某路橋工程總公司材料管理制度匯編

1、材料設(shè)備管理制度 NJLQ- -2012南京路橋工程總公司材料管理制度NJLQ- -2012A 2012-08-01 生效1 管理目的材料管理與進度控制、成本控制和質(zhì)量控制相互制約、相輔相成，更好地利用資源、節(jié)約開支、杜絕浪費2適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門所需材料的采購與管理。3 引用文件NJLQ- -2012A質(zhì)量手冊4 職責(zé)權(quán)限結(jié)合相關(guān)部門，負責(zé)公司供貨合同的評審、選擇、評價、確定材料供方。全程參與并監(jiān)督各分公司（項目經(jīng)理部）組織的大中材料招標(biāo)工作。對各分公司（項目經(jīng)理部）的剩余庫存材料進行定期盤點。對簽訂的合同及合格供貨方的檔案進行統(tǒng)

2、一歸檔、存檔。5 工作程序5.1 基本要求5.1.1本辦法所稱采購，是指有償取得材料的行為。5.1.2本辦法所稱材料是指本公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門為完成生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的水泥、鋼材、石料、商品混凝土、燃料油、瀝青、土工織物、半成品構(gòu)件等大中型材料（單項材料的總價超過10萬元（含10萬元）的某一種材料）。5.1.3各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門為完成生產(chǎn)經(jīng)營活動而購買的零星材料可視具體情況針對性的參照本辦法執(zhí)行。5.2材料采購的基本原則為了切實保證南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購工作程序合理、手續(xù)齊全，且所購材料質(zhì)優(yōu)價廉

3、，必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。五不購：1沒有提供書面采購計劃且未經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評審批準(zhǔn)的不購；2材料規(guī)格不符、質(zhì)量不合格、價格不合理的不購；3無材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購；4凡考評不合格的產(chǎn)品不購；5現(xiàn)場、倉庫能夠代用的材料不購。三比一算：比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)，算成本。5.3材料采購及使用程序5.3.1材料采購必須遵守國家有關(guān)物資管理、能源管理、物價管理、市場管理、現(xiàn)金管理和財經(jīng)管理等有關(guān)規(guī)定。5.3.2各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)切實根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營性活動的進度計劃，及時將所需的大中型材料的需求計劃【材料需求計劃審批表】呈報給總公司相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)評審批準(zhǔn)后報材料

4、設(shè)備管理部備案。5.3.3由生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門牽頭，總公司材料設(shè)備管理部、中心試驗室配合、監(jiān)督，提前完成材料市場的各項調(diào)研工作（填寫好【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表】及【合格供方業(yè)績登記表】），確定潛在的合格供方。5.3.4由生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門負責(zé)將材料采購的各項前期調(diào)研工作形成書面報告【調(diào)研報告應(yīng)包括：供方名稱、采購方式（直供或代購）、供應(yīng)能力及服務(wù)情況綜合評價、采購價格、結(jié)算方式、材料款支付方式、以及需求部門的意向性選擇及原因比對等方面的內(nèi)容】，并及時上報總公司材料設(shè)備管理部審核及公司領(lǐng)導(dǎo)審批。5.3.5生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)總公司各相

5、關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)的審批意見及時組織大中型材料采購的招標(biāo)工作，總公司材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗室、工程管理部、財務(wù)審計部參與招標(biāo)的全過程，并負責(zé)監(jiān)督。5.3.6大中型材料采購主要有邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、尋價采購、直接簽訂合同（長期戰(zhàn)略合作伙伴）五種采購方式；必要時可以采用公開招標(biāo)形式或總公司認定的其他采購方式。5.3.7具體的適用情形5.3.7.1邀請招標(biāo) 大型材料以及多個生產(chǎn)經(jīng)營活動均需大批量使用的材料5.3.競爭性談判 招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或沒有合格標(biāo)或重新招標(biāo)未能成立的，采用招標(biāo)所需時間不能滿足緊急需求的，不能事先計算出價格總額的5.3.7.3單一來源采購 只能從唯一供應(yīng)

6、商處采購的，發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的，保證原有采購項目一致性或服務(wù)配套的要求、需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購且添購價款總額不超過原采購合同價款總額百分之十的5.3.7.4詢價采購 所需采購的材料規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度較小的零星材料。5.3.8大中型材料的供應(yīng)商都必須在合格供方中選擇。5.3.9任何生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門均不得將達到應(yīng)該審批標(biāo)準(zhǔn)的采購項目分解采購。5.3.10材料招標(biāo)結(jié)束、供應(yīng)商明確后，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)在總公司材料設(shè)備管理部的參與、監(jiān)督下，及時完成同供應(yīng)商的合同細節(jié)談判工作，并擬定好合同（合同中應(yīng)明確采購部

7、門、經(jīng)營性活動名稱、采購單價、計劃數(shù)量、價款總額、供貨時間、價款支付方式、材料的質(zhì)量要求等，具體按中華人民共和國合同法的要求實施），呈報給總公司各相關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)履行評審程序。5.3.11合同評審程序?qū)徟Y(jié)束后，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時完成采購合同的簽定工作【合同的簽定應(yīng)由總公司法定代表人授權(quán)的委托代理人（一般為項目經(jīng)理或部門負責(zé)人）完成，簽字必須為其本人的“親筆”、簽章必須為總公司的“合同專用章”】。5.3.12合同簽定、并上交總公司相關(guān)部門備案后，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時將該供應(yīng)商的相關(guān)資料填入【材料供方清單】，以備參考，至此方可進入材料采購組織實施的實質(zhì)

8、性環(huán)節(jié)。5.3.13生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)切實做好進場材料的質(zhì)量控制管理工作，嚴把進場材料的源頭質(zhì)量關(guān)；若出現(xiàn)質(zhì)量不合格的材料，應(yīng)堅決拒收、并清除出場，同時應(yīng)留有記錄【不合格材料評審處置單】，同時還應(yīng)切實認真的做好材料進場情況的及時統(tǒng)計工作，并登記合格材料的進場臺賬。5.3.14生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)切實做好材料使用的日常管理與統(tǒng)計工作，并定期對階段的材料使用情況進行客觀的統(tǒng)計分析，以便于材料使用的日常動態(tài)管理控制。5.3.15工程管理部將在中心試驗室的配合下代表總公司牽頭履行對生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購及使用情況的全程跟蹤管理與監(jiān)督，

9、規(guī)范其經(jīng)濟行為、監(jiān)督其材料質(zhì)量狀況及進出場誤差分析統(tǒng)計。5.3.16本公司所屬各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司為完成其生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的所有大中型材料的采購都必須按本“材料采購及使用程序”實施。5.4合格供方評審程序 10-50萬元的材料的合格供方評審程序由項目部自主負責(zé)，具體的程序參照50萬以上的本辦法的要求執(zhí)行，相關(guān)手續(xù)及材料報總公司備案。5.4.1總公司分管副總經(jīng)理負責(zé)材料合格供方的審核、總經(jīng)理審批。5.4.2生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門負責(zé)材料供方的提名和組織評價，材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗室、工程管理部、財務(wù)審計部參與、跟蹤、監(jiān)督。5.4.3生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根

10、據(jù)評審的結(jié)果最終確立合格供方，建立和保管合格供方的相關(guān)檔案，并報材料設(shè)備管理部備案。5.4.4生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時將其下設(shè)部門（如材料設(shè)備組、試驗檢測組等）完成的對合格供方的綜合指標(biāo)（質(zhì)量、價格、售后服務(wù)）的評價與比對意見、推薦的材料采購方式、合同文本等相關(guān)材料提交給總公司相關(guān)職能部門及分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審核、批復(fù)。5.4.5所有供方必須是合法的經(jīng)營者，取得相應(yīng)經(jīng)營范圍的營業(yè)執(zhí)照和其他相應(yīng)的許可資格證書。5.4.6對大中型材料供方的評價必須有二個以上的部門或人員參與。5.4.7在確定合格供方前，必須取得相關(guān)審查、審批人員的簽字認可。5.4.8在確立大中型材料供方前，必須取得

11、該供方材料的檢驗或試驗報告。5.4.9在合格供方評審?fù)瓿珊?，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時建立“合格供方清單”臺賬；在其經(jīng)營活動結(jié)束后，及時上交總公司材料設(shè)備管理部存檔。5.4.10所有供方在一年后，如繼續(xù)使用，對應(yīng)部門應(yīng)重新組織評審；重新評審時，可參考供方以往的業(yè)績評審表。5.5材料采購的招標(biāo)管理程序按照本“材料采購及使用程序”的規(guī)定，南京市路橋工程總公司對下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門為從事生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的大型材料以及多個生產(chǎn)經(jīng)營活動均需大批量使用的材料將采用邀請招標(biāo)的方式予以采購?，F(xiàn)為了便于總公司對生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門大型材料采購的規(guī)范管理，特制定

12、如下招標(biāo)管理程序：5.5.1招標(biāo)的目的規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的材料采購行為，提升綜合管理水平；以期能夠通過招標(biāo)采購購得較好性價比的材料，從而真正能夠降低材料的采購成本，提高綜合經(jīng)濟效益。5.5.2適用的范圍某一生產(chǎn)經(jīng)營活動所需某一單一材料的總價在50萬元（含50萬元）以上的采購工作均適用本辦法（業(yè)主的甲供材除外）。5.5.3招標(biāo)的對象經(jīng)評審?fù)ㄟ^被確立為合格供方的各潛在供貨商（僅限合格供方范圍內(nèi)）。5.5.4招標(biāo)方式鑒于目前的市場情況，以采用邀請招標(biāo)的方式為主。5.5.5招標(biāo)流程5.5.5.1 大型材料的招標(biāo)原則上遵循“誰使用、誰負責(zé)”的招標(biāo)原則，由具體的材料采購需求部門【生產(chǎn)

13、經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】牽頭組織招標(biāo)及評標(biāo)工作。5.5.5.2材料設(shè)備管理部、公司紀(jì)委、中心試驗室、財務(wù)審計部全程協(xié)助并監(jiān)督大型材料采購招標(biāo)、評標(biāo)的全過程工作。5.5.5.3成立招標(biāo)、評標(biāo)工作小組【成員：總公司分管領(lǐng)導(dǎo)（任組長）、材料設(shè)備管理部成員一名、公司紀(jì)委成員一名、工程管理部成員一名、財務(wù)審計部成員一名、中心試驗室成員一名、需求部門負責(zé)人（項目經(jīng)理或項目書記）及其材料負責(zé)人各一名】。5.5.5.4材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】負責(zé)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營活動的特點及對材料的具體要求，編制好材料采購的招標(biāo)文件（招標(biāo)文件必須報經(jīng)材料設(shè)備管理部和業(yè)務(wù)經(jīng)營部共同審查、招

14、標(biāo)工作小組組長審批）；并向潛在的投標(biāo)人發(fā)出邀請函，出售招標(biāo)文件、接受投標(biāo)。5.5.5.5材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】應(yīng)根據(jù)招標(biāo)文件中明確的開標(biāo)時間及時組織召開開標(biāo)會。5.5.5.6招標(biāo)工作小組應(yīng)根據(jù)開標(biāo)的結(jié)果確定中標(biāo)人或提名中標(biāo)人（若招標(biāo)工作小組僅提名了中標(biāo)人而未最終明確中標(biāo)人的，將提交由總公司領(lǐng)導(dǎo)辦公會最終確定中標(biāo)人）。5.5.5.7合同授予：材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】應(yīng)在招標(biāo)工作結(jié)束、中標(biāo)人確定后，及時擬定“材料采購合同”報總公司各相關(guān)部門合同評審后，與中標(biāo)人簽定采購合同。5.5.5.8公司紀(jì)委應(yīng)對材料采購招標(biāo)工作的全過程實施組織監(jiān)

15、督。招標(biāo)采購應(yīng)遵循的原則和紀(jì)律大型材料采購招標(biāo)活動應(yīng)遵循“公開、公平、公正和誠實信用”的原則；采購工作人員不準(zhǔn)私下與潛在投標(biāo)人聯(lián)系、接洽，不準(zhǔn)“吃、拿、卡、要”；公司紀(jì)委應(yīng)做好相應(yīng)的監(jiān)督工作。招標(biāo)工作的日常管理所有材料的招標(biāo)工作均應(yīng)成立工作小組，組長由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任；總公司材料設(shè)備管理部為材料采購招標(biāo)工作的日常監(jiān)管機構(gòu)，公司紀(jì)委為組織監(jiān)督機構(gòu)。對招標(biāo)工作組的具體規(guī)定.1貫徹招投標(biāo)法律法規(guī)和方針政策，起草大型材料采購項目招標(biāo)的投標(biāo)邀請書。.2經(jīng)工作小組組長（分管領(lǐng)導(dǎo)）批準(zhǔn)后發(fā)布投標(biāo)邀請書或招標(biāo)公告。.3根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營活動的具體要求編制招標(biāo)文件。.4接受投標(biāo)單位的報名，會同有關(guān)部門進行資格審查，發(fā)售招

16、標(biāo)文件。.5接受投標(biāo)人在規(guī)定日程內(nèi)送達的標(biāo)書，并組織進行開標(biāo)、評標(biāo)活動。.6原則上在開標(biāo)會結(jié)束后5個工作日內(nèi)，完成評標(biāo)報告的編寫，并向中標(biāo)單位簽發(fā)中標(biāo)通知書。.7由材料采購需求部門【生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門】【代表總公司同中標(biāo)單位商簽合同（合同簽定前應(yīng)首先完成相關(guān)的評審手續(xù)），并登記備案】。.8對招標(biāo)過程中產(chǎn)生的有關(guān)資料進行整理、歸檔。.9及時向總公司領(lǐng)導(dǎo)班子匯報招標(biāo)進展情況，主動接受公司紀(jì)委的監(jiān)督，正確處理招標(biāo)中的有關(guān)問題。招標(biāo)程序.1信息收集、編制招標(biāo)文件。.2發(fā)布投標(biāo)邀請書或招標(biāo)公告。.3發(fā)售招標(biāo)文件。.4對投標(biāo)人進行資格審查。.5確定標(biāo)底價格。.6組織開標(biāo)。.7組織評標(biāo)（確

17、定中標(biāo)人或提名中標(biāo)人）。.8匯報總公司領(lǐng)導(dǎo)班子后定標(biāo)（針對評標(biāo)時僅提名中標(biāo)人，而未最終確定中標(biāo)人的情形）。.9簽定材料采購合同。.10履約跟蹤。招標(biāo)過程中應(yīng)注意的問題.1招標(biāo)文件是組織招標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽定合同的依據(jù)，故在編制時應(yīng)做到認真細致、內(nèi)容準(zhǔn)確、符合法律法規(guī)的要求；招標(biāo)條件應(yīng)公平、公正、合理、合法；招標(biāo)的內(nèi)容、要求應(yīng)具體、明確。.2切實做好對投標(biāo)方的資格審查工作，規(guī)范評標(biāo)過程.3建立制約辦法，對招標(biāo)過程中違反規(guī)定操作的單位或個人實行一定的經(jīng)濟處罰；每份招標(biāo)文件的售價應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在3001000元之間，投標(biāo)保證金數(shù)額亦應(yīng)根據(jù)標(biāo)的額度大小控制在500020000元之間。.4

18、總公司各相關(guān)部門必須全力配合招標(biāo)工作小組的工作，不得推諉，貽誤工作進展。.5生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)高度重視材料采購的招標(biāo)工作，并及時上報相關(guān)資料；工作不規(guī)范或資料上報不及時的，將在日常的管理考核中予以扣分處理。材料驗收管理規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時做好購進材料的相關(guān)質(zhì)量驗收工作，并做好原材料的檢驗記錄臺帳。對質(zhì)量不合格的材料，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時開具【不合格材料評審處置單】并對此予以及時清退，同時做好整改后材料的跟蹤質(zhì)量驗收工作。所有購進材料均應(yīng)由生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的下設(shè)試驗檢測機構(gòu)驗收合格，并由其材料管理部門負責(zé)數(shù)量

19、的統(tǒng)計，同時應(yīng)做好每日進場材料數(shù)量的臺賬登記工作；未經(jīng)驗收的材料一律不準(zhǔn)使用。驗收和使用材料均應(yīng)嚴格把關(guān)，杜絕濫買濫用現(xiàn)象；因多買多用材料而造成浪費的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將嚴肅處理相關(guān)責(zé)任人。對不符合要求和手續(xù)而實施采購的材料，總公司將有權(quán)拒絕支付相應(yīng)的材料款，并追究相關(guān)部門和當(dāng)事人的責(zé)任。材料購進與使用管理規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排專人對驗收合格、且已進場的材料做好登記入帳工作。生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)安排專人對出場的材料數(shù)量進行過磅確認，并完成相應(yīng)的出場臺帳登記，交由其材料負責(zé)人復(fù)核確認；如出場的是混合料，尚應(yīng)根據(jù)試驗配合比逐一反算出各原材料的出場數(shù)量，并同樣完善登

20、記臺帳。生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)其適時的材料進出場臺帳，于每月的20日對上一周期的材料使用情況作出客觀、公正的分析與評價，并客觀的填寫好“材料誤差分析表”；如發(fā)現(xiàn)材料的進出場數(shù)量出現(xiàn)較大的偏差，應(yīng)及時分析原因，提出切實可行的控制辦法或措施，并報總公司工程管理部審查。材料采購付款管理規(guī)定生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)于每月20日前，與各材料供方完成當(dāng)期材料的確認手續(xù)，并形成相應(yīng)的憑證記錄“材料數(shù)量確認憑證”。生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)根據(jù)與其相關(guān)的各期材料確認憑證，依據(jù)合同的相關(guān)約定，及時填寫“付款申請”，報請總公司工程管理部審查批準(zhǔn)后，呈報給分管副總經(jīng)理審

21、核、總經(jīng)理審批付款。付款申請批準(zhǔn)后，生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門及時做好同總公司財務(wù)審計部的對接工作，及時按要求完成相應(yīng)材料款的支付工作。任何人員不得將達到應(yīng)該審批的付款，拆分金額和次數(shù)私自付款。材料采購員管理規(guī)定為了切實加強總公司下設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的廉政建設(shè)，強化職工隊伍建設(shè)，特對材料采購員這一高風(fēng)險的敏感崗位作如下管理規(guī)定：采購人員有下列情形之一，給總公司造成經(jīng)濟或名譽損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過、免職、辭退等行政處罰及500-10000 元的經(jīng)濟處罰；給總公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：1采購人員私自接收或向供應(yīng)商索取財、物

22、的2采購人員接收財、物后未主動上繳公司的3采購人員應(yīng)嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：a泄露其它供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；b招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱的；c泄露標(biāo)底的。d泄露其它對公司不利的秘密或公司認為是泄密行為的。e隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料問題，給公司造成經(jīng)濟損失或工程質(zhì)量問題的。f因工作疏忽或知情不報甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過程中作弊的；g在供應(yīng)商年度考評中徇私舞弊的；h其它有損于公司形象或不利于公司行為的。倉庫管理規(guī)定倉庫應(yīng)由各經(jīng)營部門自行設(shè)立，用于生產(chǎn)所需的材料、配件、勞保用品及安全設(shè)施的臨時存放，必須設(shè)倉庫保管員及材料員。庫容整潔，倉庫內(nèi)外衛(wèi)生清潔無

23、垃圾，貨架、材料上無灰塵，堆放整齊（五五擺放，上擺輕小，下擺重大），貨架擺放合理，標(biāo)志明顯（有規(guī)格型號，有標(biāo)簽），勤保養(yǎng)，無銹蝕，無霉?fàn)€，門窗牢固，清防器材齊全有效。進出庫手續(xù)齊全，入庫，按收料單認真驗收，出庫，按“物資請領(lǐng)單”發(fā)放，認真填好發(fā)料單，領(lǐng)料人及其它閑雜人員一律不得進入庫內(nèi)。材料賬物規(guī)范，日清月結(jié)，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)當(dāng)天登記，單據(jù)及賬冊清潔完整，符合規(guī)范化要求，每個月要清點一次庫存材料，每半年要對所有庫存材料和賬目做一次徹底清查工作，做到賬、卡、物一致。其他本辦法自2011年11月01日起試行，總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門的大中型材料采購行為必須嚴格按本辦法執(zhí)行，并

24、受此約束。本辦法為試行版本，過程中各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門應(yīng)及時將試用情況反饋給工材料設(shè)備管理部，材料設(shè)備管理部將根據(jù)反饋情況不斷予以修正、完善。本辦法的最終解釋權(quán)在總公司材料設(shè)備管理部。車輛設(shè)備管理制度NJLQ- -2012A 2012-08-01 生效1 管理目的結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理管理分攤設(shè)備，既能滿足工程實際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。2適用范圍本制度適用于南京市路橋工程總公司下設(shè)各生產(chǎn)經(jīng)營性分公司（項目經(jīng)理部）或部門所需車輛設(shè)備的采購與管理。3 引用文件NJLQ-M01-2010A質(zhì)量手冊NJLQ-M02-2010A環(huán)境手冊NJLQ-M03-2010A安全

25、手冊4 職責(zé)權(quán)限負責(zé)公司設(shè)備物資的統(tǒng)一管理工作。完成設(shè)備采購的論證、招標(biāo)、開標(biāo)、合同審核及簽訂，并做好相關(guān)資料的收集立卷整檔工作。審核設(shè)備采購程序、管理程序、報銷程序、報廢程序的規(guī)范性。負責(zé)收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、隨機技術(shù)文件、運轉(zhuǎn)記錄等）5車輛設(shè)備管理設(shè)備配置的規(guī)劃按照公司總體發(fā)展規(guī)劃及實際施工情況，結(jié)合我公司現(xiàn)有設(shè)備狀況，做到合理分攤設(shè)備，既能滿足工程實際需要，又節(jié)省開支，不閑置設(shè)備。設(shè)備分攤的規(guī)劃由公司材料設(shè)備管理部負責(zé)制訂、實施。市場調(diào)研在采購較大型設(shè)備時（設(shè)備原值超過100000元及以上），由材料設(shè)備部經(jīng)理組織對市場現(xiàn)有同樣設(shè)備進行市場調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括設(shè)

26、備的性能、價格、供貨單位信譽等。市場調(diào)研報告由分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。購置所有設(shè)備（大型、小型、車輛、儀器）的采購均由需求部門提出書面申請，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一由、材料設(shè)備管理部進行采購，并簽訂供銷合同，達到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的列入公司固定資產(chǎn)，由材料設(shè)備管理部按規(guī)定進行建檔、分攤，每月向使用部門收取折舊。設(shè)備購進后，應(yīng)由材料設(shè)備部經(jīng)理或機務(wù)管理員對該設(shè)備進行驗收，驗收內(nèi)容包括設(shè)備的主機、隨機備件、工具、資料等，并由驗收人填寫驗收記錄單，有關(guān)設(shè)備資料按設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的規(guī)定進行管理。根據(jù)市公路處筑路機械管理細則關(guān)于設(shè)備固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，并結(jié)合我公司情況制訂本制度。設(shè)備固定

27、資產(chǎn)構(gòu)成的必要條件.1單項價值在2000元以上；.2使用年限一年以上；.3可單獨使用。設(shè)備固定資產(chǎn)按其資金來源分類.1單位自籌資金購置的；.2上級撥款（或調(diào)撥設(shè)備）；.3拼盤資金購置的。設(shè)備固定資產(chǎn)在考核中，由于類別不同，考核也不同。由上級撥款（調(diào)撥設(shè)備）的設(shè)備和拼盤購置的設(shè)備中上級款項比例部分，按照規(guī)定折舊費用全額上繳；屬自籌資金部分留公司（更新改造基金）。固定資產(chǎn)折舊費的計提計提折舊是為補償設(shè)備使用過程的有形和無形磨損的那一部分價值以達到再更新的目的，保證在用的設(shè)備資產(chǎn)保值和增值。設(shè)備固定資產(chǎn)折舊計提按照國家稅法相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。總結(jié)按照以上規(guī)定，材料設(shè)備部每月底前建立“機械設(shè)備固定資產(chǎn)折舊及

28、大修理基金臺帳”，報財務(wù)部進行折舊及大修理基金計??；并將各分公司的折舊及大修理基金金額報表下發(fā)到各分公司。設(shè)備技術(shù)資料歸檔管理的對象為凡是構(gòu)成固定資產(chǎn)的所有設(shè)備。采取一機一檔的原則。設(shè)備使用前的技術(shù)檔案內(nèi)容設(shè)備選型及技術(shù)經(jīng)濟論證報告（大型設(shè)備）；專家及上級主管評審結(jié)論；立項批文；訂貨合同；產(chǎn)品合格證；設(shè)備裝箱單及開箱檢驗記錄；使用維護說明書、配件目錄、有關(guān)圖紙及技術(shù)文件；進口設(shè)備索賠資料；設(shè)備安裝調(diào)試記錄和驗收移交書，以及設(shè)備發(fā)票復(fù)印件等。設(shè)備使用初期管理記錄；設(shè)備登記卡；運行記錄、歷書；維修記錄；技術(shù)改造記錄；有關(guān)調(diào)動情況記錄；設(shè)備事故報告及分析報告；設(shè)備封存單。設(shè)備報廢有關(guān)技術(shù)檔案內(nèi)容報廢

29、設(shè)備技術(shù)狀況；報廢申請；報廢審批文件。 重要資料重要的技術(shù)資料交由公司檔案室登記管理，材料設(shè)備部將復(fù)制有關(guān)設(shè)備保養(yǎng)方面的技術(shù)資料放在一機一檔里。操作規(guī)程的建立按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及我公司實際情況，制訂有關(guān)設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程。特種設(shè)備操作人員培訓(xùn)設(shè)備操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后發(fā)給操作證，方可操作，進入施工現(xiàn)場，要服從施工管理人員的指揮，樹立“安全第一”的思想，嚴格遵守安全操作規(guī)程，杜絕“三違”現(xiàn)象的發(fā)生。設(shè)備使用.1設(shè)備的使用調(diào)度權(quán)在分公司，但必須服從總公司的統(tǒng)一管理、考核。如總公司需調(diào)用設(shè)備時，分公司應(yīng)服從安排，調(diào)用期間的臺班定額要在計算時扣除。.2必須執(zhí)行“定人、定機、

30、定崗、定責(zé)”的原則，嚴格執(zhí)行持證上崗制度，多人操作的設(shè)備實行機長負責(zé)制，一般設(shè)備實行班組責(zé)任制。各種設(shè)備操作手的崗位制定、調(diào)整均由分公司負責(zé)。.3設(shè)備必須嚴格按照操作規(guī)程、維修規(guī)程、安全規(guī)程和技術(shù)要求合理使用，不得超負荷和帶病作業(yè)，多班作業(yè)時要做好交接班工作，嚴格交接班制度，如果因違規(guī)操作造成設(shè)備損壞或減少使用年限的，要追究相關(guān)分公司和當(dāng)事人責(zé)任。.4根據(jù)不同的施工要求，在制定施工方案時，盡量使設(shè)備配套作業(yè)，合理調(diào)度，采用經(jīng)濟的方案，充分發(fā)揮設(shè)備的效能，降低設(shè)備的使用成本。.5分公司機務(wù)管理員每月底前須將“設(shè)備運行記錄表”收集并填入機械履歷書，材料設(shè)備部負責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)分公司對設(shè)備的使用。嚴格執(zhí)

31、行定人定機和操作證制度，嚴禁無照、無證駕駛或操作設(shè)備。操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，獲得操作證后，方可獨立操作設(shè)備，不準(zhǔn)操作與操作證不相符的設(shè)備。不許將設(shè)備交給無本機種操作證的人員操作。操作人員應(yīng)熟悉有關(guān)工程施工規(guī)范，服從現(xiàn)場施工管理人員的指揮管理，保質(zhì)保量地完成工程施工任務(wù)。操作人員對違反操作規(guī)程規(guī)定的指揮調(diào)度，有權(quán)拒絕執(zhí)行，任何組織或個人不得強迫操作人員違章作業(yè)。操作人員必須嚴格執(zhí)行工作前檢查制度、工作中的觀察制度和工作后檢查保養(yǎng)制度。操作人員在交接設(shè)備時，要將設(shè)備運行記錄表交給對方，要做好交接記錄，交待清楚設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，潤滑保養(yǎng)情況及施工技術(shù)要求等。嚴禁操作人員酒后操作設(shè)備和車輛。嚴禁設(shè)備和車

32、輛帶病運轉(zhuǎn)或超負荷運轉(zhuǎn)。駕駛室應(yīng)保持整潔，禁放易燃易爆品。新的或大修后的設(shè)備和車輛，應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行走合期制度。在走合期應(yīng)按規(guī)定執(zhí)行減載、限速。走合期滿要進行檢查、保養(yǎng)。在寒冷季節(jié)，凡沒加防凍液的發(fā)動機在工作結(jié)束時，一定要放盡冷卻水，嚴防設(shè)備凍壞事故。設(shè)備在現(xiàn)場停放時，必須選擇好安全的停放地點，拉上手制動，關(guān)閉好駕駛室。重要的設(shè)備需派人看守 。設(shè)備和車輛在檢修時，要特別注意安全，禁止在設(shè)備運轉(zhuǎn)中，冒險進行保養(yǎng)、修理、調(diào)整作業(yè)。要妥善保管好長期停放的設(shè)備，定期發(fā)動檢查，確保設(shè)備處于完好狀態(tài)。在公路和城市道路上行駛的車輛、設(shè)備，必須嚴格遵守交通規(guī)則及國家其它有關(guān)規(guī)定。設(shè)備的封存.1封存條件凡因故障停用

33、時間達半年以上或因特殊情況（客觀因素造成）尚達不到半年時間，設(shè)備技術(shù)狀況完好；.2需封存的設(shè)備應(yīng)在事前填報“機械設(shè)備封存申請表”，報上級主管部門并接受檢查；.3封存的設(shè)備按各類特點和要求，全面做好清潔、防腐、潤滑工作，并采取安全防范措施，做好防凍、防變形、防燃、防污染等工作；.4要注意設(shè)備封存時盡可能放置在房棚內(nèi)，必要時用防塵罩布蓋好。對輪胎式機械應(yīng)做到輪胎不承壓，適當(dāng)減低氣壓；.5對設(shè)備的動力裝置（發(fā)動機）應(yīng)特別處理，即潤滑氣缸等；.6封存期間按規(guī)定做好定期維護，必要時使動力裝置發(fā)動運轉(zhuǎn)；.7設(shè)備封存期間不提取折舊費，且不作指標(biāo)考核。設(shè)備的啟用設(shè)備的啟用（封存）時，應(yīng)履行啟封手續(xù)，即申報機械

34、設(shè)備啟封申請表。經(jīng)上級部門審批后方可進入正常使用，恢復(fù)各項考核指標(biāo)。設(shè)備報廢的條件符合更新的設(shè)備，并經(jīng)過技術(shù)鑒定確認，同時須填報“機械設(shè)備報廢申請表”。設(shè)備報廢的手續(xù).1由財務(wù)部門核實設(shè)備的原值、凈值和已提折舊情況。.2屬于上級（省局）撥款購置的設(shè)備，最終由省局審批。.3市處撥款購置的設(shè)備，由公司審批并報市處備案。.4公司購置的設(shè)備，由公司審批。報廢設(shè)備的處理經(jīng)審批的報廢設(shè)備，應(yīng)按規(guī)定統(tǒng)一處理，嚴禁個人擅自處理。報廢設(shè)備回收殘值列入財務(wù)更新改造資金。設(shè)備的維修必須貫徹“強制維護，按需修理，預(yù)防為主”的方針，認真做好設(shè)備的維護與修理。日常維護是機械操作人員應(yīng)盡的職責(zé)，是對機械進行預(yù)防性維護，及時

35、發(fā)現(xiàn)隱患，保持設(shè)備良好技術(shù)狀況的重要保證，同時也是所有操作人員必須遵守的制度。公司的維修管理采取兩級管理的模式，分公司機械設(shè)備三級以下的維護以及其它小修項目由各分公司機務(wù)員安排進行。各分公司機務(wù)員應(yīng)對本公司所有機械設(shè)備的技術(shù)狀況、維修時間、維修項目等記錄在案，總公司將定期抽查，抽查的優(yōu)劣作為年終考核的依據(jù)。分公司的機械設(shè)備有能力自行修理的，一律不得送到社會上修理，需送總公司修理的需經(jīng)分公司機務(wù)員同意，方可到總公司機修車間修理，并實行內(nèi)部結(jié)算，分公司需支付一定的修理費。公司內(nèi)部沒有能力修理的機械設(shè)備，需送外修理的，必須到有資質(zhì)的修理單位，與修理方簽定合同，經(jīng)相關(guān)部門合同評審后進行維修，辦理交接手

36、續(xù)，進行過程跟蹤，以掌握修理全過程。設(shè)備竣工出廠，送修單位應(yīng)按修理合同進行驗收，廠方應(yīng)出具出廠檢驗單。機械設(shè)備維修過程中應(yīng)嚴格遵守維修規(guī)程，執(zhí)行維修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以保證維修質(zhì)量，降低維修成本，對需要更換的配件（原則上一臺設(shè)備一次性報全）必須由主修人簽單，報分公司經(jīng)理及分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，方可購買更換，由分公司機務(wù)員填入“機械履歷書”、“ 設(shè)備運行及維護保養(yǎng)記錄”等，以便進行成本核算。對于需要維修的機械設(shè)備三級保養(yǎng)以上（含三級保養(yǎng)），在拆卸前須報材料設(shè)備管理部批準(zhǔn)后方可拆卸。設(shè)備及車輛保養(yǎng)規(guī)范另附。所有車輛需送外修理的，必須經(jīng)所在部門負責(zé)人同意，經(jīng)材料設(shè)備部審核后，再分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，憑送外維修單到指定的修

37、理廠修理，大的修理項目報材料設(shè)備部備案。對于外協(xié)定點維修單位，必須經(jīng)材料設(shè)備部考察確認后才能作為定點維修單位。外修的項目應(yīng)嚴格按送外維修單開具的項目作業(yè)，不得超出維修范圍，否則不予結(jié)算。所有車輛內(nèi)的裝飾要從嚴控制，不得超標(biāo)裝飾，正常的裝飾由車輛所在部門負責(zé)人提出申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。憑具送外維修單到公司指定的廠家裝飾，不得超出裝飾范圍，否則費用自理。所有設(shè)備、車輛修理及裝飾竣工后由送修人員驗收簽字確認。大型設(shè)備的修理必須簽訂修理合同，并做好工程預(yù)算，竣工后由公司組織有關(guān)人員驗收，驗收合格后，由各部門會同公司材料設(shè)備部按合同約定附合同副本，結(jié)算費用。5.9.7送外修理及裝飾的設(shè)備、車輛駕駛員應(yīng)在

38、修理現(xiàn)場，嚴禁擅自離開。5.10設(shè)備配件采購、使用、費用結(jié)算流程管理配件采購申請：由設(shè)備使用部門向庫房提出申請，再由庫房填寫設(shè)備配件申購單，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可實施采購。配件取得的方式.1急需的配件由庫房材料員根據(jù)使用部門需求，在向材料設(shè)備管理部口頭或電話提出申請，經(jīng)同意后，直接向指定供應(yīng)商進行詢價并提出供貨，然后盡快完善手續(xù)。.2非急需的配件，必須由庫房材料員根據(jù)使用部門需求，填寫配件購置清單，經(jīng)材料設(shè)備管理部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可向指定供應(yīng)商提出供貨，并嚴格辦理配件入庫、出庫及領(lǐng)用手續(xù)。配件的存放與領(lǐng)用已購置的配件應(yīng)統(tǒng)一先到庫房進行入庫登記，再由倉庫保管員統(tǒng)一發(fā)放

39、至需求部門，并辦理出庫登記，由領(lǐng)用人簽字確認。配件費用結(jié)算配件費用由材料設(shè)備管理部統(tǒng)一與經(jīng)銷商進行定期結(jié)算，結(jié)算時間可以以月、季度、年等時間段為單位進行，結(jié)算的費用由材料設(shè)備管理部按使用部門進行成本分攤。材料設(shè)備管理部應(yīng)嚴格按照配件購置申請單及經(jīng)銷商提供的結(jié)算清單相對應(yīng)的原則，進行配件費結(jié)算，并且，結(jié)算清單上必須有經(jīng)手人、機務(wù)員及供應(yīng)商相關(guān)人員簽字確認，如有不符，則不予結(jié)算，如遇特殊情況，配件需求部門應(yīng)提前向材料設(shè)備管理部以書面形式說明情況。配件供應(yīng)商的選擇設(shè)備配件供應(yīng)商應(yīng)由材料設(shè)備管理部會同設(shè)備使用部門進行市場調(diào)研后，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，由材料設(shè)備管理部指定。應(yīng)選擇誠信度高，并取得相應(yīng)資質(zhì)的合法

40、經(jīng)營者作為合格供方，然后由材料設(shè)備管理部與經(jīng)銷商簽訂配件供貨協(xié)議，根據(jù)部門實際需求進行配件供應(yīng)。為了加強對設(shè)備轉(zhuǎn)場工作的管理，在確保安全的前提下保證轉(zhuǎn)場工作順利進行，特制定以下管理規(guī)定。大中型設(shè)備的轉(zhuǎn)場，以用平板車運輸為原則，上、下平板時必須有專人指揮。設(shè)備在平板車上必須捆綁牢固。設(shè)備操作人員隨車押運。對超高、超寬的設(shè)備，轉(zhuǎn)場前應(yīng)視察行車路線，制定相應(yīng)的計劃，超寬部位要設(shè)置明顯的標(biāo)志，行車中駕駛?cè)藛T要注意觀察，確保安全。設(shè)備轉(zhuǎn)場前，由各分公司機務(wù)管理員對設(shè)備的制動、轉(zhuǎn)向、燈光、傳動等安全部件進行認真檢查、并做好記錄。確保安全裝置無故障方可轉(zhuǎn)場。設(shè)備自行轉(zhuǎn)場時（主要指輪胎式）駕駛?cè)藛T必須有兩人同

41、行。行車途中嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁超速行駛。履帶式工程機械嚴禁自行轉(zhuǎn)場。轉(zhuǎn)場時嚴格按計劃路線行駛、不得隨意私自改線。遇特殊情況，須經(jīng)轉(zhuǎn)場負責(zé)人同意方可改線。大型設(shè)備（主要指水穩(wěn)拌和樓、拌和樓）在拆裝、運輸時要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，現(xiàn)場有專人負責(zé)并做好拆裝記錄；要選擇有資質(zhì)的起重運輸單位進行吊裝、運輸作業(yè)；轉(zhuǎn)場前應(yīng)視察好行車路線，運輸中有指揮車輛護送。在不影響本公司施工任務(wù)的情況下,各分公司對個別閑置設(shè)備，可以租出作業(yè)，但必須組織租賃合同評審并到材料設(shè)備管理部備案方可租出。機械設(shè)備（車輛）租出租入必須簽訂租用合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，并經(jīng)公司相關(guān)部門合同評審后，雙方代表簽字、蓋章方可生效。設(shè)備（車輛）

42、租出租入的費用可采取臺班費用定額，參照省市有關(guān)定額標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)市場實際情況酌情而定。不論租用、租出機械設(shè)備（車輛）的機械操作人員，都應(yīng)服從租用單位的調(diào)度，做好機械設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，嚴格按操作規(guī)程作業(yè)，杜絕“三違”，嚴禁發(fā)生吃、拿、卡、要，損害公司形象及擅自私下作業(yè)、損害公司利益的現(xiàn)象發(fā)生，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按實際費用的三倍處罰。對于租入的機械設(shè)備（車輛）證照保險齊全，技術(shù)性能良好，經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格后方可租入，租入的機械設(shè)備（車輛）應(yīng)自帶駕駛員（證照齊全有效），嚴禁我公司人員代開。租入的機械設(shè)備已使用年限應(yīng)控制在6年以內(nèi)。普通轎車在8年以內(nèi)，普通面包車在5年以內(nèi)。各類機械設(shè)備使用的燃潤油料應(yīng)按說

43、明書規(guī)定的牌號選用，需代用時，應(yīng)符合原規(guī)定的燃潤油料各項技術(shù)指標(biāo)，不得使用不符合要求的燃潤油料。燃料應(yīng)使用清潔或經(jīng)過過濾、沉淀，定期檢查和清潔油箱及濾清器，防止二次污染。使用潤滑油除按規(guī)定的牌號選用外，還要注意季節(jié)性，同時必須徹底清洗濾清器和有關(guān)附件、油道等。加強燃潤油料消耗的考核，對非正常消耗設(shè)備應(yīng)查明原因，做出結(jié)論，采取措施排除。對人為造成浪費的應(yīng)予以處理。不斷完善各類設(shè)備燃潤油料消耗定額的管理。鼓勵操作人員和技術(shù)人員開展技術(shù)革新，推廣應(yīng)用新技術(shù)，達到節(jié)約能源目的。應(yīng)注意對廢油的回收利用，防止污染環(huán)境，做到文明生產(chǎn)。使用燃潤油料要重視安全工作，加強管理，安全操作，防止火災(zāi)或傷人事故的發(fā)生。

44、車輛事故的分類.1車輛事故是指由于操作、維修、保養(yǎng)、管理、指揮、施工措施不當(dāng)?shù)仍蛞鹪O(shè)備非正常損壞，造成設(shè)備技術(shù)性能降低或停產(chǎn)，均為設(shè)備事故。設(shè)備事故按其損壞程度分為三類：一般事故：直接經(jīng)濟損失在5000元以下，或經(jīng)一、二級維護或小修即可恢復(fù)的。大事故：直接經(jīng)濟損失在500020000元內(nèi)的，或經(jīng)相當(dāng)于三級維護可恢復(fù)的。重大事故：直接經(jīng)濟損失在20000元以上，造成重要基礎(chǔ)件損壞乃至整機報廢的。.2車輛事故發(fā)生后，尤其發(fā)生重大事故，必須立即逐級上報并注意保護現(xiàn)場。.3組織有關(guān)人員深入現(xiàn)場，進行事故調(diào)查，分析事故原因。.4測定損壞程度、經(jīng)濟損失，提出處理意見及預(yù)防措施，并填報“設(shè)備事故報告”。

45、車輛事故處理規(guī)定.1對責(zé)任事故做到四不放過，即：事故原因沒有查清不放過；事故責(zé)任者沒有嚴肅處理不放過；廣大職工沒有受到教育不放過；防范措施沒有落實不放過。.2責(zé)任事故處理視情節(jié)輕重、損失大小，分別予以批評教育、紀(jì)律處分、收回操作證、經(jīng)濟處罰。經(jīng)濟處罰標(biāo)準(zhǔn)為: a)、機動車輛在行駛途中發(fā)生事故或由于保養(yǎng)操作等原因引起車輛損壞,對駕駛員按實際發(fā)生費用的20%進行處罰,情節(jié)嚴重將由公安機關(guān)追究刑事責(zé)任。b)、在施工現(xiàn)場設(shè)備發(fā)生事故或由于保養(yǎng)操作等原因引起設(shè)備損壞,對操作手和現(xiàn)場負責(zé)人按實際發(fā)生費用的20%進行處罰。c)、正在維修的設(shè)備(車輛)由于維修違反操作規(guī)程,裝配不當(dāng)?shù)仍蛞鹪O(shè)備損壞或材料損壞

46、,對修理工和現(xiàn)場負責(zé)人按實際發(fā)生費用的20%進行處罰。d)、發(fā)生事故隱瞞不報,一經(jīng)查實對當(dāng)事人和現(xiàn)場負責(zé)人按實際發(fā)生費用的100%進行處罰。 為規(guī)范與特種設(shè)備維護保養(yǎng)、維修工作，保障特種設(shè)備安全運行，制定本制度。特種設(shè)備的維護保養(yǎng)應(yīng)符合國家法規(guī)、規(guī)范和技術(shù)要求。特種設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作，由使用部門、操作人員負責(zé)，并做好記錄。特種設(shè)備檢查實行班組日檢、車間周檢、公司特種設(shè)備管理人員月檢的三級制度，并做好檢查記錄。有關(guān)部門必須對特種設(shè)備的安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置和附屬儀表進行定期校驗、檢修。對特種設(shè)備進行科學(xué)管理，合理保養(yǎng)，計劃檢修，鞏固提高設(shè)備完好率，保證指標(biāo)的實現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)故障及時

47、消除，不能立即消除的故障，要詳細記錄，及時上報，并結(jié)合設(shè)備檢修計劃予以消除。定期檢查維護，并主動向操作工了解設(shè)備運行情況。定期執(zhí)行“定人定機的專人負責(zé)制，認真填寫運行記錄。認真做好設(shè)備重點部位的保養(yǎng)工作。特種設(shè)備作業(yè)人員工作時應(yīng)嚴格遵守安全操作規(guī)程。特種設(shè)備作業(yè)人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素應(yīng)立即整改，或報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。6相關(guān)記錄【材料需求計劃審批表】（見附錄1）【供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表】（見附錄2）【合格供方業(yè)績登記表】（見附錄3）【材料供方清單】（見附錄4）【不合格材料評審處置單】（見附錄5）【機動車輛檢查評比管理規(guī)定】（見附錄6）【設(shè)備安全生產(chǎn)巡檢管理規(guī)定】（見附錄7

48、）【工程機械保養(yǎng)規(guī)范】（見附錄8）【冬季設(shè)備保養(yǎng)規(guī)定】（見附錄9）【車輛保養(yǎng)規(guī)范】（見附錄10）【相關(guān)記錄索引】（見附錄11）【相關(guān)記錄表單】（見附錄12）附則：本制度由材料設(shè)備管理部負責(zé)起草、解釋和修訂。附錄1材料需求計劃及審批表 R/A07-01生產(chǎn)經(jīng)營活動名稱材料需求部門名稱材 料 需 求 計 劃序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量計劃采購日期使用部位備 注需求部門申請意見 部門負責(zé)人簽字： 日期：材料設(shè)備管理部審查意見 材料設(shè)備管理部簽字： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字： 日期：附錄2供方質(zhì)量保證能力調(diào)查評價表 R/A07-02企業(yè)概況單位名稱單位地址電 話傳 真營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍生產(chǎn)能

49、力職工總數(shù)質(zhì)量監(jiān)測檢驗組織檢驗人數(shù)檢測裝置質(zhì)量管理質(zhì)量管理組織/人員管理體系認證情況體系文件情 況技術(shù)水平專業(yè)人員同行比較業(yè)績和信譽：基礎(chǔ)設(shè)施與環(huán)境：調(diào)查/記錄人日 期綜合評價：評價人簽名； 日 期：材料需求部門意見簽名/日期中心試驗室意見簽名/日期材料設(shè)備管理部意見簽名/日期分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽名/日期附錄3合格供方業(yè)績登記表 R/A07-03供方名稱地址產(chǎn)品名稱型號/規(guī)格產(chǎn)品質(zhì)量情況交付服務(wù)情況復(fù)評意見簽名/日期：審批意見簽名/日期：附錄4材 料 供 方 清 單 R/A07-04序號供方名稱供方地址聯(lián)系電話聯(lián)系人經(jīng)營范圍附錄5不合格材料評審處置單 R/A07-05材料使用部門不合格材料名稱型

50、號/規(guī)格不合格描述評審處置記錄：記 錄 人日 期批 準(zhǔn) 人日 期驗證結(jié)果：記 錄 人日 期材料設(shè)備管理部審查結(jié)果及意見簽名/日期：附錄6 機動車輛檢查評比管理規(guī)定NJLQ-B07-02-2005為保證我公司所有機動車輛具有較高的完好率和利用率，提高車輛的安全性和經(jīng)濟性，加強對車輛在使用過程中駕駛員對車輛保養(yǎng)、檢查工作的管理，杜絕車輛由于操作、保養(yǎng)不當(dāng)而造成重大事故的發(fā)生，使駕駛員能自覺遵守道路交通安全法和安全生產(chǎn)法，做到文明駕駛，保證行車安全。對機動車輛檢查評比規(guī)定如下：1、組織實施：此項活動由總公司辦公室和材料設(shè)備部負責(zé)具體組織實施，各部門應(yīng)積極配合本項活動的開展。2、檢查范圍：總公司所有的

51、機動車輛。3、檢查內(nèi)容見附表。4、檢查辦法：由總公司材料設(shè)備部和安全環(huán)保部組織每個月巡查一次。附錄7 設(shè)備安全生產(chǎn)巡檢管理規(guī)定NJLQ-B07-03-2005為保證我公司設(shè)備在生產(chǎn)施工過程中具有較高的完好率和利用率，提高我公司機務(wù)管理人員和設(shè)備操作手對設(shè)備日常保養(yǎng)重要性的認識，加強對設(shè)備在使用過程中操作手對設(shè)備保養(yǎng)、檢查工作的管理，杜絕設(shè)備由于操作、保養(yǎng)不當(dāng)而造成重大事故的發(fā)生，真正做到“強制維護、視情維修、預(yù)防為主”的維修方針，降低設(shè)備使用成本，提高經(jīng)濟效率，對設(shè)備安全生產(chǎn)巡檢規(guī)定如下：1、組織實施：由總公司材料設(shè)備部和安全環(huán)保部負責(zé)具體組織實施，各部門機務(wù)員應(yīng)積極配合。2、檢查范圍：總公司

52、所有的設(shè)備。3、檢查內(nèi)容見附表。4、檢查辦法：由總公司材料設(shè)備部和安全環(huán)保部組織每月巡查一次。開展此項活動的目的是為了加強設(shè)備的安全使用管理，確保設(shè)備完好，及時消除設(shè)備故障隱患，杜絕重大事故的發(fā)生。希望各部門認真組織，確保取得良好的效果。附錄8 工程機械保養(yǎng)規(guī)范NJLQ-B07-04-2005 一、一級保養(yǎng)：以清潔、緊固、潤滑為主，輔以必要的調(diào)整。檢查緊固各部分螺母、螺栓、螺釘，按規(guī)定檢查和加添潤滑油、潤滑脂、清洗各個濾清器。 保養(yǎng)項目： (一)、發(fā)動機 1、清潔，消除，漏油，漏水，漏氣及管道接頭滲漏，疏通各通氣孔。 2、清洗機油濾清器，空氣濾清器，柴油管濾網(wǎng)及沉淀杯中、機油散熱器外表灰塵與油污、渦輪增壓器供油管及機油濾清器。 3、更換發(fā)動機、噴油泵機油，更換清洗細濾器、柴濾器、水濾器、空氣濾芯。 4、檢查、調(diào)整風(fēng)扇、空氣壓縮機，水泵、齒輪泵等皮帶松緊度，緊固支撐架螺母、螺栓。 5、加注水泵、支撐輪、漲緊輪等軸承潤滑脂。 (二)、底盤（傳動、行走、液壓） 1、檢查、清潔，鏈接軸、銷