物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

1、物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序公司程序文件-物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序1 .目的：審核質(zhì)量活動(dòng)是否符合公司的要求，以及質(zhì)量體系在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì) 量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否有效和適合。2 .適用范圍：適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。3 .引用文件：3.1 質(zhì)量手冊(cè)第4.17章3.2ISO9002 標(biāo)準(zhǔn)第 4.17 章4 .職責(zé)：4.1 管理者副代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì) 量審核。4.2 管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組，并由管理者副代表?yè)?dān)任或指 定他人擔(dān)任審核小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實(shí)施。4.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存，每次內(nèi)部質(zhì)量 審核完成并記錄后，由綜合辦公室存

2、檔保管。5 .工作程序：5.1 審核計(jì)劃：5.1.1 滾動(dòng)式審核：5.1.1.1 管理者副代表負(fù)責(zé)編制全年度公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系 審核計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由管理者副代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。5.1.1.2 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊(cè)的 全部要素內(nèi)容和各部門至少一年進(jìn)行一次審核。5.1.2 集中式審核：5.1.2.1 除上述例行審核外，公司根據(jù)下列情況做出進(jìn)行內(nèi)部質(zhì) 量審核的決定，由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施臨時(shí)內(nèi)部質(zhì)量審核。a體系的功能發(fā)生重大變化，如公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的變動(dòng)或程序修改 等；b由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用；c必須驗(yàn)證是否采取了糾正措施及其有效性

3、；d需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)質(zhì)量體系。5.1.2.2 集中審核計(jì)劃內(nèi)容包括：審核的各種活動(dòng)和范圍，應(yīng)包 括質(zhì)量體系中各種主要活動(dòng)、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、 結(jié)論和建議的報(bào)告程序、審核日期安排。5.1.3 在文件首版至正式通過(guò)認(rèn)證前，由管理者副代表負(fù)責(zé)安排 計(jì)劃，采取集中式審核的辦法，至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。5.1.4 在體系正式建立的第一年采用集中式審核，由管理者副代 表計(jì)劃每半年安排一次內(nèi)部審核，兩年后，主要采用滾動(dòng)式審核。5.2 審核準(zhǔn)備：5.2.1 內(nèi)部審核員應(yīng)通過(guò)ISO9000認(rèn)證機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考 試合格，安排時(shí)應(yīng)考慮避免其審核與自己有直接責(zé)任的部門。5.2.2 審核之

4、前，管理者副代表負(fù)責(zé)組織審核小組，管理者代表 批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長(zhǎng)。由組長(zhǎng)編寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì) 劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。5.2.3 審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件：a審核的依據(jù)性文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄；b相關(guān)部門過(guò)程或活動(dòng)不合格報(bào)告和糾正措施報(bào)告 ；c審核組員編寫檢查表，由審核組長(zhǎng)審閱。5.3 審核的實(shí)施：5.3.1 審核小組成員通過(guò)訪談、查問(wèn)、查閱文件、考察各項(xiàng)工作 現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動(dòng)獲取證據(jù)，并填寫內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表.5.3.2 審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進(jìn)行審核，以確定不合格 項(xiàng)目提出不合格報(bào)告，所有不合格報(bào)告需要審核組長(zhǎng)批準(zhǔn)并由受審核 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。5

5、.4 審核報(bào)告：5.4.1 滾動(dòng)式審核只在全部計(jì)劃的審核活動(dòng)完成后，一個(gè)審核周 期提交一份審核報(bào)告，每個(gè)審核分階段提交不合格報(bào)告；集中式審核在每一次審核活動(dòng)結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報(bào)告， 并附全部的不合 格報(bào)告。一個(gè)審核周期每次集中審核完成后，由管理者代表列出不 合格項(xiàng)目分布表。5.4.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告由審核小組組長(zhǎng)編寫，并交管 理者代表審核。5.4.3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告內(nèi)容包括：審核的范圍和目的、 審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據(jù)性文件、不合格項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)論綜述、審核報(bào)告的發(fā)放清單。5.4.4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告由管理者代表審批后發(fā)至各受 審部門領(lǐng)導(dǎo)，審核報(bào)告正本按 EJ-QP6.5質(zhì)量記錄的控制規(guī)定保 存。5.5 采取糾正措施：5.5.1 受審部門負(fù)責(zé)人對(duì)審核中提出的問(wèn)題進(jìn)行原因分析，制定 糾正措施，反饋給審核組長(zhǎng)。5.5.2 審核組長(zhǎng)委派成員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，并將驗(yàn) 證結(jié)果填寫在不合格報(bào)告中，達(dá)到滿足表格所有項(xiàng)目要求后，交 綜合辦公室存檔。6 .支持性文件與質(zhì)量記錄：6.1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃 EJ-QR-QP9.2-016.2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 EJ-QR-QP9.2-026.3