等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，缺項(xiàng)扣1分。以上10分扣完為止。4、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào) 告。詢問：詢問崗位人員參與危險(xiǎn)源 辨識(shí)、分析情況。崗位人員 是否了解本崗位存在的風(fēng)

8、 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及其危害后果 （事故類型），是否了解其 接觸的職業(yè)病危害因素及 其對(duì)健康的損害。評(píng)估方法（5分應(yīng)結(jié)合企業(yè)實(shí)際選擇適合的風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 估方法。評(píng)估方法選擇不合理或不適用的，每 發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣1分，5分扣完為止。査閱：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檔案。安全風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估 （15 分）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 分級(jí)（10 分1、評(píng)估人員應(yīng)按評(píng)估方法判定準(zhǔn)則 進(jìn)行評(píng)估。2、合理評(píng)價(jià)，評(píng)估級(jí)別正確。3、重大風(fēng)險(xiǎn)的確定依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦 法進(jìn)行判定。K風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估収值不合理、評(píng)估級(jí)別不 準(zhǔn)確，項(xiàng)不符合扣1分。2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)貴人、崗 位人員是否掌握企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi) 容，一項(xiàng)不掌握扣0.5分。3、重人風(fēng)險(xiǎn)未填寫淸單、匯總造冊(cè)的， 扣2分。以

9、上10分扣完為止。存在3項(xiàng)或以上應(yīng)為重人風(fēng)險(xiǎn)而未判 定為重大風(fēng)險(xiǎn)的的，該級(jí)要素不得 分。査閱：工作危害分析及安全檢查 農(nóng)分析等分析記錄。詢問，1、相關(guān)崗位人員是否熟知 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則并進(jìn)行正確 的評(píng)價(jià)。2、企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù) 責(zé)人、崗位人員是否掌握企 業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容。安全風(fēng)險(xiǎn) 管控 （35 分）管控措施 制定 （15 分1、應(yīng)從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、 個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方面，針對(duì) 辨識(shí)出的危險(xiǎn)源，捉出風(fēng)險(xiǎn)控制措 施。2、管控措施應(yīng)能有效控制相應(yīng)風(fēng) 險(xiǎn)，并具有可操作性。3、企業(yè)應(yīng)按程序組織進(jìn)行管控措施 評(píng)審確定。1管控措施達(dá)不到管控效果、可操作 性較差的，-項(xiàng)不符合扣2分。2、崗位

10、人員未參與管控措施制定的， 每人次扣0.2分：崗位人員未掌握自 片崗位相關(guān)管控措施的，每人次扣0.2 分。3、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控淸單未包含所有風(fēng)險(xiǎn) 點(diǎn)的，每缺項(xiàng)扣0.5分。査閱：1、檢查管控措施制定過 程，是否全員參與并經(jīng)過評(píng) 審確定，控制措施是否全 面、無(wú)疏漏、有效、可操作。2、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單 現(xiàn)場(chǎng)檢査：核查崗位人員是否掌握自一級(jí)要素二級(jí) 要素評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)記錄扣分缺項(xiàng)分4、企業(yè)應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控淸單. 清單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人 員按程序評(píng)審并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人 審定發(fā)布。4、企業(yè)未按程序組織進(jìn)行管控措施評(píng) 審確定的或風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控淸單未經(jīng)企 業(yè)主要負(fù)責(zé)人審定發(fā)布的，扣2分。

11、以上15分扣完為止。身崗位相關(guān)管控措施。管控措施 落實(shí)（15 分1、企業(yè)應(yīng)結(jié)合機(jī)構(gòu)設(shè)置情況及管控 能力，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層 級(jí)。2、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則，確定風(fēng) 險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控 責(zé)任。K風(fēng)險(xiǎn)管控層級(jí)確定不合理的，每發(fā) 現(xiàn)處扣1分。2、各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源未根據(jù)管控層 級(jí)確定資任部門及人員，落實(shí)管控資 任的，每項(xiàng)扣1分。3、抽查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)貴 人、崗位人員，未掌握相應(yīng)管控風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)容的，每人次扣1分。4、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未按管控措施落實(shí)管控工 作的，每發(fā)現(xiàn)處扣1分。以上15分扣完為止。査閱：工作危害分析記錄、安全檢 查衣分析記錄等資料?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：核査各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施 落實(shí)情

12、況。詢問：企業(yè)主要負(fù)貴人、部門負(fù)資 人、崗位人員是否清楚應(yīng)管 控的風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)控制措施， 是否按管控措施要求進(jìn)行 安全風(fēng)險(xiǎn)管控。風(fēng)險(xiǎn)告知（5分1、企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度并 通過有效方式告知企業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)相 關(guān)內(nèi)容。2、對(duì)存在較人以上風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所 和設(shè)備設(shè)施，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志， 對(duì)存在重犬風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)區(qū)域獲設(shè)備 要增設(shè)公告牌。3、對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)繪制紅橙黃藍(lán)四色 平面布置圖并在廠區(qū)醒目位置進(jìn)行 公示。1、未建立安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度的，扣0.5 分。2. 未實(shí)行公司（廠）、車間（班組）、 崗位三級(jí)公告的，扣1分：3. 對(duì)存在重人安全和重人職業(yè)病危害 風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯 的警示標(biāo)志，每處扣0

13、.5分。4、未制定崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡的，每 處扣0.5分。以上5分扣完為止。查閱：風(fēng)險(xiǎn)告知相關(guān)文件。現(xiàn)場(chǎng)檢査：安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害 風(fēng)險(xiǎn)公告欄及安全警示標(biāo) 志、監(jiān)測(cè)或預(yù)警設(shè)施。隱患排査 治理（10分）隱患排查 （5分1、企業(yè)應(yīng)制定排查計(jì)劃，明確企業(yè) 內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施 隱患排査范圍、內(nèi)容、頻次和耍求。2、隱患扌卜査清單應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管 控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措 施。1、未建立隱患排査清單,扣1分。隱 患排査淸單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)未包含 各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施的，每 項(xiàng)扣0.5分。2、未按隱患排查計(jì)劃組織隱患排査 的，扣1分。査資料：1、隱患排査清單。2、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控淸

14、 單。3、隱患排査記錄、隱患登記 表籌記錄。一級(jí)要素二級(jí) 要素評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)記錄扣分缺項(xiàng)分3、企業(yè)應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特 點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱 患排査,并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排査 記錄。3、抽査各組織級(jí)別隱患排査記錄農(nóng)， 缺一項(xiàng)扣1分。4、排査記錄記錄不詳實(shí)的,發(fā)現(xiàn)項(xiàng) 扣1分。以上5分扣完為止?，F(xiàn)場(chǎng)檢査：核查項(xiàng)目與標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)果與現(xiàn) 場(chǎng)的i致性。隱患治理（5分1、對(duì)于不能立即整改的隱患，應(yīng)制 定隱患整改計(jì)劃，下達(dá)隱患整改通 知，并填寫隱患描述、隱患等級(jí)、建 議整改措施、治理貴任單位和主要責(zé) 任人、治理期限等內(nèi)容。2、隱患整改應(yīng)做到整改貴任、措施、 資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)

15、”。3、企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn) 收并出具驗(yàn)收盤見。4、重人事故隱患治理工作結(jié)束后， 企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)査評(píng) 估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部 門。5、重人事故隱患排査、評(píng)估報(bào)告， 治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記 錄，單獨(dú)建檔管理。1、針對(duì)查出的事故隱患未及時(shí)下發(fā)隱 患整改通知單，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣1分。2、隱患整改通知單內(nèi)容不全，缺-項(xiàng) 扣1分。3、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng) 理由的，缺項(xiàng)扣1分。4、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收 并出具驗(yàn)收意見的，項(xiàng)扣1分。5、重大事故隱患治理工作結(jié)束后，未 及時(shí)組織復(fù)查評(píng)估，項(xiàng)扣2分。6、重人事故隱患涉及資料未及時(shí)歸檔 或未單獨(dú)成冊(cè)的，項(xiàng)扣2分。

16、以上5分扣完為止。重人事故隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案 及治理結(jié)果的，該級(jí)要素不得分。査資料：1、隱患通報(bào)。2、隱患整改通知單。3、隱患排查治理臺(tái)賬。4、重大事故隱患檔案（含排 查記錄、評(píng)估報(bào)告書、整改 方案、復(fù)查驗(yàn)收記錄等）O 現(xiàn)場(chǎng)檢査：查看隱患治理情況及治理 效果。持續(xù)改進(jìn)（5分）評(píng)審 （2分1、企業(yè)每年至少對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控建 設(shè)情況進(jìn)行次系統(tǒng)性評(píng)審。2、企業(yè)應(yīng)對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示和公 布，并保留評(píng)審記錄。1、未每年進(jìn)行次安全風(fēng)險(xiǎn)管控建設(shè) 情況評(píng)審的，扣1分。2、未對(duì)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行公示或公布，或 未保留評(píng)審記錄的，扣】分。査閱：評(píng)審記錄或評(píng)審報(bào)告。一級(jí)要素二級(jí) 要素評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)記錄扣

17、分缺項(xiàng)分（注：企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作開展未 滿年進(jìn)行首次評(píng)價(jià)時(shí)，本項(xiàng)目可按 缺項(xiàng)計(jì)。更新（3分）1、企業(yè)應(yīng)適時(shí)、及時(shí)針對(duì)工藝、設(shè) 備、人員等重大變更開展危險(xiǎn)源辨 識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn) 管控措施，編制、更新風(fēng)險(xiǎn)管控淸單。2、企業(yè)應(yīng)對(duì)出現(xiàn)頻率較高的隱患對(duì) 安全風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)估、分級(jí)， 并制定和完善控制措施。1. 未適時(shí)、及時(shí)對(duì)變更過程的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)現(xiàn)項(xiàng) 扣0.5分。2、未及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單、或控制 措施實(shí)效性不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣0.5分°3. 未根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)變更情況及法律法規(guī)的 變化及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控淸單，發(fā)現(xiàn) 項(xiàng)扣0.5分。4、未根據(jù)排查岀的隱患更新風(fēng)險(xiǎn)管控 淸單，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)扣0.5分。以上3分扣完為止。査閱：1、更新后的風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估記錄2、風(fēng)險(xiǎn)管控清單3、隱患排査清單現(xiàn)場(chǎng)檢査：現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患 排查治理變更情況。信息化 管理（5分）信息系統(tǒng) 應(yīng)用（5分1、企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)現(xiàn)信息化管 理，信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、安全 風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備 設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理制度、 體系文件等信息應(yīng)填寫完整。2、信息系統(tǒng)中，安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單 中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、 管控層級(jí)、管控措施應(yīng)完整體現(xiàn)。3、隱患排查記錄應(yīng)完整。1、信息系統(tǒng)