殯葬管理處2021年部門預(yù)算公開

1、殯葬管理處2021年部門預(yù)算公開 殯葬管理處 2021 年部門預(yù)算公開 目 錄 第一部分 單位基本情況一、單位主要職責(zé) 二、機構(gòu)設(shè)置 三、單位人員構(gòu)成 第二部分 部門預(yù)算公開報表一、部門收支總體情況表 二、部門預(yù)算收入總體情況表三、部門預(yù)算支出總體情況表四、財政撥款收支總體情況表五、一般公共預(yù)算支出情況表 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表七、一般公共預(yù)算支出情況表 八、政府性基金預(yù)算支出情況表九、政府性基金預(yù)算支出情況表 十、一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費支出情況表 第三部分 部門預(yù)算情況說明 一、關(guān)于部門收支總體情況表說明 二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明三、關(guān)于部門支出總體情況表

2、的說明 四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明 六、關(guān)于一般公共預(yù)算基本支出情況表的說明七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表的說明 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算經(jīng)濟分類支出表的說明九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表的說明 十、關(guān)于一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費支出情況表的說明十一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況的說明 十二、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明.、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明 十四、關(guān)于部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)的說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位基本情況 一、單位主要職責(zé) 1. 負責(zé)認真貫徹執(zhí)行國家的殯葬法規(guī)和方針政策，以及地方殯葬法規(guī)。 2. 負責(zé)全市遺體

3、冷藏、停靈以及骨灰寄存等項殯葬業(yè)務(wù)。 3. 負責(zé)全市遺體火化以及骨灰寄存等項殯葬業(yè)務(wù)。 4. 負責(zé)為喪屬提供殯儀服務(wù)場所及設(shè)施。 二、機構(gòu)設(shè)置 根據(jù)上述職責(zé)，設(shè)置職能部門 6 個，包括：財務(wù)部、辦公室、業(yè)務(wù)部、車管部、火化車間部、寄存部。 1、財務(wù)部： 負責(zé)按規(guī)定編制部門預(yù)算，合理使用資源， 做好財務(wù)分析和考核。 2、辦公室： 負責(zé)組織安排中心組織召開的會議。圍繞中心各個階段的重點工作，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織開展調(diào)查、研究總結(jié) 工作。 3、業(yè)務(wù)部： 負責(zé)辦理喪葬手續(xù)，介紹服務(wù)項目。負責(zé)喪葬業(yè)務(wù)開票，填清收款項目等業(yè)務(wù)。 4、車管部： 負責(zé)尸體接運、車輛保養(yǎng)工作。 5、火化車間部 : 負責(zé)火化車間日常各項

4、工作以及保證火化車間的各項工作的正常進行。 6、寄存部： 負責(zé)寄存部的各項工作及保證寄存部各項工作的正常進行。 三、 單位人員構(gòu)成 七臺河市殯葬管理處 2021 年總編制人數(shù) 5 人，在職實有人數(shù) 89 人，其中：事業(yè)編制 5 人，離退休人員 29 人。與上年對比，在職人員減少 1 人，離退休人員增加 1 人 第二部分：七臺河市殯葬管理處 2021 年部門預(yù)算公開報表 部門收支總體情況表 單位名稱：七臺河市殯葬管理處 單位：萬元 收 入 支 出 項目 預(yù)算數(shù) 功能科目 預(yù)算數(shù) 經(jīng)濟科目 預(yù)算數(shù) 一、一般公共預(yù)算 1009.50 一、一般公共服務(wù)支出 一、工資福利支出 602.35 二、政府性基

5、金 二、外交支出 二、商品和服務(wù)支出 121.8 三、國有資本經(jīng)營收入 三、國防支出 三、對個人和家庭的補助支出 91.67 四、財政專戶資金 四、公共安全支出 四、對企業(yè)補助 五、事業(yè)收入 五、教育支出 五、資本性支出（基本建設(shè)） 六、事業(yè)單位經(jīng)營收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 六、資本性支出 193.68 七、其他收入 七、文化旅游體育與傳媒支出 七、上繳上級支出 八、.保障和就業(yè)支出 1009.50 八、事業(yè)單位經(jīng)營支出 九、.保險基金支出 九、對附屬單位補助支出 十、衛(wèi)生健康支出 十、債務(wù)本金利息支出 十一、節(jié)能環(huán)保支出 十一、其他支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 十二、對.保障基金補助支出 .、農(nóng)林

6、水支出 .、預(yù)備費及預(yù)留 十四、交通運輸支出 十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出 十九、自然資源海洋氣象等支出二十、住房保障支出 二十一、糧油物資儲備支出 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二.、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出 二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 收 入 總 計 1009.50 支 出 總 計 1009.50 支 出 總 計 1009.50 國有 財政 資本 專戶 經(jīng)營 資金 收入 事業(yè) 單位經(jīng)營 收入 其他 自有資金 部門支出總體情況表 單位名稱： 七臺河市

7、殯葬管理處 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 合計 事業(yè)單 對附屬 基本 上繳上 項目支出 位經(jīng)營 單位補 支出 級支出 支出 助支出 部門收入總體情況表 單位名稱： 七臺河市殯葬管理處 單位：萬元 政 府 一般公 科目編碼 科目名稱 合計 性 共預(yù)算 基 金 合計 1009.50 1009.50 208 .保障和就業(yè)支出 1009.50 1009.50 20810 .福利 1009.50 1009.50 2081004 殯葬 1009.50 1009.50 208 .保障和就業(yè)支出 1009.50 1009.50 20810 .福利 1009.50 1009.50 2081004 殯葬 100

8、9.50 1009.50 財政撥款收支總體情況表 單位名稱： 七臺河市殯葬管理處 單位：萬元 收 入 支 出 項目 預(yù)算數(shù) 項目 預(yù)算數(shù)一、經(jīng)費撥款 一、一般公共服務(wù)支出 二、納入預(yù)算管理的行政事 業(yè)性收費 1009.50 二、外交支出 三、專項收入 三、國防支出 四、國有資源有償使用收入 四、公共安全支出 五、其他非稅收入 五、教育支出 六、政府性基金收入 六、科學(xué)技術(shù)支出 七、國有資本經(jīng)營收入 七、文化體育與傳媒支出 八、.保障和就業(yè)支出 1009.50 九、.保險基金支出 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十一、節(jié)能環(huán)保支出 十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出.、農(nóng)林水支出 十四、交通運輸支出 十五、資源勘探信

9、息等支出 十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出 十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出 二十一、糧油物資儲備支出 二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二.、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十四、預(yù)備費 二十五、其他支出 二十六、轉(zhuǎn)移性支出二十七、債務(wù)還本支出二十八、債務(wù)付息支出 二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出 收 入 總 計 1009.50 支 出 總 計 1009.50 一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目） 單位名稱：七臺河市殯葬管理處 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 預(yù)算數(shù) 備注 合計 1009.50 208 .保障和就業(yè)支出 1009.50 20810 .福利 1009.50 2081

10、004 殯葬 1009.50 一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目） 單位名稱：七臺河市殯葬管理處 單位：萬元 類級科目 款級科目 工資福利支出 基本工資 津貼補貼 年終一次性獎金基本養(yǎng)老保險職業(yè)年金 住房公積金 預(yù)算數(shù) 358.72 27.56 29.89 71.74 0 43.04 其他工資福利支出 71.38 辦公費 水電費 辦公用房取暖費 公務(wù)用車運行維護費個人交通費補貼 4.22 35 48.91 2.56 按定額管理的商品服務(wù)支出 項目支出 差旅費 培訓(xùn)費 公務(wù)接待費福利費 通訊費 電梯費郵寄費 職工體檢費 離退休公用支出職工住宅取暖費離休費 退休費撫恤金 遺屬生活補助 托兒費

11、 獨生子女費 其他對個人和家庭的補助支出 0 3.23 4.56 0 0.32 1.94 0 0.59 4.9 離退休公用支出 職工住宅取暖費 對個人家庭補助支出 15.54 90.56 0 0 0.64 0.3 0.18 0 193.68 合 計 1009.50 一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目） 單位名稱：七臺河市殯葬管理處 單位：萬元 類級科目 款級科目 預(yù)算數(shù) 合 計 1009.50 工資獎金津補貼 機關(guān)工資福利支出 .保障繳費住房公積金 其他工資福利支出 辦公經(jīng)費會議費培訓(xùn)費 專用材料購置費 機關(guān)商品和服務(wù)支出 委托業(yè)務(wù)費公務(wù)接待費 因公出國（境）費用 公務(wù)用車運行維護費維修（護

12、）費 其他商品和服務(wù)支出 房屋建筑物構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè)公務(wù)用車購置 機關(guān)資本性支出（一） 土地征遷補償和安置支出 設(shè)備購置大型修繕 其他資本性支出 房屋建筑物構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)置建設(shè) 機關(guān)資本性支出（二） 公務(wù)用車購置設(shè)備購置 大型修繕 其他資本性支出 工資福利支出 602.35 對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 對事業(yè)單位資本性補助 商品和服務(wù)支出 121.8 其他對事業(yè)單位補助 資本性支出（一） 193.68 資本性支出（二） 費用補貼 對企業(yè)補助 利息補貼 其他對企業(yè)補助 對企業(yè)資本性支出 對企業(yè)資本性支出（一） 對企業(yè)資本性支出（二） .福利和救助助學(xué)金 對個人和家庭的補助 生產(chǎn)補貼 離退休費 其他對個人和

13、家庭的補助 91.67 對.保障基金補助 對.保險基金補助補充全國.保障基金 國內(nèi)債務(wù)付息 債務(wù)利息及費用支出 國外債務(wù)付息 國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用國外債務(wù)發(fā)行費用 債務(wù)還本支出 國內(nèi)債務(wù)還本國外債務(wù)還本 上下級政府間轉(zhuǎn)移性支出 轉(zhuǎn)移性支出 援助其他地區(qū)支出債務(wù)轉(zhuǎn)貸 調(diào)出資金 預(yù)備費及預(yù)留 預(yù)備費預(yù)留 贈與 其他支出 國家賠償費用支出 對民間非盈利組織和群眾性自治組織補貼 注：本單位無政府性基金支出 其他支出 政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目） 單位名稱： 七臺河市殯葬管理處 單位：萬元 科目編碼 科目名稱 預(yù)算數(shù) 政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目） 單位名稱：七臺河市殯葬管理處 單位：萬元

14、 注：本單位無政府性基金支出 類級科目 工資福利支出 款級科目 預(yù)算數(shù) 按定額管理的商品服務(wù)支出 離退休公用支出 職工住宅取暖費 對個人和家庭的補助支出 項目支出 基本工資 津貼補貼 年終一次性獎金基本養(yǎng)老保險失業(yè)保險 醫(yī)療保險 其他工資福利支出辦公費 水電費 辦公用房取暖費 公務(wù)用車運行維護費個人交通補貼 差旅費培訓(xùn)費 公務(wù)接待費福利費 通訊費電梯費郵寄費 職工體檢費 離退休公用支出職工住宅取暖費離休費 退休費撫恤金 遺屬生活補助托兒費 獨生子女費 住房公積金 其他對個人和家庭的補助支出 合 計 一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費支出情況表 單位名稱：七臺河市殯葬管理處 單位：萬元

15、預(yù)算安排數(shù) 備 注 合 計 2.56 因公出國（境）經(jīng)費 公務(wù)接待費 公務(wù)用車購置及運行維護費 2.56 其中：公務(wù)用車運行維護費 2.56 公務(wù)用車購置 第三部分：七臺河市殯葬管理處 2021 年部門預(yù)算及"三公'經(jīng)費預(yù)算情況說明 一、關(guān)于 部門預(yù)算收支總體情況表的說明 七臺河市殯葬管理處 2021 年收支總預(yù)算 1009.50 萬元， 比上年減少 710.5 萬元，主要原因是： 2021 年我單位只負責(zé) 四項基本收費的收繳，無 2021 年超市的經(jīng)營性收入。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：.保障和就業(yè)支出。 按照綜合預(yù)算的原則，七臺河市殯葬管理處所有收入和支出 均納

16、入部門預(yù)算管理。 二、關(guān)于部門收入總體情況表的說明 七臺河市殯葬管理處 2021 年收入預(yù)算 1009.5 萬元，比 上年減少 710.5 萬。其中：一般公共預(yù)算收入 1009.5 萬元， 占總收入的 100%. 三、關(guān)于部門支出總體情況表的說明 七臺河市殯葬管理處 2021 年支出預(yù)算 1009.5 萬元，比 上年減少 710.5 萬元。其中：基本支出 815.82 萬元，占總支 出的 81%；項目支出 193.68 萬元，占總支出的 19%. 四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說明 七臺河市殯葬管理處 2021 年財政撥款收支總預(yù)算 1009.5 萬元，比上年減少 710.5 萬元。收入包括

17、：納入預(yù)算管理的 行政事業(yè)性收費 1009.5 萬元；支出包括：.保障和就業(yè)支 出 1009.5 萬元。 五、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（功能科目）的說明 2081004 殯葬 2021 年預(yù)算數(shù)為 1009.5 萬元，占總支出的 100%，比上年執(zhí)行數(shù)減少 710.5 萬元，減少 41%，主要原因： 2021 年我單位只負責(zé)納入財政管理的四項基本收入的收繳， 無 2021 年超市的經(jīng)營性收入。 六、關(guān)于部門一般公共預(yù)算基本支出情況表（部門經(jīng)濟科目）的說明 七臺河市殯葬管理處 2021 年一般公共預(yù)算基本支出 815.82 萬元，其中：工資福利支出 602.35 萬元，主要包括： 基本工資 3

18、58.72 萬元、津貼補貼 27.56 萬元、年終一次性獎金 29.89 萬元、 基本養(yǎng)老保險 71.74 萬元、 住房公積金 43.04 萬元、其他工資福利支出 71.4 萬元。按定額管理的商品服務(wù) 支出 121.8 萬元，主要包括：辦公費 4.22 萬元、水電費 35 萬元、辦公用房取暖費 48.91 萬元、公務(wù)用車運行維護費 2.56 萬元、差旅費 3.23 萬元、培訓(xùn)費 4.56 萬元、福利費 0.32 萬元、通訊費 1.94 萬元、郵寄費 0.59 萬元、職工體檢費 4.9 萬元。職工住宅取暖費 15.54 萬元。對個人和家庭補助支出 91.67 萬元，主要包括：離休費 90.55

19、萬元、遺屬生活補助 0.64 萬元、托兒費 0.3 萬元、獨生子女費 0.18 萬元。七、關(guān)于一般公共預(yù)算支出情況表（政府經(jīng)濟科目）的 說明 七臺河市殯葬管理處 2021 年一般公共預(yù)算支出 1009.5 萬元，其中：對事業(yè)單位經(jīng)常性補助支出 724.15 萬元，其中 包括工資福利支出 602.35 萬元、商品和服務(wù)支出 121.8 萬； 對個人和家庭的補助 91.67 萬元，主要包括其他對個人和家 庭的補助支出 91.67 萬元，對事業(yè)單位資本性補助 193.68 萬 元，主要包括資本性支出（二） 193.68 萬元。 八、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（功能科目）的說 明 本單位無政府性基金

20、支出。 九、關(guān)于政府性基金預(yù)算支出情況表（部門經(jīng)濟科目） 的說明 本單位無政府性基金支出。 十、關(guān)于 一般公共預(yù)算"三公'經(jīng)費支出情況表的說明 七臺河市殯葬管理處 2021 年"三公'經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 2.56 萬元，其中：公務(wù)用車運行費 2.56 萬元， 2021 年"三公'經(jīng) 費預(yù)算與上年相比，減少 2.75 萬元，主要原因是：公務(wù)用車減少，費用相應(yīng)減少。 十一、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明 2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排 121.8 萬元，比上年減少 39.04 萬元，降低 24%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費及差旅費都有所減少。 其中

21、：辦公費 4.22 萬元、辦公用房水電費 35萬元、辦公用房取暖費 48.91 萬元、公務(wù)用車運行維護費 2.56 萬元、差旅 費3.23 萬元、培訓(xùn)費 4.56 萬元、通訊費 1.94 萬元、郵寄費 0.59 萬元以及其他費用 20.79 萬元。 十二、關(guān)于政府采購預(yù)算支出情況說明 2021年七臺河市殯葬管理處采購預(yù)算總額 70.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 70.6萬元。 .、關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況說明 截止 2021年，七臺河市殯葬管理處國有固定資產(chǎn)總額 13984萬元。一是房屋共 12837.77 平方米、價值 7600萬元，其 中業(yè)務(wù)用房 12837.77 平方米，價值 7600

22、萬元；二是車輛 15臺， 價值 260.58 萬元，其中：一般公務(wù)用車 2臺，價值 22萬元；其他車輛 13臺，價值 238.58 萬元。三是其他資產(chǎn)，價值 6123萬元。 十四、關(guān)于績效目標(biāo)管理情況說明 2021年七臺河市殯葬管理處兩個項目實行績效目標(biāo)管 理，涉及預(yù)算金額 198.67 萬元。其中：一是殯儀服務(wù)專項經(jīng) 費項目，預(yù)算金額 76.86 萬元；二是運轉(zhuǎn)性經(jīng)費項目，預(yù)算金額121.81 萬元 . 項目支出績效目標(biāo)申報表 （ 2021 年度） 項目名稱 主管部門及代碼 項目屬性 殯儀服務(wù)專項經(jīng)費 402021 實施單位 七臺河市殯葬管理處 延續(xù)項目 項目期 2021.1.1-2021.

23、12.31 項目資金 （萬元） 中期資金總額： 其中：財政撥款 年度資金總額： 其中： 財政撥款 76.86 76.86 總體目標(biāo) 其他資金 其他資金 中期目標(biāo) 年度目標(biāo) 通過對單位整體環(huán)境衛(wèi)生、 設(shè)施改善以提高服務(wù)質(zhì)量， 滿足喪屬需要、 促進殯葬工作正常開展。 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值 對喪屬服務(wù) 質(zhì)量 99% 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 環(huán)境衛(wèi)生提 高率 98% 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 質(zhì)量指標(biāo) 政府采購率 98% 驗收合格率 100% 喪屬滿意率 99% 項目完成時間 2021 年 1-12 月 績效指標(biāo) 時效指標(biāo) 時效指標(biāo) 及時率 98%

24、以上 成本指標(biāo) 成本指標(biāo) 控制成本政府采購節(jié) 年初預(yù)算安排數(shù) 支率 8% 經(jīng)濟效益指標(biāo) 經(jīng)濟效益指標(biāo) 服務(wù)質(zhì)量提 升率 98% 經(jīng)濟效益 0 效益指標(biāo) .效益指標(biāo) .效益指標(biāo) 喪屬滿意率 99% 履職保障率 100% 生態(tài)效益指標(biāo) 生態(tài)效益指 標(biāo) 促進殯葬工 有效 作正常開展 可持續(xù)影響指標(biāo) 可持續(xù)影響指標(biāo) 相關(guān)管理制度制定及執(zhí) 行規(guī)范率 100% 滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 服務(wù)對象滿意度指標(biāo) 喪屬對服務(wù) 態(tài)度率 98%以上喪屬對環(huán)境 衛(wèi)生滿意率 99%以上 項目支出績效目標(biāo)申報表 （ 2021 年度） 項目名稱 運轉(zhuǎn)性經(jīng)費主管部門及 402021 實施單位 七臺河市殯葬管理處 代碼 項目屬性 延續(xù)項目 項目期 2021.1.1-2021.12.31 項目資金 （萬元） 中期資金總額： 其中：財政撥款 年度資金總額： 其中： 財政撥款 121.81 121.81 總體目標(biāo) 其他資金 其他資金 中期目標(biāo) 年度目標(biāo) 通過對單位整體環(huán)境衛(wèi)生、 設(shè)施改善以提高服務(wù)質(zhì)量， 滿足喪屬需要、 促進殯葬工作正常開展。 一級指標(biāo) 二級指標(biāo) 三級指 標(biāo) 指標(biāo)值 二級指標(biāo) 三級指標(biāo) 指標(biāo)值 對喪屬服務(wù) 質(zhì)量 98%以上 績效指標(biāo) 產(chǎn)出指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 數(shù)量指標(biāo) 環(huán)境衛(wèi)生提 高率 98%以上 及時率 95%