供應(yīng)商管理流程及表格

1、附件（一）供應(yīng)商管理流程圖開發(fā)計劃 (采購、技術(shù)) 初次篩選 (制造部及相關(guān)部門) OK NG 商業(yè)談判 (制造部) OK NG 資質(zhì)審查 (管理部) OK 送樣 NG 樣品檢測 (檢驗(yàn)室) OKNG 小批量試用 (技術(shù)中心) OKNG 成品質(zhì)量跟蹤 (檢驗(yàn)室) OKNG 評 審 （管理部） OK 納入合格供應(yīng)商 (管理部) NG 批 準(zhǔn) (總經(jīng)理) OK 批量采購 (制造部) 日常供應(yīng)商管理 (管理部、檢驗(yàn)室) 季 年 質(zhì) 度 度 量 評 評 異 價 價 常 信息反饋 信息反饋 輸入不合格品處理程序 采購、供應(yīng)商 采購、倉管、供應(yīng)商附件（二）表格 佛山市威奇電工材料有限公司 年（季度）供應(yīng)商

2、/原材料開發(fā)計劃704E0 表1產(chǎn)品名稱型號規(guī)格現(xiàn)有供應(yīng)商數(shù)量需開發(fā)供應(yīng)商數(shù)量擬開發(fā)的供應(yīng)商名稱完成時間備注：1、年計劃務(wù)必于每年的12月25日前提交； 2、季計劃應(yīng)于前一個月的25日前提交。制造部編制： 部長審批： 日期： 年 月 日佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商初選審批表704A1 表2公司名稱法人代表企業(yè)性質(zhì) 聯(lián)系電話傳 真公司地址企業(yè)概況(附組織架構(gòu)圖)：企業(yè)產(chǎn)品型號規(guī)格：企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備狀況：企業(yè)檢測設(shè)備狀況：企業(yè)質(zhì)量保證能力狀況：提供產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)有何證書初審意見：制造部（技術(shù)中心）： 年 月 日管理部： 年 月 日填表： 日期：佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商資料調(diào)查表704F0 表

3、3單位名稱物料名稱/規(guī)格單位地址物料特性分類A類 B類 C類單位基本情況電話號碼傳真號碼開戶銀行銀行帳號企業(yè)性質(zhì)法人代表廠房面積廠長(經(jīng)理)注冊資金流動資金年生產(chǎn)能力職工人數(shù)技術(shù)人員數(shù) 主要產(chǎn)品主要客戶 主 要 銷售客戶 主 要 供應(yīng)客戶主要生產(chǎn)和質(zhì)量保證能力主 要 生產(chǎn)設(shè)備及其狀況年生產(chǎn)能力每班產(chǎn)量 滿足我廠生產(chǎn)要求 (運(yùn)轉(zhuǎn)正常 運(yùn)轉(zhuǎn)基本正常 帶故障工作) 不能滿足我廠生產(chǎn)要求主 要檢驗(yàn)設(shè)備及其狀況定期校驗(yàn)并有記錄 定期校驗(yàn)但無記錄 未校驗(yàn)產(chǎn)品認(rèn)證 CCEE 國外 不適用體系認(rèn)證 未開展認(rèn)證 正在進(jìn)行認(rèn)證 已通過認(rèn)證（ISO9001 ISO14000 QS9000）質(zhì)檢人員情 況共 人 能保

4、證產(chǎn)品質(zhì)量 不能保證產(chǎn)品質(zhì)量來料檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無記錄 無檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無記錄 無檢驗(yàn)出廠檢驗(yàn)有檢驗(yàn)并有記錄 有檢驗(yàn)但無記錄 無檢驗(yàn)供應(yīng)商簽名/日期（加蓋公章）佛山市威奇電工材料有限公司樣品檢驗(yàn)（試驗(yàn)）確認(rèn)單704G0 表4供應(yīng)商名單物料名稱規(guī)格型號物料編碼樣品數(shù)量 適用產(chǎn)品目 的（）新產(chǎn)品開發(fā) 增加業(yè)務(wù)范圍 代替原有物料（注明被替代的物料規(guī)格型號、廠家等）檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目技 術(shù) 要 求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果委托/日期： 檢驗(yàn)員/日期： 檢驗(yàn)主管/日期：確認(rèn)意見 符合：再送樣 暫停送樣 另選供應(yīng)商 改進(jìn)后送樣 改進(jìn)要求：符合：建議小批量試用 件。 確認(rèn)人/日期 確認(rèn)部門

5、負(fù)責(zé)人/日期：備注：（確認(rèn)流程）新產(chǎn)品：委托（采購）審核（檢驗(yàn)） 確認(rèn)、審批 （技術(shù)負(fù)責(zé)人）替代品：委托（采購）審核（檢驗(yàn)） 確認(rèn)、審批（管理部負(fù)責(zé)人）佛山市威奇電工材料有限公司物料批量試用確認(rèn)單704J1 表5供應(yīng)商名稱 物料名稱 規(guī)格型號物料編碼試用數(shù)量 抽檢數(shù)量試用原因 新增物料 新產(chǎn)品開發(fā) 其它(請注明)： 代替原有物料( 替代 )檢驗(yàn)結(jié)果檢驗(yàn)/試驗(yàn)項(xiàng)目檢 驗(yàn) 要 求檢驗(yàn)/試驗(yàn)結(jié)果 檢驗(yàn)員/日期： 檢驗(yàn)室主任/日期：試用要求本批物料: 可以試用 不可以試用試用注意事項(xiàng): 工藝室主任/日期試用結(jié)果試用車間： 試用日期： 車間工藝員： 車間主任： 確認(rèn)意見符合： 現(xiàn)場調(diào)查或函調(diào) 正常采購

6、不符合： 多次試用不符合，另選供應(yīng)商 改進(jìn)確認(rèn)后再小批量試用 kg。改進(jìn)項(xiàng)目要求： 工藝室主任： 技術(shù)總監(jiān)：流程：報檢（倉庫） 檢驗(yàn) 試用要求(技術(shù)) 試用（車間） 確認(rèn)（技術(shù)） 試用報告?zhèn)鬟f（采購）管理部（品管）佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商質(zhì)保能力現(xiàn)場評審報告704H0 （第1頁/共2頁） 表6供應(yīng)商名稱聯(lián)系人主要產(chǎn)品電話/傳真公司地址認(rèn)證情況安全認(rèn)證： CCC認(rèn)證 國外認(rèn)證；體系認(rèn)證：ISO9001 ISO14001 QS9000 其它章節(jié)評審內(nèi)容107.552.50小計合同評審計劃控 制1.是否進(jìn)行合同評審,如何將合同或訂單轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)計劃2.如何跟蹤生產(chǎn)計劃的實(shí)施3.更改合同時,生產(chǎn)

7、計劃如何處理4.對采購計劃的制訂和更改是否按規(guī)定執(zhí)行5.是否有制訂采購技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)6.采購技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放應(yīng)有審批和記錄進(jìn) 貨檢 驗(yàn)1.來料檢驗(yàn)是否有明確的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程2.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法和要求3.是否有不合格品的處理記錄4.進(jìn)貨檢驗(yàn)是否有記錄,記錄清晰和具有可追溯性過程檢 驗(yàn)1.過程檢驗(yàn)實(shí)施方法能否滿足達(dá)到控制產(chǎn)品質(zhì)量的目的2.首樣的檢驗(yàn)?zāi)芊癖ＷC正常生產(chǎn)3.檢驗(yàn)的記錄及歸檔控制 4.過程檢驗(yàn)的標(biāo)識及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識5.對不合格發(fā)生的原因分析及采取的糾正預(yù)防措施6.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位操作方法及要求最 終檢 驗(yàn)和 試 驗(yàn)1.最終檢驗(yàn)有無標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書2.檢驗(yàn)員是否熟悉崗位使

8、用的各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)程3.統(tǒng)計分析及數(shù)據(jù)處理方法4.是否對重要特性進(jìn)行分類，對重要特性的控制能力5.是否按規(guī)定做定期型式試驗(yàn)，應(yīng)有檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告過程控 制1.應(yīng)有產(chǎn)品工藝流程圖2.各工序作業(yè)規(guī)程，控制方法，關(guān)鍵工序應(yīng)設(shè)有質(zhì)量控制點(diǎn)3.現(xiàn)場工藝文件是否有效和適用4.員工是否掌握正確的操作方法和要求5.應(yīng)有生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)制度 章節(jié)評審內(nèi)容107.552.50小計現(xiàn)場管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場物料標(biāo)識是否明確2.現(xiàn)場是否實(shí)施定置管理,效果如何3.合格品與不合格品是否隔離堆放4.現(xiàn)場是否有明顯的污染源檢測設(shè)備控制1.是否建立檢測設(shè)備臺帳2.檢驗(yàn)設(shè)備使用前是否進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)整,是否處于檢定周期內(nèi)不合格品控制1

9、.不合格品的控制流程和處理權(quán)限2.對返修/返工或讓步接收的產(chǎn)品是否按規(guī)定進(jìn)行評審3.不合格品的處理方式是否滿足質(zhì)量體系要求倉庫管理1.進(jìn)出倉流程或方法,其流程或方法能否保證物料的先進(jìn)先出2.是否建立了物料帳物管理,帳、物、卡片一致3.不同狀態(tài)產(chǎn)品是否隔離存放,明顯標(biāo)識4.貯存方法和環(huán)境能否保證物料質(zhì)量5.包裝是否能滿足要求顧客投訴對顧客退回的產(chǎn)品是否進(jìn)行分析,并采取措施,預(yù)防再發(fā)生技術(shù)能力評估1.技術(shù)人員素質(zhì)及能力評價2.設(shè)備加工精度是否滿足產(chǎn)品要求3.工藝水平可否滿足產(chǎn)品要求4.現(xiàn)場對不合格品的處理能力5.技術(shù)問題的解決分析能力生產(chǎn)能力評估 1.所需生產(chǎn)設(shè)備是否滿足產(chǎn)品要求2.貨源是否充足，

10、能否滿足要求3.單班生產(chǎn)能力及供貨距離4.交貨周期能否滿足要求滿分：500分評估得分：平均得分：結(jié)論： 級評審組成員簽名品保經(jīng)理意見年 月 日備注1、供應(yīng)商評分標(biāo)準(zhǔn)：10 分：完全滿足要求，建立質(zhì)量體系并能夠有效執(zhí)行； 7.5分：在次要的環(huán)節(jié)方面及其執(zhí)行方面有不足； 5 分：在質(zhì)量體系及其執(zhí)行方面有不足或形式化， 需要糾正；2.5 分：有嚴(yán)重不符合或不足； 0分：沒有制度方法/沒有運(yùn)用/無法保證 2、供應(yīng)商評級標(biāo)準(zhǔn)：計算公式： 平均得分=(評估分?jǐn)?shù)/滿分) × 100% =納入/批準(zhǔn) 75% 以上 =有條件接收或發(fā)展需要 60 74% =不予批準(zhǔn) 60%以下說明：（續(xù)表） （第2頁/

11、 共2頁）佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商審批表704B1 表7供應(yīng)商名稱地址物料名稱型號規(guī)格物料編碼 重要性產(chǎn) 品檢 驗(yàn)和 試用 狀況 產(chǎn)品首樣檢驗(yàn)或試驗(yàn)狀況： 符合 不符合 小批量試用、樣品試用狀況： 符合 不符合采購： 年 月 日產(chǎn)品價格狀況 價格狀況（注明申報價和現(xiàn)有價格）：采購/日期： 制造部長/日期：技術(shù)質(zhì)量保證能力評審狀況 技術(shù)部門意見（對技術(shù)保證能力進(jìn)行評價）： 工藝室主任/日期： 技術(shù)總監(jiān)/日期： 管理部意見（對質(zhì)量保證能力進(jìn)行評價）： 品保經(jīng)理/日期： 管理部長/日期：審批意見 總經(jīng)理意見： 簽名/日期：佛山市威奇電工材料有限公司合格供應(yīng)商名單704C1 表8序號供應(yīng)商

12、名稱供應(yīng)產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)歷史備注編制（品保經(jīng)理）： 審核（管理部長）： 批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商材料不良報告803I0 供應(yīng)商： 編號： 表9物料名稱規(guī)格不良等級 嚴(yán)重缺陷 主要缺陷 輕微缺陷批次/號批量數(shù)抽樣數(shù)不良數(shù)收貨日期不良狀況描述不良提出部門IQC初步判定判定人：檢驗(yàn)室主任核定不良評審倉庫是否有庫存該物料或代用物料 有 數(shù)量為 無簽名技術(shù)室 可以使用 挑選使用 不可以使用 簽名使用部門 急需使用 不急需簽名采購 特采 挑選使用 退貨簽名技術(shù)總監(jiān) 特采 挑選使用 退貨簽名備注最終判定管理部： 特采 數(shù)量 挑選使用 退貨 數(shù)量 其它以下為供應(yīng)商填寫并于 月 日回

13、傳不良形成原因 分析者/日期：糾正和預(yù)防措施 責(zé)任人/日期：措施驗(yàn)證（我公司填寫）IQC/日期：說明1供應(yīng)商必須在三日內(nèi)回復(fù)對策，必要時派員處理；2 三日內(nèi)未處理所造成的損失由供應(yīng)商承擔(dān)；3 聯(lián)系電話：075726339686 傳真：075726339669佛山市威奇電工材料有限公司供應(yīng)商處理申請表704K0 表10申請單位申請日期被處理單位發(fā)送部門 申 請 單 位 填 寫申請?jiān)颍禾幚硪庖姡?淘汰 暫停供貨 恢復(fù)供貨 1） 暫停提供物料規(guī)格型號： 2）恢復(fù)提供物料規(guī)格型號： 申請人簽名/日期： 部門負(fù)責(zé)人簽名/日期：制造部意見：簽名/日期：管理部意見：簽名/日期：總經(jīng)理意見：簽名/日期：備注

14、：（處理及報批流程）：1、淘汰：提出（申請部門） 審核（制造部）會審（管理部）審批（總經(jīng)理）2、暫停：提出（申請部門） 審核（制造部）審批（管理部）3、恢復(fù)：提出（申請部門） 審核（制造部）審批（管理部）佛山市威奇電工材料有限公司不良物料扣罰通知單704L0 表11物料名稱供應(yīng)廠商收料日期數(shù)量投訴日期回復(fù)日期不良原因描述描述者/日期：責(zé)任分析IQC分析： 檢驗(yàn)室主任：序號處罰原因處罰依據(jù)處罰金額扣罰金額合計（大寫）： 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分整 RMB：編制（IQC）： 品保審核： 會簽： 管理部長批準(zhǔn)：總經(jīng)理意見簽名/日期：供應(yīng)商確認(rèn)簽名/日期：備注：1.傳遞路線：IQC發(fā)出 品保經(jīng)理

15、審核 管理部長批準(zhǔn) 供應(yīng)商確認(rèn) 財務(wù)扣罰 品保存檔2.重大質(zhì)量扣罰審批流程：增加“技術(shù)總監(jiān)”會簽，“總經(jīng)理”批準(zhǔn)。3.供應(yīng)商應(yīng)在收到傳真后一周內(nèi)回復(fù)確認(rèn)，超過一周視為默認(rèn)；4.供應(yīng)商如對以上扣罰有異議，請?jiān)谑盏絺髡婧笕諆?nèi)與我司管理部品保聯(lián)系，聯(lián)系電話：（0757）26339686佛山市威奇電工材料有限公司2004年第 季度供應(yīng)商評價報告704D1 表12供應(yīng)商名稱提供產(chǎn)品提供產(chǎn)品的批數(shù)評價部門評價范圍評價內(nèi)容評分標(biāo)準(zhǔn)得分評價人說明檢驗(yàn)室收貨檢查合格率A.90%100%；A.6-10分；B.80%90%；B.1-5分；C.80%及以下C.0分制程檢查不合格次數(shù)A.0次/月A.21-30分；B.

16、12次/月B.1-20分；C.2次以上/月C.0分供貨質(zhì)量A.無質(zhì)量問題；A.16-20分；B.有質(zhì)量問題但未導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故；B.1-15分；C.因質(zhì)量問題導(dǎo)致嚴(yán)重質(zhì)量事故C.0分采購售前服務(wù)A.供貨及時；A.16-20分；B.偶爾延誤但未影響生產(chǎn)；B.1-15分；C.因供貨不及時影響生產(chǎn)。C.0分檢驗(yàn)室（車間）售后服務(wù)A.質(zhì)量投訴回復(fù)及時質(zhì)量改進(jìn)效果明顯；A.11-20分； B.質(zhì)量投訴回復(fù)及時但質(zhì)量改進(jìn)效果不明顯；B.1-10分； C.質(zhì)量投訴回復(fù)不及時質(zhì)量改進(jìn)也沒有效果。C.0分綜合評價最終得分：評定等級：管理部意見品保經(jīng)理： 管理部長：總經(jīng)理意見 簽名/日期：備注: 1.A級可增加配額:80分以上,B級維持原配額:60-80分,C級減少配額:50-30分,D級淘汰:30分以下. 2.評價為C;D級的供應(yīng)商需總經(jīng)理簽署意見.3.該評價報告一式三份；采購、供應(yīng)商及品保經(jīng)理各一份。 佛山市威奇電工材料有限公司新增供應(yīng)商審批表704M0 表號： 13供應(yīng)商名稱物料名稱單位地址規(guī)格型號聯(lián)系人電話/傳真號碼供應(yīng)商類別 產(chǎn)銷型 貿(mào)易型重要度 關(guān)鍵物料 一般物料提出原因：經(jīng)辦人/日期： 部門負(fù)責(zé)人/日期：技術(shù)中心意見： 簽名/日期管理部意見： 簽名/日期：總經(jīng)理意見：簽名/日期：產(chǎn)品質(zhì)量損失核算表704P0 表14不良