ERP系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求

1、ERP系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)、作業(yè)內(nèi)容及要求一、采購管理系統(tǒng)：1、供應(yīng)部采購主管1）審核、監(jiān)督、控制采購內(nèi)勤供應(yīng)商、采購數(shù)量、采購單價(jià)、批號(hào)及錄入品號(hào)信息屮采購菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批量的錄入。2）審核采購內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（采購單）2、供應(yīng)部采購內(nèi)勤1）供應(yīng)商信息的錄入，保證信息的準(zhǔn)確和完整性，并及時(shí)更新和維護(hù)新供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)。2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價(jià)、采購數(shù)量、稅種、稅率、預(yù)交貨日信 息的填寫。3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號(hào)和預(yù)交貨日的填寫。4）進(jìn)貨單錄入，所有字段均要填寫，進(jìn)貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核

2、對(duì)采購單。5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數(shù)量和批號(hào)為重要信息，并要核對(duì)采購單和進(jìn)貨單。6）采購發(fā)票的錄入，注意來源單別、來源單號(hào)、稅種、稅率、發(fā)票種類、數(shù)量、單價(jià)的錄入。7）包裝材料、五金備件品號(hào)的新建。注意品名、品號(hào)、單位、會(huì)計(jì)類別、批號(hào)管理，主要倉庫，品號(hào) 屬性的填寫。8）供應(yīng)部所管轄?zhēng)旆康膯螕?jù)撤銷審核，及時(shí)與庫管溝通，確認(rèn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。9）錄入品號(hào)信息屮采購菜單中固定前置天數(shù)、變動(dòng)前置天數(shù)、安全存量、補(bǔ)貨點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)批 量的錄入、 更新、檢查。二、銷售管理系統(tǒng):1、銷售部銷售主管1）交易對(duì)象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準(zhǔn)確性，及時(shí)更新和維護(hù)。2）客戶信息、客戶編碼原則

3、錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。3）銷售系統(tǒng)付款條件和信用控制參數(shù)錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)銷售部門領(lǐng)導(dǎo)審核后，及 時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。4）銷售預(yù)測(cè)的錄入，注意預(yù)測(cè)編號(hào)的錄入，確保銷售預(yù)測(cè)的基本準(zhǔn)確性與及時(shí)性。5）審核銷售內(nèi)勤錄入系統(tǒng)中的單據(jù)（銷售訂單、調(diào)賬用的銷售訂單、銷貨單）。2、銷售部銷售內(nèi)勤1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號(hào)、訂單品名、品號(hào)、數(shù)量、價(jià)格的填寫。2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號(hào)、訂單單別、訂單單號(hào)、品名、品 號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、變更原因的填寫。3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號(hào)、來源單別、來源

4、單號(hào)、品名、品號(hào)、數(shù) 量、價(jià)格、批號(hào)的填寫。4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。三、存貨管理系統(tǒng):1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員1）進(jìn)貨單、退貨單審核。（采購管理子系統(tǒng)）在進(jìn)貨驗(yàn)收下做進(jìn)貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量, 按實(shí)收數(shù)修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。2）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn)先出原 則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。3）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)

5、）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退料日期不可大 于工單完工日期。4）入庫單的審核在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年 月，入庫日期不可小于開單日期。5）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫房。2、半成品庫保管員、成品庫保管員1）領(lǐng)料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的領(lǐng)料單，發(fā)料按批號(hào)發(fā)料、可修改批號(hào)，實(shí)行先進(jìn) 先出原 則，審核單據(jù)注意年月，領(lǐng)料日期不可小于開單日期。2）退料單審核。（工單/委外子系統(tǒng)）在工單/委外子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號(hào)退料。審核單據(jù)時(shí)注意退

6、料日期不可大 于工單完工日期。3）入庫單的審核在工藝管理子系統(tǒng)中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號(hào)接收貨物、可修改批號(hào)，審核單據(jù)注意年 月，入庫日期不可小于開單日期。4）調(diào)撥單的審核，注意審核時(shí)看清調(diào)撥庫房。5）銷貨單、銷退單審核。在銷售管理子系統(tǒng)中查尋銷貨單審核。審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)發(fā)數(shù)修正并審核。審核日期不可大 于訂單日期。銷退貨單審核時(shí)要點(diǎn)清數(shù)量，按實(shí)收數(shù)修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。6）拆包調(diào)整單審核時(shí)請(qǐng)注意單據(jù)總數(shù)量、總金額為零。5、物流內(nèi)勤四、質(zhì)量管理系統(tǒng)：1、品管主管1）監(jiān)督、審核品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目和供應(yīng)商料件特殊檢驗(yàn)方式等基本信息的及時(shí)錄 入與更新。2、品管

7、檔案員1）品管類別、檢驗(yàn)項(xiàng)目、品號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)品管主管 審核后，及 時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。2）進(jìn)貨檢驗(yàn)單、轉(zhuǎn)移檢驗(yàn)單、銷退檢驗(yàn)單的錄入及審核，并保證錄入及時(shí)、準(zhǔn)確性。3）庫存交易單的錄入，確保技術(shù)、行政等部門正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨 意錄入。4）生產(chǎn)在生產(chǎn)入庫檢驗(yàn)產(chǎn)成品時(shí)，質(zhì)檢部可以對(duì)骨髓浸膏類產(chǎn)成品先放行，方便生產(chǎn)入庫 軟件屮進(jìn)行 下步操作（與生產(chǎn)、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)溝通，只對(duì)骨髓浸膏類產(chǎn)品實(shí)行此政策）五、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)系統(tǒng):1、工藝技術(shù)主管1）小料相關(guān)每月出庫、入庫數(shù)據(jù)的錄入。2）BOM青單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。3

8、）BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數(shù)和生效日期的填寫。4）BOM勺錄入、及時(shí)更新，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。2、工藝技術(shù)內(nèi)勤1）涉及配料室物料領(lǐng)用領(lǐng)料單的審核，注意領(lǐng)料數(shù)量與實(shí)際出庫數(shù)量一致、領(lǐng)料庫房與實(shí)際庫房一 致、批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注：領(lǐng)料日期不可小于開單日期。2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數(shù)量與實(shí)際退庫數(shù)量一致、退料庫房與實(shí)際庫房一 致、退料批號(hào)選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。3）調(diào)撥單的錄入與審核，注意調(diào)撥庫房、數(shù)量及審核日期是否正確。六、生產(chǎn)管理系統(tǒng)：1、生產(chǎn)調(diào)度1）制定生產(chǎn)排產(chǎn)計(jì)劃，嚴(yán)格要求車間按生產(chǎn)排產(chǎn)安排生產(chǎn)，確保工單

9、穩(wěn)定性、準(zhǔn)確性。2）檢查、督導(dǎo)工單、領(lǐng)料單、入庫單錄入的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。并協(xié)調(diào)錄入單據(jù)時(shí)出現(xiàn)的可以解決 的問題。2、工時(shí)管理員1）報(bào)工單的錄入與審核，核對(duì)工單，注意正確填寫工單單別、單號(hào)、使用人時(shí)、使用機(jī)時(shí)的錄入。2）月末檢查是否存在，指定完工不再生產(chǎn)卻有報(bào)工單的單據(jù)，結(jié)賬前及時(shí)刪除。3、工單管理員1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn) 編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時(shí)指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時(shí)，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。3）工單實(shí)際生產(chǎn)結(jié)朿后，必

10、須及時(shí)指定完工。而且要求在當(dāng)月內(nèi)指定完工（在制品除外）4）當(dāng)月無需再生產(chǎn)工單，必須當(dāng)月內(nèi)及時(shí)指定完工，并注明“不再生產(chǎn)”。5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時(shí)做倒扣料。內(nèi)容物的入庫日期要在包裝工單領(lǐng) 料日期之 前。包裝工單的倒扣料領(lǐng)料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領(lǐng)料日期與工單日期一 致）。6）領(lǐng)料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關(guān)領(lǐng)（退）料單據(jù)全部審核后，可進(jìn)行下一步操 作，不允許有未審核的領(lǐng)（退）料單，就進(jìn)行工藝、投產(chǎn)、尤其是入庫的操作，注意批號(hào)的選擇，切 不可批號(hào)混領(lǐng)混退。7）領(lǐng)料單領(lǐng)料日期必須小于產(chǎn)成品實(shí)際入庫日期（工單未結(jié)束前，后補(bǔ)單據(jù)尤其注意），各庫管審核單據(jù)日期

11、必須修改為實(shí)際審核日期。（領(lǐng)料日期必須在工單實(shí)際開工日期與實(shí)際入庫日期 之間）工單一旦結(jié)束后，不可隨意做工單變更單進(jìn)行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工 單單據(jù)日期與工單完工日期之間。8）領(lǐng)料單完全審核后，要求及時(shí)做工藝、投產(chǎn)，以便后續(xù)工作報(bào)工單的錄入工作的及時(shí)進(jìn)行。9）同一品號(hào)、不同批次的產(chǎn)品，在做領(lǐng)、退料單時(shí)，數(shù)量必須保持領(lǐng)退料單據(jù)的一致性。如：純骨湯粉雞味共需領(lǐng)465KG,第一批領(lǐng)，第二批領(lǐng)，那么退料時(shí)，也需要分2次做退料 單，以免產(chǎn)生尾差金額。10）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。11）聯(lián)產(chǎn)品的錄入，及時(shí)準(zhǔn)確錄入聯(lián)產(chǎn)品分辨率。注意每月需跟財(cái)務(wù)確認(rèn)，做到及時(shí)更

12、新。12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期的填寫。 辦理成品入庫時(shí)，如實(shí)際數(shù)量與包裝工單數(shù)量不符，要求做工單變更單，使實(shí)際入庫數(shù)與預(yù)計(jì)產(chǎn)量 數(shù)一致。保存后，在重新計(jì)算單身時(shí)。如計(jì)算單身時(shí)自動(dòng)帶出原工單屮不需要的原料，要求刪除該 原料行。13）當(dāng)月產(chǎn)成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當(dāng)月入庫多少做多少倒扣料。14）在工單已經(jīng)審核完畢，領(lǐng)料單已經(jīng)生成的情況下，對(duì)于實(shí)際無需領(lǐng)料的材料，需及時(shí)做工單變更，將其數(shù)量變更為0o15）月末審核單據(jù)，除再制產(chǎn)品外，要求工單、工單變更單、領(lǐng)料單、退料單、入庫單無未審核單 據(jù)。16）生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的檢查、監(jiān)督

13、，確保生產(chǎn)系統(tǒng)單據(jù)的準(zhǔn)確性。4、生產(chǎn)打票員1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預(yù)計(jì)產(chǎn)量、預(yù)計(jì)開工日期需領(lǐng)用量、批號(hào)、排產(chǎn) 編號(hào)的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結(jié)束后，及時(shí)指定完工。2）工單變更單的錄入、審核。注意變更單審核日期不可小于開單日期。3）領(lǐng)料單的錄入，注意批號(hào)的選擇。4）退料單的錄入，注意領(lǐng)料單與退料單的一致性，切不可批號(hào)混領(lǐng)混退。5）工藝、投產(chǎn)單的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。6）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號(hào)、數(shù)量、批號(hào)生產(chǎn)日期的填寫。7）庫存交易單的錄入，確保生產(chǎn)正常領(lǐng)用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。七、設(shè)備管理系統(tǒng)

14、：1、設(shè)備檔案錄入員1）設(shè)備類型、設(shè)備型號(hào)、設(shè)備信息等基本的錄入及審核。2）設(shè)備模塊相關(guān)設(shè)備類型、型號(hào)編碼文件的書寫。3）設(shè)備變更的及時(shí)維護(hù)八、財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)：1、應(yīng)收、應(yīng)付會(huì)計(jì)1）銷售發(fā)票、采購發(fā)票的審核，收款單、預(yù)收款單、退款單的錄入及審核2）月末應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的月結(jié)。3）會(huì)計(jì)憑證的錄入。2、總賬會(huì)計(jì)1）會(huì)計(jì)科目的錄入、數(shù)據(jù)及時(shí)更新與修改，注意科目編號(hào)、科目名稱、科目類別、核算項(xiàng)目、的錄 入。2）會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)審核、過賬。3）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。3、固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)1）資產(chǎn)類別、資產(chǎn)信息、資產(chǎn)折舊的錄入，審核。2）原料采購的相關(guān)單據(jù)庫存的審核。3）工程、設(shè)備采購的相關(guān)單據(jù)的審核。4

15、）暫估、分錄系統(tǒng)的錄入、審核，注意審核日期與單據(jù)的一致性。4、費(fèi)用會(huì)計(jì)1）相關(guān)會(huì)計(jì)憑證的及時(shí)錄入。2）相關(guān)自定義報(bào)表會(huì)計(jì)科目的設(shè)置。5、成本會(huì)計(jì)1）月末結(jié)賬6、岀納1）涉及銀行存款的會(huì)計(jì)憑證的簽字與撤銷簽字。九、信息管理部：系統(tǒng)管理員1）系統(tǒng)設(shè)置模塊的維護(hù)。用戶信息、用戶權(quán)限、組信息錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)微機(jī)中心領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務(wù)類別、幣種匯率、交易對(duì)象分類、 假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和 維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使 用E

16、RP部門提供完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）3）各子系統(tǒng)單據(jù)性質(zhì)設(shè)置，并保證信息的準(zhǔn)確和完整性。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后，及時(shí)更新和維護(hù)數(shù)據(jù)。（各使用ERP部門提供單據(jù)需求完整資料，由經(jīng)理辦審核確認(rèn)。）4）系統(tǒng)各模塊日常系統(tǒng)錄入時(shí)遇到系統(tǒng)問題的及時(shí)解決，確保系統(tǒng)正常使用5）ERP數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、應(yīng)用程序服務(wù)器日常維護(hù)和數(shù)據(jù)備份工作，保證ERP系統(tǒng)正常運(yùn)行。6）ERP用戶端IP管理和日常維護(hù)，保證ERP用戶正常使用。第一章總則第一條 為了加強(qiáng)ERP系統(tǒng)的信息管理，提高員工的工作質(zhì)量和工作效率，特制定本管理規(guī)定第二條 本規(guī)定是對(duì)各部門、各模塊分別進(jìn)行的整體規(guī)范第二章細(xì)則第三條 因工作需要，公司統(tǒng)一配發(fā)手機(jī)電話號(hào)碼，配發(fā)范圍為主管級(jí)別（含主管）以上的員工和對(duì)外聯(lián)絡(luò)崗位的員工。第四條公司對(duì)享受配發(fā)手機(jī)的員工給予話費(fèi)報(bào)銷額度，其報(bào)銷額度依據(jù)為: 個(gè)人承擔(dān)，并從當(dāng)月工資中扣除；3、手機(jī)發(fā)生故障（沒電、丟失）期間，使用人應(yīng)及時(shí)向直接領(lǐng) 導(dǎo) 說明，并告知緊急聯(lián)絡(luò)方式；4、如發(fā)現(xiàn)違反上述規(guī)定或不接聽電話影響工作者，第一次扣發(fā)當(dāng) 月50%勺話費(fèi)報(bào)銷額度，第二次取消當(dāng)月全額話費(fèi)報(bào)銷額度，第三次公 司將收回手機(jī)并取消其話費(fèi)報(bào)銷額度。第九條公務(wù)手機(jī)和電話號(hào)碼歸公司所有，使用人對(duì)申領(lǐng)的手機(jī)有 使用、養(yǎng)護(hù)、維修的權(quán)利和義務(wù)。第十