鐵件生產(chǎn)控制程序

1、鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序文件編號HX/版本號/修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第1頁1、目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以使生產(chǎn)服務(wù)提供過程處于受控條件下進行，確保向 顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。2、適用范圍適用于本公司主導(dǎo)產(chǎn)品、微波通訊塔、鐵附件等鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的生產(chǎn)、過程的確認(rèn)、標(biāo)識 和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品的防護以及產(chǎn)品放行、交付和交付后的活動的控制。3、職責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)圖紙和工藝技術(shù)文件的制訂；鐵塔廠負(fù)責(zé)本程序的實施。4、工作程序：鐵塔生產(chǎn)流程詳見鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)流程圖及鍍鋅產(chǎn)品工藝流程圖。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.1.1 生產(chǎn)計劃管理市場部根據(jù)銷售合同訂單的供貨期安排編制 生產(chǎn)任務(wù)委托書

2、，制定/修改/追加生產(chǎn)計 劃，報生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下達(dá)有關(guān)部門，并負(fù)責(zé)安排落實。4.1.2 人員的控制a.關(guān)鍵、特殊過程的作業(yè)人員由人力資源部組織對其進行技能培訓(xùn)，并經(jīng)過考核合格后方可上崗操作；b.對法規(guī)有要求的特殊工種的作業(yè)人員必須送法定部門進行資格培訓(xùn)并考核，合格后持證上崗，嚴(yán)禁無證人員進行特殊工作的操作；c.對新工藝、新產(chǎn)品（不含定型塔）投產(chǎn)前，由廠生產(chǎn)綜合辦組織對車間有關(guān)人員，按工藝 技術(shù)文件的要求進行培訓(xùn)，以掌握工藝要求和操作要領(lǐng)。4.1.3 原材料的控制a.保證未經(jīng)監(jiān)視和測量或驗證后不合格的原材料不投入生產(chǎn)使用，對原材料的采購、監(jiān)視和 測量、標(biāo)識的控制具體見采購控制程序、產(chǎn)品的監(jiān)視和測

3、量控制程序；b.不論何種原因進行材料代用，均需填寫材料代用審批表，送市場部審批。4.1.4 獲得表述產(chǎn)品特性的信息文件編號HX/鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序版本號/修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第2頁a.在生產(chǎn)前應(yīng)獲得圖紙（包括顧客提供的圖紙）通過設(shè)計轉(zhuǎn)換后的圖紙及樣板、樣桿和顧 客要求評審的結(jié)果，如CESC80: 2006塔桅鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程 YD/T5132-2005 移動通信工程鋼塔桅結(jié)構(gòu)驗收規(guī)范、塔桅綱結(jié)構(gòu)工程檢驗手冊、鐵塔產(chǎn)品質(zhì)量檢驗流程等表述產(chǎn)品特性的信息；b.新塔型首先應(yīng)進行計算放樣，并獲得圖紙、樣桿、樣板等有關(guān)表述新塔型產(chǎn)品特性的信息。4.1.5 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書對關(guān)鍵、特

4、殊過程的控制，生產(chǎn)部編制鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)工藝規(guī)程及檢驗要求等作業(yè)文件， 經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，下發(fā)操作者指導(dǎo)生產(chǎn)過程。4.1.6 使用適宜的設(shè)備a.生產(chǎn)過程中使用的各種設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)施、工裝模具等應(yīng)滿足生產(chǎn)工藝過程的要求；b.對生產(chǎn)過程中的主要設(shè)備，建立設(shè)備管理臺賬，按期進行有計劃的檢修和目常檢查維護，對關(guān)鍵、特殊過程所有的設(shè)備應(yīng)進行確認(rèn)，以確保生產(chǎn)設(shè)備滿足過程能力的需要； c.對設(shè)備的控制按照生產(chǎn)設(shè)備控制程序、設(shè)備維修保養(yǎng)管理制度進行管理； d.對生產(chǎn)過程使用的工裝、模具進行管理，具體執(zhí)行工裝、模具管理辦法；e.主要設(shè)備的操作應(yīng)進行崗前培訓(xùn)，使其掌握設(shè)備操作規(guī)程。4.1.7 獲得和使用監(jiān)視和測理

5、設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)策劃，確定需監(jiān)視和測量的過程，監(jiān)測點、產(chǎn)品檢測項目和要求，配備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，執(zhí)行監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序。4.1.8 實施監(jiān)視和測量活動a.對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程和產(chǎn)品特性，按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果，對關(guān)鍵、特殊過程進行適 當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量，執(zhí)行產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制的程序和相應(yīng)的工藝文件；b.在生產(chǎn)過程中認(rèn)真執(zhí)行首件檢查制度，并認(rèn)真執(zhí)行“三檢”（自檢、互檢、專檢）制度，確保不合格產(chǎn)品不得放行和出廠，按塔桅鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品出廠檢驗規(guī)定和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；c.每基鐵塔進行試組裝，確保鐵塔組裝可靠；d.在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行不合格品控制程序。4.1.9 質(zhì)量點的控制鍍鋅產(chǎn)品工藝

6、流程圖如下：鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序文件編號HHX/B/00版本號/修改次數(shù)頁數(shù)共8頁第3頁已定型塔Of 打字 Q - + Q （焊接為）放樣 -+下料一H打字一H號料."H制孔八7廣 工藝件處理注：1、工藝處W您播工昨有開川、試與棺、W角、/舉鋅洲廝原接自過程;試組裝（新塔型）2、“?！?一為質(zhì)量控制點；“” 一為關(guān)鍵過程；“” 一為特殊過程，其中工藝件處理 中的焊接和外委的熱浸鍍鋅（外委）這特殊過程，放樣及制孔為關(guān)鍵過程；3、虛線方框內(nèi)的各過程之間的監(jiān)測在生產(chǎn)過程中執(zhí)行首件“自檢”和“互檢” 。特殊過程控制1）放樣的控制a.放樣計算由生產(chǎn)技術(shù)人員根據(jù)公司技術(shù)部下達(dá)的構(gòu)件圖進行，送技術(shù)

7、主管或廠長審批；b.按轉(zhuǎn)換后的圖樣及修正后的數(shù)據(jù)填寫 放樣原始表。由工程技術(shù)人員繪制樣桿圖及制作樣 板，由生產(chǎn)主管或廠長在樣板圖及放樣原始表上審批后存檔；c.對樣板檢證，執(zhí)行工裝、模具管理辦法之規(guī)定；d.生產(chǎn)用資料（包括樣板）的發(fā)放回收應(yīng)記錄。2）制孔的控制a.操作人員須經(jīng)過綜合辦培訓(xùn)考核合格后方可上崗操作；b.制孔的定位設(shè)備及制孔模具或刀具應(yīng)符合工藝文件之規(guī)定，在操作的過程中應(yīng)保證其完好、完整及安全；c.對制孔設(shè)備可在設(shè)備大、中修后進行能力確認(rèn)，填寫設(shè)備能力確認(rèn)報告；d.制孔的過程控制按鐵塔制造工藝規(guī)程中的“制孔工藝規(guī)程”執(zhí)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)

8、視和測量加以驗證時，可識別為特殊過程。鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序文件編號HX/版本號/修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第4頁工廠應(yīng)對這些過程實施確認(rèn)，鐵塔廠生產(chǎn)需要確認(rèn)的過程為：a.焊接過程b.熱鍍鋅過程4.2.1過程能力確認(rèn)的準(zhǔn)則和程序1）焊接過程能力的確認(rèn)和控制要求a.對焊接崗位的操作人員進行資質(zhì)審查，及時安排取證、換證的申報工作、確保焊接作業(yè)人員持有效資格證上崗；b.焊接設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)應(yīng)予以控制，執(zhí)行基礎(chǔ)設(shè)旅和工作環(huán)境控制程序、設(shè)備維護保養(yǎng)有關(guān)規(guī)定，新置設(shè)備安裝調(diào)試后或設(shè)備在大修驗收，應(yīng)對設(shè)備能力進行確認(rèn)；c.焊接設(shè)備的監(jiān)視儀表需按期進行檢測，確保完好。設(shè)備操作人在工作時應(yīng)對儀表進行觀察，

9、有任何異常情況時均應(yīng)報告生產(chǎn)主管進行確認(rèn)；d.執(zhí)行焊接工藝規(guī)程規(guī)定的焊接方法和工藝參數(shù)，由焊接操作人員對所施焊的主要產(chǎn)品 的焊接工藝參數(shù)及其產(chǎn)品焊接質(zhì)量特性記錄在焊接質(zhì)量檢查記錄表中，采用新的焊材和 焊接的鋼材及產(chǎn)品時，應(yīng)作焊接工藝評定；e.根據(jù)焊條型號，需要按焊接工藝要求進行烘干時，應(yīng)將該批焊條的烘烤參數(shù)記錄于焊條 烘干記錄中；f.質(zhì)檢員應(yīng)監(jiān)督焊接過程的控制，每月進行定期（可不定時）監(jiān)督檢查不少于一次；g.過程的再確認(rèn)，鐵塔廠組織按規(guī)定的時間間隔或生產(chǎn)條件（設(shè)備、人員、工藝文件等）發(fā) 生變化時，應(yīng)對上述過程重新進行確認(rèn)。2）熱浸鍍鋅過程（外委）能力的確認(rèn)a.熱浸鍍鋅過程外委進行應(yīng)對供方進行評

10、價合格，由材料采購部按采購控制程序組織對 其進行評審和選擇；b.鐵塔廠質(zhì)檢人員對每項工程鍍鋅質(zhì)量查收供方質(zhì)量檢測報告，按CECS80:2006和YD/T5132-2005標(biāo)準(zhǔn)進行實物檢測，對合格供方提供檢測數(shù)據(jù)，對該產(chǎn)品的質(zhì)量進行確認(rèn)；c.鐵塔廠組織職能部門每年定期（可不定時）對合格供方的人員、設(shè)備、工藝等過程控制有關(guān)的能力進行確認(rèn)，作為繼續(xù)保證其合格供方資格的信息依據(jù)；d.鐵塔廠質(zhì)量部門收集的信息反應(yīng)供方質(zhì)量不能保證時或供方后續(xù)質(zhì)量保證能力不能實現(xiàn)工 廠的要求，應(yīng)報告工廠對其期限整改或其取消其合格供方資格。鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序文件編號HX/版本號/修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第5頁標(biāo)識和可追溯

11、性工廠在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程用適宜的標(biāo)識方法識別產(chǎn)品，并針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品 的狀態(tài)，防止非預(yù)期使用。4.3.1 產(chǎn)品標(biāo)識：1）標(biāo)識的方式 a.油漆標(biāo)識；b.掛牌標(biāo)識；c.鋼印標(biāo)識；d.區(qū)域標(biāo)識；e.入庫單；f. 生產(chǎn)流程卡。2）原材料標(biāo)識進廠后經(jīng)監(jiān)視和測量、驗證合格的原材料，在入庫后立即對原材料的材質(zhì)，規(guī)格型號、 爐號、批號等進行標(biāo)識，具體方法按照庫房管理制度中標(biāo)識的規(guī)定執(zhí)行。3）產(chǎn)品零部件標(biāo)識產(chǎn)品零部件標(biāo)識的具體方法按通信鐵塔標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的標(biāo)志、標(biāo)簽的工藝要求執(zhí)行。4）成品標(biāo)識成品包裝后，在每一捆上用黑漆噴涂工程代號、塔型、塔高、捆號、構(gòu)件號、發(fā)貨單位、收貨單位。具體標(biāo)識方法按通信鐵塔標(biāo)準(zhǔn)中

12、的標(biāo)志、標(biāo)簽“包裝要求”執(zhí)行；4.3.2 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識1）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識劃分為：待檢、合格、不合格、等待處理2）待檢產(chǎn)品a.進貨原料由采購員填寫鋼材來貨記錄單進入待檢物品存放區(qū)，由庫房管理員對原材料的材料名稱、規(guī)格型號、批號、爐號、數(shù)量及外型尺寸等進行驗證；b.自制半成品、成品未經(jīng)檢測時應(yīng)堆放在待檢區(qū)域或掛上待檢標(biāo)牌。3）檢測后合格的產(chǎn)品a.檢測合格的原材料，可辦理入庫存放，并按規(guī)定的標(biāo)識方式對其進行標(biāo)識；b.經(jīng)檢測合格的過程產(chǎn)品，在零部件制作質(zhì)量自檢記錄上簽字進行標(biāo)識；c.產(chǎn)品最終檢驗合格，填寫在出廠驗證，審批后準(zhǔn)許發(fā)運出廠。4）檢測后不合格的產(chǎn)品隔離存放，并做出相應(yīng)標(biāo)識和記錄。4.3.3 可

13、追溯性a.當(dāng)對主要的鐵塔構(gòu)件有可追溯性要求時，應(yīng)用“生產(chǎn)流程卡”等生產(chǎn)檢驗 記錄及特別追溯性標(biāo)識進行追溯；鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序文件編號HX/版本號/修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第6頁b.質(zhì)檢員在監(jiān)視和測量過程中發(fā)現(xiàn)標(biāo)識不清的產(chǎn)品。應(yīng)進行分析和追溯，無法追溯則按不 合格品控制程序進行處理；4.3.4 對已使用的產(chǎn)品、過程的標(biāo)識，未經(jīng)授權(quán)的人不許隨意改動和移動，對被丟失標(biāo)識的 產(chǎn)品應(yīng)由質(zhì)檢人員或授權(quán)人員對產(chǎn)品重新確認(rèn)后，才允許恢復(fù)標(biāo)識或補上標(biāo)識。顧客財產(chǎn)將顧客財產(chǎn)納入質(zhì)量管理體系并實施控制，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行和產(chǎn)品滿足顧客要求， 其顧客提供的財產(chǎn)可包括：a.顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的原料、器材；b.

14、顧客的知識產(chǎn)權(quán)。如圖紙；c.顧客提供的設(shè)備、工具。工廠接收顧客財產(chǎn)時，應(yīng)建立顧客財產(chǎn)臺賬，對顧客財產(chǎn)做出標(biāo)識，在接收顧客財產(chǎn)時應(yīng) 進行驗證，對顧客提交的技術(shù)文件，進行登記控制其分發(fā)，當(dāng)顧客的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞和 發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)及時向顧客反饋并處置。產(chǎn)品的防護針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對產(chǎn)品進行防護（包括：搬運、包裝、貯存和保護等） 防止產(chǎn)品損壞。1）產(chǎn)品搬運和運輸：a.操作人員對進廠物資、半成品、成品的搬運、應(yīng)按規(guī)定正確選用搬運工具并采取相應(yīng)防護措施，保護產(chǎn)品不受損壞；b.在搬運中應(yīng)遵守操作規(guī)定規(guī)定，注意起吊位置（重心），保護產(chǎn)品質(zhì)量，c.當(dāng)合同要求將產(chǎn)品運輸?shù)绞┕さ攸c時（包括顧客產(chǎn)品

15、的代運輸）應(yīng)選擇合適的運輸方式和 產(chǎn)品防護措施，汽車運輸?shù)难b車應(yīng)堆碼整齊、支點合適、不能超重、超寬，否則應(yīng)具備超寬 手續(xù)和標(biāo)識，汽車運輸應(yīng)符合公路運輸?shù)挠嘘P(guān)規(guī)定，并對運輸外包方的服務(wù)質(zhì)量進行跟蹤監(jiān) 督。2）包裝a.根據(jù)銷售合同的有關(guān)規(guī)定和工廠自身的運輸條件，按照通信鐵塔標(biāo)準(zhǔn)中的“包裝要求”對產(chǎn)品進行包裝。由質(zhì)檢員檢驗包裝產(chǎn)品是否符合要求；b.包裝后應(yīng)噴印標(biāo)記，對產(chǎn)品的外包裝標(biāo)志要求清晰準(zhǔn)確，其內(nèi)容包括：工程名稱、塔型、鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序文件編號HX/版本號/修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第7頁塔高、捆號、部門號、收貨單位等。（可根據(jù)顧客要求確定具體需噴印的標(biāo)記字樣）。3）貯存a.進貨原材料、外購

16、件經(jīng)質(zhì)檢員驗證合格后，在入庫單上簽字后交庫管員、庫管員憑入庫單辦理物資入庫。車間入庫的成品檢驗/試驗合格后，車間填寫成品入庫登記表經(jīng)質(zhì) 檢員簽字確認(rèn)后交庫管員，辦理入庫后續(xù)。原材料的發(fā)放，由領(lǐng)料填寫領(lǐng)料單，庫管員按實際領(lǐng)取數(shù)發(fā)放并記帳。成品憑發(fā)貨清單出庫；b.原材料、半成品、零部件入庫后，庫管員應(yīng)按庫房管理制度的要求進行分類掛牌標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等；c.庫管員必須建立物資臺帳，做到帳、卡、物相符，并按庫房管理制度對貯存物資進 行清理自查，將自查情況上報經(jīng)營科負(fù)責(zé)人；4）保護產(chǎn)品在工廠內(nèi)部至交付到預(yù)定的地點期間，應(yīng)具備必要的保護措施，如防火、防盜、防潮、 防銹、包裝等措施。5）

17、交付控制：a.根據(jù)需方要求和交付時間發(fā)貨，開具發(fā)貨清單傳遞給庫管員，庫管員核實發(fā)貨清單 后即可發(fā)貨。b.庫管員發(fā)出產(chǎn)品后，鐵塔廠派出人員并攜帶發(fā)貨清單和鐵塔成品包裝明細(xì)表隨產(chǎn) 品到顧客指定地點，經(jīng)顧客驗收并在發(fā)貨清單上簽字。3）在產(chǎn)品交付過程中發(fā)現(xiàn)損壞，缺件等質(zhì)量問題，應(yīng)分析原因，責(zé)成相關(guān)部門處理。產(chǎn)品交付的活動1）鐵塔廠及市場部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)。2）負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴、來電、傳真、來訪，填寫用戶來電、傳真記錄 ， 并將顧客信息和要求及時傳遞到相關(guān)部門。3）對顧客的投訴和反饋的信息由市場部填寫顧客意見處理單，組織相關(guān)部門對顧客的投訴和信息進行原因分析，提出處理方案，由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，組織人員上門服務(wù)，服務(wù)結(jié)束后， 應(yīng)取得顧客確認(rèn)在外出服務(wù)報告上簽署意見，帶回工廠備案。4）用戶反饋重大信息，應(yīng)及時向廠長報告，同樣按上述條款進行分析，提出解決方案及鐵塔構(gòu)件生產(chǎn)控制程序文件編號HX/版本號/修改次數(shù)B/00頁數(shù)共8頁第8頁時處理，制定糾正措施并有效實施，防止再次發(fā)生類似的問題。5）對顧客提出的意見和要求，由市場部負(fù)責(zé)在 24小時內(nèi)答復(fù)顧客，有現(xiàn)場服務(wù)要求時，省 內(nèi)48小時，省外72小時派員趕到現(xiàn)