?；髽I(yè)安全標(biāo)準化自評考評匯總表

1、平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.1負責(zé)人與責(zé)任5.1.1.1企業(yè)的主要負責(zé)人是本單位平安生產(chǎn)的第一責(zé)任人,應(yīng)全面負責(zé)平安生產(chǎn)工作,落 實平安生產(chǎn)根底工作和基層工作.20201、平安標(biāo)準化工作實施方案2、2021年度平安工作方案3、各部門、車間、班組月度平安工作方案4、平安組織治理網(wǎng)絡(luò)圖5、平安文件匯編6、目標(biāo)責(zé)任狀7、平安考核細那么8、各部門車間平安生產(chǎn)目標(biāo)完成情況記錄9、部門、車間平安績效考核記錄表10、平安生產(chǎn)獎懲臺賬11、平安生產(chǎn)投入臺賬12、公司工傷保險材料13、履職報告及回執(zhí)14、民意調(diào)查表15、員工平安手冊16、平安投入保證制度17

2、、平安生產(chǎn)獎懲制度18、平安考核制度19、化工生產(chǎn)企業(yè)主要負責(zé)人平安生產(chǎn)履職 情況確實報告制度20、 公司平安方面發(fā)文17項21、平安生產(chǎn)會議臺賬公司級會議記錄5.1.1.2企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)組織實施平安標(biāo)準化,建設(shè)企業(yè)平安文化.1085.1.1.3企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)做出明確的、公開的、文件化的平安承諾,并保證平安承諾轉(zhuǎn)變 為必需的資源支持.655.1.1.4企業(yè)主要負責(zé)人應(yīng)定期組織召開平安生產(chǎn)委員會或領(lǐng)導(dǎo)小組會.555.1.2.1企業(yè)應(yīng)堅持“平安第一.預(yù)防為主 .綜合治理的平安生產(chǎn)方針.主要負責(zé)人應(yīng)依 據(jù)國家法律法規(guī),結(jié)合企業(yè)實際,組織制定文件化的平安生產(chǎn)方針和目標(biāo).665.1.2.2企業(yè)應(yīng)簽訂

3、各級組織的平安目標(biāo)責(zé)任書,確定量化的年度平安工作目標(biāo),并予以考 核.企業(yè)各級組織應(yīng)制定年度平安工作方案,以保證年度平安工作目標(biāo)的有效完成.1085.1.3.1企業(yè)應(yīng)設(shè)置安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組,設(shè)置平安生產(chǎn)治理部門或配備專職平安生產(chǎn)治理人 員,并按規(guī)定配備注冊平安工程師.10105.1.3.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小,設(shè)置相應(yīng)的治理部門555.1.3.3企業(yè)應(yīng)建立、健全從安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組到基層班組的平安生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò).335.1.4.1企業(yè)應(yīng)制定安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組和治理部門的平安責(zé)任.555.1.4.2企業(yè)應(yīng)制定主要負責(zé)人、各級治理人員和從業(yè)人員的平安責(zé)任.555.1.4.3企業(yè)應(yīng)建立平安責(zé)任考核機制,

4、對各級治理部門、治理人員及從業(yè)人員平安責(zé)任的 履行情況和平安生產(chǎn)責(zé)任制的實現(xiàn)情況進行定期考核,予以獎懲.1085.1.5平安生產(chǎn)投入及工傷保險55A1=93分10093平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.2風(fēng)險治理5.2.1.1企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險評價治理制度,明確風(fēng)險評價的目的、范圍和準那么.441、公司發(fā)文2021 14號“關(guān)于成立風(fēng)險評價工作小組的通知 2、 風(fēng)險評價治理制度8/473、作業(yè)活動清單4、設(shè)備設(shè)施清單5、風(fēng)險評價準那么6、作業(yè)條件危險性分析法LEC 評價標(biāo)準7、危險源辨識、風(fēng)險評價記錄表包括風(fēng)險等級、限制舉措、效果 評價8、 事故

5、隱患治理制度9/479、平安生產(chǎn)事故隱患排查報告表10、平安生產(chǎn)事故隱患治理臺賬11、平安評價5.2.1.2企業(yè)風(fēng)險評價的范圍545.2.1.3企業(yè)可根據(jù)需要.選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法335.2.1.4企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險評價準那么：335.2.2.1 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險評價準那么,選定適宜的評價方法,定期和及時對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè) 施進行危險、有害因素識別和風(fēng)險評價.企業(yè)在進行風(fēng)險評價時.應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境 等三個方面的可能性和嚴重程度分析.885.2.2.2企業(yè)各級治理人員應(yīng)參與風(fēng)險評價工作.鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控 制.445.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及

6、經(jīng)營運行情況等,確定不可接受的風(fēng)險,制定并落實控 制舉措,將風(fēng)險尤其是重大風(fēng)險限制在可以接受的程度.12125.2.3.2 企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的限制舉措對從業(yè)人員進行宜傳、培訓(xùn),使其熟 悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素,掌握、落實應(yīng)采取的限制舉措335.2.4.1企業(yè)應(yīng)對風(fēng)險評價出的隱患工程,下達隱患治理通知, 限期治理,做到定治理舉措、定負責(zé)人、定資金來源、定治理期限.企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬.10105.2.4.2企業(yè)應(yīng)對確定的重大隱患工程建立檔案665.2.4.3 企業(yè)無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范舉措外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部 門和當(dāng)?shù)卣畧蟾?445.2.

7、4.4 企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范舉措,并納人方案,限期解 決或停產(chǎn).225.2.5重大危險源本公司無重大危險源24245.2.6.1企業(yè)應(yīng)適時組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的危險、有害因素和隱患435.2.6.2企業(yè)應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險限制效果.445.2.6.3企業(yè)應(yīng)在以下情形發(fā)生時及時進行風(fēng)險評價42A2=92.6 分1005046平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.3法律法規(guī)與 治理制 度5.3.1.1企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準及其他要求治理制度,明 確責(zé)任部門,確定獲取

8、渠道、方式和時機.及時識別和獲取,定期更新.1091、公司發(fā)文2021 16號“關(guān)于明確識 別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、 標(biāo)準 及其他要求責(zé)任部門的通知 2、識別和獲取適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準及其他要求制度1/473、適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準及其 他要求清單4、公司培訓(xùn)方案和記錄、部門、車間班 組活動方案和記錄支持 5.3.1.25、發(fā)放“適用的 .及其他要求清單 “員工平安手冊記錄6、適用的平安生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準及其他要求符合性評價報告和記錄7、 平安文件匯編在5.18、公司發(fā)文2021 18號“關(guān)于貫徹執(zhí) 行平安生產(chǎn)責(zé)任的通知9、公司發(fā)文2021 19號“關(guān)于印發(fā)安 全生產(chǎn)治理

9、制度的通知10、公司發(fā)文2021 20號“關(guān)于印發(fā)崗 位平安操作規(guī)程的通知11、治理制度評審和修訂5/4712、上級來文臺賬13、上級來文檔案袋5.3.1.2企業(yè)應(yīng)將適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和 培訓(xùn),提升從業(yè)人員的守法意識,標(biāo)準平安生產(chǎn)行為.665.3.1.3企業(yè)應(yīng)將適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準及其他要求及時傳達給相關(guān)方.225.3.2企業(yè)應(yīng)每年至少1次對適用的平安生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準及其他要求的執(zhí)行情況進行 符合性評價,消除違規(guī)現(xiàn)象和行為.10105.3.3.1企業(yè)應(yīng)制定健全的平安生產(chǎn)規(guī)章制度15155.3.3.2企業(yè)應(yīng)將平安生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工

10、作崗位10105.3.4.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性, 編制操作規(guī)程,并發(fā)放到相關(guān)崗位.15145.3.4.2企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前,組織編制新的操作規(guī)程555.3.5.1企業(yè)應(yīng)明確評審和修訂平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的時機和頻次.定期進行評審和修訂,保證其有效性和適用性.在發(fā)生以下情況時,應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進 行評審、修訂.15155.3.5.2企業(yè)應(yīng)組織相關(guān)治理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加平安生產(chǎn)規(guī)章制度 和操作規(guī)程評審和修訂,注明生效日期.445.3.5.3企業(yè)應(yīng)及時組織相關(guān)治理人員和操作人

11、員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的平安規(guī)章制度和操作規(guī) 程445.3.5.4企業(yè)應(yīng)保證使用最新有效版本的平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程44A3=98分100944平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.4培訓(xùn)教育5.4.1.1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行平安培訓(xùn)教育制度,依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要,制定 適宜的平安培訓(xùn)教育目標(biāo)和要求.根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓(xùn)目標(biāo),定期識別平安培 訓(xùn)教育需求,制定并實施平安培訓(xùn)教育方案.431、 平安培訓(xùn)教育制度6/472、 平安生產(chǎn)會議制度2/473、平安培訓(xùn)教育方案4、平安教育方案變更記錄5、平安培訓(xùn)方案執(zhí)行記錄包括有效性評價6、兩期培訓(xùn)

12、測試試卷7、日常宣傳教育臺賬8、平安生產(chǎn)教育臺賬9、平安治理人員登記臺賬10、特種作業(yè)人員治理臺賬11、三級平安生產(chǎn)教育臺賬12、轉(zhuǎn)崗復(fù)工人員臺賬13、外來參觀治理規(guī)定、平安告知記錄14、承包商平安治理制度21/4715、外來作業(yè)人員培訓(xùn)記錄16、 各部門、車間班組平安活動方案在5.117、班組平安會議活動記錄10本18、 各部門平安會議記錄9本19、特種作業(yè)人員治理制度7/4720、治理部門、基層班組平安活動治理制度34/4721、平安生產(chǎn)責(zé)任制度35/475.4.1.2企業(yè)應(yīng)組織培訓(xùn)教育,保證平安培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施.445.4.1.3企業(yè)應(yīng)建立從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育檔案.445.4

13、.1.4企業(yè)平安培訓(xùn)教育方案變更時,應(yīng)記錄變更情況225.4.1.5企業(yè)平安培訓(xùn)教育主管部門應(yīng)對培訓(xùn)教育效果進行評價435.4.1.6企業(yè)應(yīng)確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目標(biāo),對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性平安培訓(xùn)教育225.4.2.1企業(yè)主要負責(zé)人和平安生產(chǎn)治理人員應(yīng)接受專門的平安培訓(xùn)教育,經(jīng)平安生產(chǎn)監(jiān)管部門對其平安生產(chǎn)知識和治理水平考核合格,取得平安資格證書前方可任職,并按規(guī)定參 加每年再培訓(xùn).445.4.2.2企業(yè)其他治理人員,包括治理部門負責(zé)人和基層單位負責(zé)人、專業(yè)工程技術(shù)人員的 平安培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部門組織,經(jīng)考核合格前方可任職.445.4.3.1企業(yè)應(yīng)對從業(yè)人員進行平安培訓(xùn)教育,并經(jīng)

14、考核合格前方可上崗.從業(yè)人員每年應(yīng) 接受再培訓(xùn),再培訓(xùn)時間不得少于國家445.4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加平安培訓(xùn)教育,取得特種作業(yè)操作證,方可上 崗作業(yè),并定期復(fù)審.445.4.3.3企業(yè)從事危險化學(xué)品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員,必須經(jīng)所在地設(shè)區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格 船員經(jīng)海事治理機構(gòu)考核合格 ,取得從業(yè)資格證,方可上崗作 業(yè).445.4.3.4企業(yè)應(yīng)在新工藝、新技術(shù)、新裝置,新產(chǎn)品投產(chǎn)前.對有關(guān)人員進行專門培訓(xùn),經(jīng) 考核合格前方可上崗.445.4.4.1企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,對新從業(yè)人員進行廠級、車間工段級、班組級平安培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗.10105.4.

15、4.2企業(yè)新從業(yè)人員平安培訓(xùn)教育時問不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時445.4.5.1企業(yè)從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上含一年者.應(yīng)進行車間工段、班組級安 全培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格后,方可上崗.445.4.5.2企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進行有關(guān)平安規(guī)定及平安考前須知的培訓(xùn)教育225.4.5.3 企業(yè)應(yīng)對承包商的作業(yè)人員進行人廠平安培訓(xùn)教育,經(jīng)考核合格發(fā)放人廠證,保 存平安培訓(xùn)教育記錄.進人作業(yè)現(xiàn)場前,作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位應(yīng)對施工單位的作業(yè)人員 進行進人現(xiàn)場前平安培訓(xùn)教育,保存平安培訓(xùn)教育記錄 435.4.6.1企業(yè)治理部門、班組應(yīng)根據(jù)月度平安活動方案開展平安活動和根本功練習(xí)645.4.6.2

16、班組平安活動每月不少于 2次,每次活動時間不少于 1學(xué)時.班組平安活動應(yīng)有 負責(zé)人、有方案、有內(nèi)容、有記錄.企業(yè)負責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組平安活動,基層單位負責(zé)人及其治理人員應(yīng)每月至少參加 2次班組平安活動.665.4.6.3 治理部門平安活動每月不少于 1次,每次活動時問不少于2學(xué)時885.4.6.4 企業(yè)平安生產(chǎn)治理部門或?qū)Ｂ毱桨采a(chǎn)治理人員應(yīng)每月至少1次對平安活動記錄進行檢查,并簽字.665.4.6.5 企業(yè)平安生產(chǎn)治理部門或?qū)Ｂ毱桨采a(chǎn)治理人員應(yīng)結(jié)合平安生產(chǎn)實際,制定治理 部門、班組月度平安活動方案,規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求66A4=94.8分100914平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核

17、要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.5生產(chǎn)設(shè)施及 工藝安 全5.5.1.生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)10101、 生產(chǎn)設(shè)施治理制度16/47a生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施平安治理制度b平安設(shè)施設(shè)備治理制度2、設(shè)備臺賬、平安設(shè)施臺賬3、滅火機登記臺賬4、平安設(shè)施檢查記錄5、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、平安設(shè)施維護保養(yǎng)記錄、特種設(shè)備維修保養(yǎng)記錄6、防雷防靜電檢查報告7、監(jiān)測和測量設(shè)備治理制度17/478、監(jiān)測和測量設(shè)備檢定臺賬、方案9、特種設(shè)備治理制度33/4710、特種設(shè)備治理臺賬11、特種設(shè)備檔案定期檢驗申請、特種設(shè)備、平安附件檢驗報告、使用證檔案袋內(nèi)12、設(shè)備椅維修方案包括牛寸種設(shè)備、安全設(shè)施13、月檢查記錄 在5

18、.10包含巡查記錄內(nèi)14、 開停車治理制度44/4715、開、停車方案執(zhí)行記錄16、關(guān)鍵裝置、重點部位平安治理制度15/4717、關(guān)鍵裝置、重點部位平安監(jiān)控責(zé)任5.5.2.1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行平安設(shè)施治理制度,建立平安設(shè)施臺賬665.5.2.2企業(yè)應(yīng)保證平安設(shè)施配備符合國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準.445.5.2.3企業(yè)的各種平安設(shè)施應(yīng)有專人負責(zé)治理,定期檢查和維護保養(yǎng).445.5.2.4平安設(shè)施應(yīng)編人設(shè)備檢維修方案,定期檢維修.平安設(shè)施不得隨意撤除、挪用或棄置不用,因檢維修撤除的,檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原.445.5.2.5企業(yè)應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備進行標(biāo)準治理,建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬.定期進行校準和維護,并保

19、存校準和維護活動的記錄.435.5.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?治理規(guī)定,對特種設(shè)備進行標(biāo)準治理335.5.3.2企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備臺賬和檔案445.5.3.3特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi).企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督治理部門登記注冊.225.5.3.4企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng),至少每月進行一次檢查,并保存 記錄.335.5.3.5企業(yè)應(yīng)對在用特種設(shè)備及平安附件、平安保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器 儀表進行定期校驗、檢修,并保存記錄225.5.3.6企業(yè)應(yīng)在特種設(shè)備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)提出定期 檢驗要求.未經(jīng)

20、定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備,不得繼續(xù)使用.企業(yè)應(yīng)將平安檢驗 合格標(biāo)志置于或者附著于特種設(shè)備的顯著位置.335.5.3.7企業(yè)特種設(shè)備存在嚴重事故隱患,無改造、維修價值,或者超過平安技術(shù)標(biāo)準規(guī)定 使用年限,應(yīng)及時予以報廢,并向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督治理部門辦理注銷.225.5.4.1企業(yè)操作人員應(yīng)掌握工藝平安信息,主要包括：1化學(xué)品危險性信息：2工藝信息：3設(shè)備信息：225.5.4.2企業(yè)應(yīng)保證設(shè)備設(shè)施運行平安可靠、完整 ：225.5.4.3企業(yè)應(yīng)對工藝過程進行風(fēng)險分析：215.5.4.4企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應(yīng)組織檢查,進行平安條件確認.4218、關(guān)鍵裝置、重點部位臺賬19、關(guān)鍵裝置、重點部位

21、檢查記錄20、 關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案(演練記錄在5.9)21、檢維修治理制度、十大作業(yè)制度(19/47、3743/47、4546/47)22、生產(chǎn)設(shè)施撤除和報廢治理制度5.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足以下要求225.5.4.6企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守以下要求435.5.4.7企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品應(yīng)引至平安地點并得到妥善處 理.225.5.4.8企業(yè)操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析,保 證工藝參數(shù)限制不超出平安限值,偏差及時得到糾正.22(20/47)23、 領(lǐng)導(dǎo)帶班制度(32/47)24、自動限制裝置驗收回執(zhí)5.5.5.

22、1企業(yè)應(yīng)增強對關(guān)鍵裝、重點部位平安治理,實行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點治理機制225.5.5.2聯(lián)系人對所負責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位負有平安監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任225.5.5.3聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點進行一次平安活動,活動形式包括參加基層班組平安活 動、平安檢查、催促治理事故隱患、平安工作指示等.225.5.5.4企業(yè)應(yīng)建立關(guān)鍵裝置、重點部位檔案.建立企業(yè)、治理部門、基層單位及班組監(jiān)控機制,明確各級組織、各專業(yè)的責(zé)任,定期進行監(jiān)督檢查,并形成記錄545.5.5.5企業(yè)應(yīng)制定關(guān)鍵裝里、重點部位應(yīng)急預(yù)案,至少每半年進行一次演練,保證關(guān)鍵裝 置、重點部位的操作、檢修、儀表,電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事

23、故445.5.5.6企業(yè)關(guān)鍵裝置、重點部位為重大危險源時,還應(yīng)按5.2.5條執(zhí)行5.5.6.1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行檢維修治理制度,實行日常檢維修和定期檢維修治理215.5.6.2企業(yè)應(yīng)制訂年度綜合檢維修方案,落實“五定,即定檢修方案、定檢修人員、定安全舉措、定檢修質(zhì)量、定檢修進度原那么215.5.6.3企業(yè)在進行檢維修作業(yè)時,應(yīng)執(zhí)行以下程序225.5.7.1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施撤除和報廢治理制度.撤除作業(yè)前,撤除作業(yè)負責(zé)人應(yīng)與 需撤除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進行對接,作業(yè)人員進行危險、有害因素識 另U,制定撤除方案或方案,辦理撤除設(shè)施交接手續(xù).435.5.7.2企業(yè)凡需撤除的容器、設(shè)備和

24、管道,應(yīng)先清洗干凈,分析、驗收合格前方可進行拆 除作業(yè)225.5.7.3企業(yè)欲報廢的容器、設(shè)備和管道內(nèi)仍存有危險化學(xué)品的,應(yīng)清洗干凈,分析、驗收 合格后,方可報廢處置22A1=92.2分1008310平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.6作業(yè)平安5.6.1企業(yè)應(yīng)對以下危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可治理,嚴格執(zhí)行審批手續(xù),各種作業(yè)許可 證中應(yīng)有危險、有害因素識別和平安舉措內(nèi)容1081、危化品平安治理制度18/472、防火、防爆治理制度12/473、消防平安治理制度13/474、危險化學(xué)品倉庫、罐區(qū)平安治理制度14/455、承包商治理制度21/476、供給

25、商治理制度22/477、變更治理制度10/478、動火、受限空間等作業(yè)證臺賬9、動火、受限空間等作業(yè)記錄10、警示標(biāo)志臺賬11、外包工程平安治理臺賬12、平安治理協(xié)議13、合格供方名錄14、 平安作業(yè)證治理制度31/4715、 廠內(nèi)車輛交通平安治理制度36/475.6.2.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)GB1817S規(guī)定,在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設(shè)置符 合GB2894規(guī)定的平安標(biāo)志445.6.2.2企業(yè)應(yīng)在重大危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的平安警示標(biāo)志225.6.2.3企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行等標(biāo)志.225.6.2.4企業(yè)應(yīng)在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和平安標(biāo)志,在

26、檢修現(xiàn)場的 坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈.445.6.2.5企業(yè)應(yīng)在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置,根據(jù)GBZ158設(shè)里職業(yè)危害警示標(biāo)識,同時設(shè)置告知牌,告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治舉措、作 業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等.335.6.2.6企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo).225.6.3.1企業(yè)應(yīng)在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別,制定限制舉措.在作業(yè) 現(xiàn)場配備相應(yīng)的平安防護用品具及消防設(shè)施與器材,標(biāo)準現(xiàn)場人員作業(yè)行為.555.6.3.2企業(yè)作業(yè)活動的負責(zé)人應(yīng)嚴格根據(jù)規(guī)定要求科學(xué)指揮；作業(yè)人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作規(guī)程,不違章作業(yè),不違反勞動紀律.8

27、85.6.3.3企業(yè)作業(yè)人員在進行 5.6.1中規(guī)定的作業(yè)活動時,應(yīng)持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè).335.6.3.4企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應(yīng)具備根本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理水平,持相應(yīng)作 業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè),作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位.655.6.3.5企業(yè)應(yīng)保持作業(yè)環(huán)境整潔.225.6.3.6企業(yè)同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商進行生產(chǎn)經(jīng)營活動,可能危及對方生產(chǎn)平安 時,應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽訂平安生產(chǎn)協(xié)議,明確各自的平安生產(chǎn)治理責(zé)任和應(yīng)當(dāng)采 取的平安舉措,并指定專職平安生產(chǎn)治理人員進行平安檢查與協(xié)調(diào).445.6.3.7企業(yè)應(yīng)辦理機動車輛進人生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場相關(guān)手續(xù),機動車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準阻

28、火器、按指定線路行駛425.6.3.8企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品儲存、出入庫平安治理制度.危險化學(xué)品應(yīng)儲存在專用 倉庫、專用場地或者專用儲存室以下統(tǒng)稱專用倉庫內(nèi),并根據(jù)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準規(guī)定的儲存方 法、儲存數(shù)量和平安距離,實行隔離、隔開、別離儲存,禁止將危險化學(xué)品與禁忌物品混 合儲存；危險化學(xué)品專用倉庫應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)技術(shù)標(biāo)準對平安、消防的要求,設(shè)置明顯標(biāo)志, 并由專人治理；危險化學(xué)品出入庫應(yīng)當(dāng)進行核查登記,并定期檢查.865.6.3.9對劇毒化學(xué)品的要求,本公司無劇毒化學(xué)品555.6.3.10企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行危險化學(xué)品運輸、裝卸平安治理制度,標(biāo)準運輸、裝卸人員行為.665.6.4.1企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行承包商

29、治理制度,對承包商資格預(yù)審、選擇、開工前準備、作業(yè)過 程監(jiān)督、表現(xiàn)評價、續(xù)用等過程進行治理,建立合格承包商名錄和檔案.企業(yè)應(yīng)與選用的 承包商簽訂平安協(xié)議書.645.6.4.2企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行供給商治理制度,對供給商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進行治理, 并定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險.425.6.5.1.,企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行變更治理制度,履行以下變更程序；555.6.5.2企業(yè)應(yīng)對變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進行分析和限制.77A6=87.2分1007514平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.7產(chǎn)品平安和 危害告 知5.7.1企業(yè)應(yīng)對所有危險化學(xué)品,包括產(chǎn)品、原料和中間

30、產(chǎn)品進行普查,建立危險化學(xué)品檔案,15151、?；窓n案a?；返怯浥_賬b平安技術(shù)說明書與平安標(biāo)簽c危化品生產(chǎn)單位登記表、登記證2、咨詢 情況說明5.7.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類,并將分類結(jié)果匯人危險化 學(xué)品檔案.15155.7.3.1生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學(xué)品時,應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品平安技術(shù)說明書和平安標(biāo)簽,并提供給用戶.15155.7.3.2企業(yè)采購危險化學(xué)品時,應(yīng)索取危險化學(xué)品平安技術(shù)說明書和平安標(biāo)簽,不得采購無 平安技術(shù)說明書和平安標(biāo)簽的危險化學(xué)品515.7.4化學(xué)事故應(yīng)急咨詢效勞 生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立24h應(yīng)急咨詢效勞固定 ,有專業(yè)人員值

31、班并負貴相關(guān)應(yīng)急咨詢.沒有條件設(shè)立應(yīng)急咨詢效勞 的,應(yīng)委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu) 作為應(yīng)急咨詢效勞代理15155.7.5危險化學(xué)品登記企業(yè)應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記15155.7.6危害告知.企業(yè)應(yīng)以適當(dāng)、有效的方式對從業(yè)人員及相關(guān)方進行宣傳,使其了解生產(chǎn)過 程中危險化學(xué)品的危險特性、活性危害、禁配物等,以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理舉措.2018A7=931007915平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.8職業(yè)危害5.8.1職業(yè)危害申報企業(yè)如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素,應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,及時、如實向當(dāng)?shù)仄桨采a(chǎn)監(jiān)督治理部門申報,接受

32、其監(jiān)督551、 職業(yè)衛(wèi)生治理制度(23/47)2、勞動防護用品和保健品發(fā)放制度(24/47)3、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測治理制度(25/47)4、企業(yè)職業(yè)危害普查情況表5、職業(yè)病危害申報表、申報回執(zhí)6、2021年職業(yè)病防治方案和實施方案7、職業(yè)衛(wèi)生檔案8、職業(yè)健康檢查總結(jié)報告書9、 質(zhì)量檢測報告書(已公示車間)10、個人防護用品和器具配備標(biāo)準11、職業(yè)健康監(jiān)護檔案12、職業(yè)衛(wèi)生檢查記錄表13、勞動防護用品登記臺賬5.8.2.1企業(yè)應(yīng)制定職業(yè)危害防治方案和實施方案,建立、健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案.15135.8.2.2企業(yè)作業(yè)場所應(yīng)符合 GBZ1、GBZ2.10105.8.2.3企

33、業(yè)應(yīng)保證使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開,作業(yè)場所不得住人；應(yīng)將有害作業(yè)與無害作業(yè)分開,高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離.10105.8.2.4企業(yè)應(yīng)在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè) 施、防護急救器具專柜,設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū),定期檢查,并記錄.1085.8.2.5企業(yè)應(yīng)嚴格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測治理制度.定期對作業(yè)場所進行檢 測,在檢測點設(shè)置標(biāo)識牌,告知檢測結(jié)果,并將檢測結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案10105.8.2.6企業(yè)不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)10105.8.3.

34、1企業(yè)應(yīng)根據(jù)接觸危害的種類、強度,為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準或行業(yè)標(biāo)準的個 體防護用品和器具,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用.1085.8.3.2企業(yè)各種防護器具應(yīng)定點存放在平安、方便的地方,并有專人負責(zé)保管、檢查,定 期校驗和維護,每次校驗后應(yīng)記錄、鉛封1075.8.3.3企業(yè)應(yīng)建立職業(yè)衛(wèi)生防護設(shè)施及個體防護用品治理臺賬,增強對勞動防護用品使用 情況的檢查監(jiān)督,凡不按規(guī)定使用勞動防護用品者不得上崗作業(yè).1010A8=93分10093平安標(biāo)準化自評考評匯總表考核要素考核內(nèi)容應(yīng)得分實得分缺項分支持性文件和記錄備注5.9事故與應(yīng)急5.9.1.1企業(yè)應(yīng)明確事故報告程序.發(fā)生生產(chǎn)平安事故后,事故現(xiàn)

35、場有關(guān)人員除立即采取應(yīng) 急措外,應(yīng)按規(guī)定和程序報告本單位負責(zé)人及有關(guān)部門.情況緊急時,事故現(xiàn)場有關(guān)人員 可以直接向事故發(fā)生地縣級以上人民政府平安生產(chǎn)監(jiān)督治理部門和負有平安生產(chǎn)監(jiān)督治理 責(zé)任的有關(guān)部門報告551、 平安事故治理制度11/472、 應(yīng)急救援治理制度26/473、公司發(fā)文2021 12號“關(guān)于成立應(yīng) 急指揮領(lǐng)導(dǎo)小組的通知4、 危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案、備案 回執(zhí)責(zé)任、聯(lián)系 在預(yù)案內(nèi)5、消防器材登記臺賬6、應(yīng)急救援器材平安設(shè)施檢查維護記錄在5.5內(nèi)7、 2021年6月應(yīng)急演練記錄方案、演 練過程記錄、評價8、"危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案評審 和修改記錄9、生產(chǎn)平安事故治理臺

36、賬5.9.1.2 企業(yè)負責(zé)人接到事故報告后,應(yīng)當(dāng)于 1h內(nèi)向事故發(fā)生地縣級以上人民政府平安生 產(chǎn)監(jiān)督治理部門和負有平安生產(chǎn)監(jiān)督治理責(zé)任的有關(guān)部門報告.555.9.1.3企業(yè)在事故報告后出現(xiàn)新情況時,應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時補報335.9.2.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)平安事故后,應(yīng)迅速啟動應(yīng)急救援預(yù)案,企業(yè)負責(zé)人直接指揮,積極 組織搶救,妥善處理,以預(yù)防事故的蔓延擴大,減少人員傷亡和財產(chǎn)損失.平安、技術(shù)、 設(shè)備、動力、生產(chǎn)、消防、保衛(wèi)等部門應(yīng)協(xié)助做好現(xiàn)場搶救和警戒工作,保護事故現(xiàn)場.665.9.2.2企業(yè)發(fā)生有害物大量外泄事故或火災(zāi)爆炸事故應(yīng)設(shè)警戒線.225.9.2.3企業(yè)搶救人員應(yīng)佩戴好相應(yīng)的防護器具,對傷亡人員及時進行搶救處理.535.9.3.1企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)平安事故后,應(yīng)積極配合各級人民政府組織的事故調(diào)查,負責(zé)人和有 關(guān)人員在事故調(diào)查期間不得擅離職守,應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問,如實提供有關(guān)情 況.445.9.3.2未造成人員傷亡的一般事故,縣級人民政府委托企業(yè)負責(zé)組織調(diào)查的,企業(yè)應(yīng)按規(guī) 定成立事故調(diào)查組組